馬灣鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況

和2024年財政預(yù)算（草案）的報告

--2024年5月10日在馬灣鎮(zhèn)第十屆人民代表大會第四次會議上

馬灣鎮(zhèn)財政所所長 桂建華

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各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告馬灣鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算（草案），請予以審議，并請列席人員提出意見。

一、2023年度財政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大、二十大一中、二中全會及中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會議精神，緊緊圍繞 “保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?，推動馬灣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展取得了一定成效，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

1.一般公共預(yù)算收入情況

2023年一般公共預(yù)算收入2516.34萬元；其中稅收分成152.82萬元，上級財政補(bǔ)助收入2363.52萬元。

2.一般公共預(yù)算支出情況

2023年一般公共預(yù)算支出2516.34萬元；

（1）?一般公共服務(wù)支出746.36萬元；

（2）?以錢養(yǎng)事支出192.02萬元；

（3）?農(nóng)村公益事業(yè)獎補(bǔ)96萬元；

（4）?扶持集體經(jīng)濟(jì)支出60萬元；

（5）?廁所革命支出40萬元；

（6）?省專項(xiàng)及轉(zhuǎn)移支付216.82萬元；

（7）?水廠回購剎尾50萬元；

（8）?追加項(xiàng)目728.66萬元；

（9）?人員追加233.66萬元；

（10）?其他支出152.82萬元。其中，機(jī)關(guān)修繕45.21萬元；涉緬勸返經(jīng)費(fèi)40.61萬元；禁毒8萬元；信訪維穩(wěn)8萬元；消防8萬元；基層黨建12萬元；黨管武裝3萬元；創(chuàng)文15萬元；宣傳統(tǒng)戰(zhàn)3萬元；新時代文明實(shí)踐所經(jīng)費(fèi)3萬元；人大、政協(xié)活動經(jīng)費(fèi)2萬元；老干部2萬元；其他工作經(jīng)費(fèi)3萬元。

2、2023年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2023年我鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入1828.22萬元，其中，新農(nóng)合收入946.89萬元，新農(nóng)保收入641.33萬元，土地基金收入240萬元。政府性基金預(yù)算支出1828.22萬元，其中，新農(nóng)合支出946.89萬元，新農(nóng)保支出641.33萬元，土地基金支出240萬元。

3、稅收收入預(yù)算情況

稅收收入392萬元，上繳392萬元。

4、財政收支平衡情況

2023年，我鎮(zhèn)財政收入4736.56萬元，財政支出4736.56萬元，按照現(xiàn)行市鎮(zhèn)財政體制的結(jié)算辦法，我鎮(zhèn)財政實(shí)現(xiàn)了收支相抵，當(dāng)年預(yù)算平衡。

二、2023年財政預(yù)算執(zhí)行的主要措施

一是實(shí)現(xiàn)好“穩(wěn)”和“進(jìn)”的良性互動。“穩(wěn)”是大局和基礎(chǔ)，堅持“穩(wěn)中求進(jìn)”，要求我們做大收入盤子，為促進(jìn)發(fā)展提供更堅實(shí)的財力支撐。“進(jìn)”是方向和動力，堅持“以進(jìn)促穩(wěn)”，始終把高質(zhì)量發(fā)展作為新時代的硬道理，統(tǒng)籌好高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全。“穩(wěn)”與“進(jìn)”良性互動，在壯大財政實(shí)力的同時推動高質(zhì)量發(fā)展，以自身的確定性應(yīng)對外部的不確定性。

二是統(tǒng)籌好“立”和“破”的內(nèi)在邏輯。“立”是方法和對策，“破”是突破和打破，立起來才能有底氣和保障，謀求 突破才能更加堅決和徹底。以大財政建設(shè)為契機(jī)，全面提升財政管理質(zhì)效，深入研究政府與市場、財政與金融，掌握更多理財用財?shù)男鹿ぞ?、新方法，把該立的積極因素先立起來。立足新舊模式之間的銜接和切換，堅持發(fā)揚(yáng)精打細(xì)算、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、艱苦奮斗等財政優(yōu)良傳統(tǒng)，堅決破除資金固化、分配僵化等“老大難”問題。

三是處理好“收”和“支”的精算平衡。財政收支矛盾永遠(yuǎn)存在，特別是在財政運(yùn)行趨緊的情況下，這種矛盾更考驗(yàn)財政治理能力，我們既要做減法，大力壓減一般性支出、非剛性支出；又要做加法，千方百計保障重大項(xiàng)目、重要政策、重點(diǎn)支出。就是要不斷優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，保障好民生支出需要。

四是把握好“?！迸c“機(jī)”的辯證統(tǒng)一。挑戰(zhàn)和機(jī)遇總是同生共存，債務(wù)管理內(nèi)容的拓展，看起來加重了財政的擔(dān)子，但也是推動改革的契機(jī)。我們以化債為切入點(diǎn)，探索大財政體系建設(shè)，搶抓機(jī)遇、順勢而動、主動求變，提高工作精細(xì)化、科學(xué)化、規(guī)范化水平。

