各位代表：

受鎮人民政府委托，現向大會作我鎮2025年財政預算執行情況和2026年財政預算（草案）的報告，請予審議，并請列席會議的同志們提出寶貴意見。

一、2025年財政預算執行情況

2025年，在鎮黨委、鎮政府的正確領導和鎮人大的監督下，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆歷次全會精神，緊扣“穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險”的工作主線，積極應對經濟下行壓力，大力組織財政收入，合理安排財政支出，切實強化財政監管，較好地完成了全年各項財政工作任務，為全鎮經濟社會高質量發展提供了堅實的財力保障。

（一）財政收入完成情況

1.一般預算收入2131.35萬元，其中預算補助791.07萬元，稅收分成30.03萬元，專項轉移支付收入176.33萬元，其他結算補助1133.92萬元，包含“以錢養事”147.04萬元，村級公益200萬元，追加及補助439.21萬元，增人增資及喪葬撫恤347.67萬元。

2.基金收入75.05萬元。

3.稅收收入：稅收收入分成數為30.03萬元。同比增加1.26萬元。

2025年全年財政收入2206.4萬元。

（二）財政支出情況

2025年全年完成財政總支出2206.4萬元，其中：一般預算支出2131.35萬元，基金預算支出75.05萬元，具體情況如下：

1.行政管理費支出553.16萬元；

2.財政事業費支出290.43萬元；

3.退役軍人服務站事業費支出8.5萬元；

4.福利院事業費支出15.43萬元；

5.社區經費28.4萬元；

6.村級支出266.1萬元；

7.黨群服務中心支出73.14萬元；

8.綜合執法中心支出26.05萬元；

9.農業農村服務中心支出26.64萬元；

10.公益性崗位支出11.6萬元；

11.工勤人員支出10萬元；

12.村保潔員工資支出43.2萬元；

13.禁毒社工支出6.72萬元；

14.鄉鎮便民中心政務專員服務崗位支出9萬元；

15.“以錢養事”（工資績效）支出148.96萬元；

16.“一事一議”獎補支出200萬元；

17.銜接推進鄉村振興支出179.72萬元；

18.債券美麗鄉村支出10.07萬元；

19.退垸還湖支出224.2萬元；

20.政府性基金支出75.05萬元。

（三）收支平衡情況

全年財政收入2206.4萬元，全年財政支出2206.4萬元，收支平衡。按照現行市鎮財政體制的結算辦法，我鎮財政實現了收支相抵，當年預算平衡。

二、2025年財政主要工作成效

過去的一年，全鎮財政干部緊緊圍繞年初制定的財政總體目標，牢牢把握財政工作重點，強化收入征管，推進改革創新，加強服務發展和理財能力建設，努力開拓財政工作的新局面。

（一）聚力財源建設，收入質量穩步提升

面對復雜的宏觀經濟形勢，加強對重點稅源，重點企業的動態監控和分析研判，扶持本土小微企業做大做強，通過招商引資積極引進新稅源，努力培植新的財源增長點，同時扎實開展資產資源清查盤活工作，收取白湖漁場、沉底湖漁場等漁場承包費，有效彌補財力缺口。

（二）優化支出結構，民生福祉持續改善

始終將“三保”（保基本民生、保工資、保運轉）擺在財政支出的優先位置，嚴格控制一般性行政支出，加強“三公”經費管理，全年通過一卡通及時足額發放各類惠農補貼618萬元，涉及農戶7180戶，確保了黨的惠民政策落地生根。

（三）強化財政監管，資金效益不斷提高

深入推進預算績效管理，對涉及村級組織運轉、鄉村振興、銜接資金、轉移支付等重點項目資金實行全過程績效監控，加強村級財務“雙代管”、農村“三資”等工作，規范村級報賬流程，定期開展村級財務審計，配合政府嚴查、整改組級資源未納入村級管理的問題。嚴格執行國庫集中支付制度和公務卡結算制度，提高資金透明度。嚴格落實政府債務管控要求。堅決遏制隱性債務增量，積極穩妥化解存量債務。

