目　 錄

　　第一部分　部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、人員構(gòu)成

　　第二部分　 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門收入預(yù)算情況

　　二、部門支出預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算支出情況

　　四、政府性基金收支情況

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　九、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　第三部分　2019年部門預(yù)算表

　　一、部門預(yù)算收支總表

　　二、部門預(yù)算收入總表　　

　　三、部門預(yù)算支出總表

　　四、一般公共預(yù)算收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出總表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、政府性基金預(yù)算支出表

　　八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

　　九、政府采購(gòu)預(yù)算表

　　第四部分　名詞解釋

　　第一部分　天門市招商局部門概況

　　一、主要職能

　　天門市招商局為市政府直屬事業(yè)單位，負(fù)責(zé)直接組織全市招商引資工作。其主要職責(zé)是：參與制訂全市招商引資發(fā)展戰(zhàn)略；擬訂招商投資的有關(guān)辦法并組織實(shí)施；分析、研究全市招商引資情況及有關(guān)動(dòng)態(tài)；制定全市對(duì)外招商引資的年度責(zé)任目標(biāo)；策劃全市招商引資項(xiàng)目，發(fā)布全市招商引資信息，指導(dǎo)和考核全市招商引資工作；組織、參與省市有關(guān)部門在國(guó)內(nèi)外的招商引資活動(dòng)，負(fù)責(zé)全市在境內(nèi)外舉辦的招商引資活動(dòng)；負(fù)責(zé)專班的管理，組織和實(shí)施專班專業(yè)招商招商工作；承辦上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

      內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置：招商一、二、三、四部，項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)科，政工科，財(cái)務(wù)科，機(jī)關(guān)辦公室。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入天門市招商局2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本機(jī)機(jī)關(guān)及招商一、二、三、四部；無(wú)下屬二級(jí)單位。

　　三、人員構(gòu)成

　　天門市招商局編制人數(shù)41人，其中：行政編制19人，事業(yè)編制22人。在職實(shí)有人數(shù)41人，其中：行政編制19人，事業(yè)編制22人。

　　離退休人員0人。

　　第二部分　天門市招商局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門收入預(yù)算情況

　　2019年部門預(yù)算收入總額402.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加106.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)36%。其中：經(jīng)費(fèi)撥款402.33萬(wàn)元，納入金庫(kù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元。

　　二、部門支出預(yù)算情況

　　2019年部門預(yù)算支出總額402.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加106.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)36%。其中：一般公共服務(wù)402.33萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)0萬(wàn)元。

　　三、一般公共預(yù)算支出情況

　　2019年一般公共預(yù)算支出總額402.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加106.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)36%。增長(zhǎng)原因是：2019年機(jī)關(guān)人員編制增加。具體情為：

　　基本支出402.33萬(wàn)元，其中:（1）人員支出379.49萬(wàn)元，較上年增加101.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)36%。（2）日常公用支出22.84萬(wàn)元，較上年增加5.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%。

　　四、政府性基金收支情況

　　2019年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支。

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　反映部門的日常公用經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　2019年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22.84萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)6.6萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.44萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.4萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.88萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.88萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.40萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.48萬(wàn)元、水費(fèi)0.44萬(wàn)元、電費(fèi)0.88萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.32萬(wàn)元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.62萬(wàn)元。較上年預(yù)算增加5.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)30%。增長(zhǎng)原因是：2019年機(jī)關(guān)人員編制增加。

　　六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　反映部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況。包括“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算的年度對(duì)比，相關(guān)經(jīng)費(fèi)測(cè)算安排的主要依據(jù)等。

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.89萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加0.07萬(wàn)元，增加2%。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.39萬(wàn)元，較上年增加0.07萬(wàn)元，增加22%；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。原因：2019年機(jī)關(guān)人員編制增加。

　　七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

　　反映當(dāng)年預(yù)算安排的政府采購(gòu)明細(xì)情況。

　　2019年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年底，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)102.83萬(wàn)元，主要資產(chǎn)為：辦公電腦、打印機(jī)、投影儀等辦公設(shè)備合計(jì)29.70萬(wàn)元；一般公務(wù)用車2輛，價(jià)值合計(jì)47.78萬(wàn)元（其中一輛價(jià)值29.90萬(wàn)元，另一輛價(jià)值17.88萬(wàn)元）；辦公桌椅、會(huì)議室及檔案室辦公家具用具等合計(jì)25.35萬(wàn)元。

　　九、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　本部門2019年沒有預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目。

　　第三部分　天門市招商局2019年部門預(yù)算表

　　一、部門預(yù)算收支總表

　　二、部門預(yù)算收入總表

　　三、部門預(yù)算支出總表

　　四、一般公共預(yù)算收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出總表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、政府性基金預(yù)算支出表

　　八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

　　九、政府采購(gòu)預(yù)算表

　　第四部分　名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

　　六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項(xiàng)級(jí)):（如）

　　1、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

　　2、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　3、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指上述科目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。