（四）堅持問題導向，正視面臨挑戰

在肯定成績的同時，我們也清醒地看到，財政運行和財政工作還面臨一些困難和問題。一是財源基礎依然薄弱。收入增長對上級轉移支付和特定項目依賴度較高，自身造血功能有待增強，我鎮經濟總量不大，財政增收壓力繼續加大。二是收支矛盾日益尖銳。“三保”支出保障壓力持續加大。財政收入增長放緩，而剛性支出需求不斷增加。三是預算績效管理仍需深化。部分資金使用的精準性和效益有待進一步提高，在今后工作中要采取有效措施，切實加以解決。

三、2026年財政預算（草案）

2026年是“十五五”規劃的開局之年，也是我鎮加快高質量發展的重要一年。根據中央、省、市經濟工作會議精神及鎮黨委、政府對全年經濟工作的部署，結合我鎮經濟社會發展預期目標，提出2026年財政預算草案如下：

2026年財政預算編制的指導思想：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆歷次全會精神，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念。落實積極的財政政策，提質增效要求，大力優化支出結構，嚴格落實黨政機關“過緊日子”的要求，兜牢“三保”底線。加強財政資金使用效益，防范化解財政風險，為奮力譜寫胡市鎮高質量發展新篇章提供堅強的財政支撐。

2026年財政收入的安排：按照實事求是、積極穩妥、留有余地的原則，結合我鎮2026年經濟社會發展的預期目標。堅持公共財政，堅持深化改革，堅持統籌兼顧，堅持突出重點。2026年我鎮的財政收入預算2065萬元，其中：一般預算收入2027萬元（按上年5%增長），基金預算38萬元（按上年10%增長）。財政支出預算安排：按照“量入為出、收支平衡”的原則，在保證政府運轉和民生的前提下，優先保證扶貧項目和鎮重點工程建設。

四、2026年財政工作思路

2026年，我們將繼續秉持穩中求進的工作總基調，聚焦保障居民就業、基本民生和基層運轉等重點任務，嚴格落實各領域財政支出的剛性要求。堅持政府帶頭過緊日子，切實把更多財力用于保障群眾基本生活、維護社會大局穩定，持續優化財政支出結構，從嚴控制和壓減一般性支出。在工作中堅持盡力而為、量力而行，循序漸進提升民生保障水平，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

（一）深化制度體系建設，提升財政管理精細化水平

一是持續推進預算管理改革。嚴格落實預算法定原則，強化預算剛性約束，堅持“預算為先、支出為后，無預算不支出”的基本準則，嚴控預算追加和調劑，杜絕超預算、無預算支出行為。二是健全財政運行監督機制。進一步加強財經法規制度建設和執行力度，將法治思維貫穿財政管理全過程。完善覆蓋所有政府性資金和財政運行各環節的監督體系，推動形成事前審核、事中監控、事后評價相結合的常態化監管機制，提升財政管理的規范化、透明化水平。三是全面深化預算績效管理。將績效管理深度融入預算編制、執行、監管全過程。建立“能增能減、有保有壓”的預算安排機制。加強政府采購管理和政府投資評審，有效節約財政資金，加快推進財政數字化轉型，提高財政管理的科學化、精細化、信息化水平。

（二）聚焦支出結構優化，強化財政重點領域保障能力

一是在資金配置上加強系統集成與統籌整合，著力優化支出結構，提高存量資金使用效益，確保基本民生、人員經費及重大決策部署所需資金落實到位。二是多渠道統籌財力資源，在促進發展、維護穩定、保障運轉與改善民生之間實現動態平衡，堅決兜牢“三保”支出底線。三是嚴格執行中央八項規定及其實施細則精神，堅持把保障和改善民生作為財政工作的出發點和落腳點，進一步調整和優化支出結構，大力壓減非剛性、非急需、非重點支出，把有限的資金用在刀刃上，集中財力辦大事、辦實事。四是加強對村級財務、村級“三資”管理等各類專項資金的監管。繼續做好“三資”監管工作，按照《村民委員會組織法》和《天門市農村集體“三資”管理實施辦法》嚴格監管，盤活資產資源，統籌安排資金，提高財政資金的運行質量，促進我鎮財政經濟步入良性循環的軌道。

各位領導、代表們，做好2026年財政工作，任務艱巨，責任重大。我們將在鎮黨委、政府的正確領導下，自覺接受鎮人大的依法監督，虛心聽取社會各界的意見建議，齊心協力，奮發進取，扎實工作，確保圓滿完成2026年全年財政預算任務，為建設更高水平的胡市鎮貢獻財政力量。