各位代表，2023年我鎮(zhèn)財政運(yùn)行狀況良好，但同時我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識到，鎮(zhèn)財政工作與上級的要求、人民群眾的期盼還存在一定的差距。一是外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，制約我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的困難較多，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、新增稅源不夠，地方財政增收壓力持續(xù)加大；二是各種社會矛盾相繼凸顯，財政保障范圍不斷擴(kuò)大，財政剛性支出大幅增加；三是財政管理職能不斷轉(zhuǎn)變，預(yù)算執(zhí)行存在一定偏差，財政管理水平還有待進(jìn)一步提高。

三、2024年財政預(yù)算

2024年財政工作和預(yù)算編制，將全面貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的各項(xiàng)決策部署，按照“量力而行、保障基本、規(guī)范透明、嚴(yán)格監(jiān)管”的原則，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴(yán)控一般性支出，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，突出公共財政導(dǎo)向，全力保障基本支出和民生需求，著力構(gòu)建全面規(guī)范、科學(xué)合理、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算管理體制。

（一）2024年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算收入情況

2024年一般公共預(yù)算收入2930.06萬元；其中稅收分成162.44萬元，上級財政補(bǔ)助收入2767.62萬元。

2.一般公共預(yù)算支出情況

2024年一般公共預(yù)算支出2930.06萬元；

（1）?一般公共服務(wù)支出746.36萬元；

（2）?以錢養(yǎng)事支出163.87萬元；

（3）?農(nóng)村公益事業(yè)獎補(bǔ)93萬元；

（4）?扶持集體經(jīng)濟(jì)支出60萬元；

（5）?廁所革命支出40萬元；

（6）?省專項(xiàng)及轉(zhuǎn)移支付216.82萬元；

（7）?美麗鄉(xiāng)村建設(shè)400萬元；

（8）?財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金176.02萬元；

（9）?追加項(xiàng)目639.71萬元；

（10）?人員追加233.66萬元；

（11）?其他支出152.82萬元。其中，機(jī)關(guān)修繕20萬元；機(jī)關(guān)水電15萬元;機(jī)關(guān)辦公支出15萬元;禁毒反詐28萬元；信訪維穩(wěn)8萬元；消防8萬元；基層黨建12萬元；黨管武裝3萬元；創(chuàng)文15萬元；宣傳統(tǒng)戰(zhàn)3萬元；新時代文明實(shí)踐所經(jīng)費(fèi)3萬元；人大、政協(xié)活動經(jīng)費(fèi)3萬元；老干部2萬元；其他工作經(jīng)費(fèi)17.82萬元。

（二）2024年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2024年我鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入1947.78萬元，其中，新農(nóng)合收入997.78萬元，新農(nóng)保收入710萬元，土地基金收入240萬元。政府性基金預(yù)算支出1879.11萬元，其中，新農(nóng)合支出997.78萬元，新農(nóng)保支出710萬元，土地基金支出240萬元。

（三）稅收收入預(yù)算情況

稅收收入519萬元，上繳519萬元。

（四）財政收支平衡情況

2024年，我鎮(zhèn)財政收入5396.84萬元，財政支出5396.84萬元，按照現(xiàn)行市鎮(zhèn)財政體制的結(jié)算辦法，我鎮(zhèn)財政實(shí)現(xiàn)收支相抵，當(dāng)年預(yù)算平衡。

四、今后財政工作打算?

今后的財政工作，將圍繞預(yù)算安排，堅持依法聚財，科學(xué)理財，合理用財，攻堅克難，真抓實(shí)干，確保當(dāng)年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)順利完成。

（一）狠抓財政收入，培育優(yōu)質(zhì)財源。一是強(qiáng)化稅源監(jiān)控。完善收入征管機(jī)制，把握組織收入的主動權(quán)。二是培植后續(xù)財源。今后將繼續(xù)做大做強(qiáng)現(xiàn)有企業(yè)。進(jìn)一步強(qiáng)化以情招商力度，強(qiáng)化項(xiàng)目信息跟蹤洽談，培植財源新的增長點(diǎn)。三是加大引資力度。加強(qiáng)相關(guān)部門單位協(xié)調(diào)，做好各類項(xiàng)目的對接和申報工作，爭取上級資金，支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）嚴(yán)格支出管理，提高支出效率。突出抓好“三保”。把加強(qiáng)“三?！弊鳛楫?dāng)前財政工作最根本的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，牢牢將“三?！敝С隹刂圃陬A(yù)算盤子內(nèi)。一是壓減日常開支，牢固樹立過“緊日子”思想，厲行節(jié)約反對浪費(fèi)。二是嚴(yán)控預(yù)算安排。繼續(xù)堅持“先有預(yù)算后有支出”，無預(yù)算、超預(yù)算原則上不得安排支出。三是嚴(yán)格財務(wù)管理。健全完善內(nèi)部財務(wù)管理制度，定期檢查審計，提高財務(wù)管理水平，堵塞制度漏洞，確保收支平衡，嚴(yán)防管理風(fēng)險。

（三）聚力鄉(xiāng)村振興，強(qiáng)化項(xiàng)目保障。建立健全財政投入機(jī)制，加大財政資金向“三農(nóng)”的傾斜力度。重點(diǎn)支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，打造農(nóng)產(chǎn)品品牌，不斷推進(jìn)“訂單農(nóng)業(yè)”，形成農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)鏈；著力加強(qiáng)人居環(huán)境整治，加強(qiáng)黑臭水體的有效治理，加大秸稈禁燒巡查力度，加大城鄉(xiāng)垃圾統(tǒng)籌治理工作；將美麗鄉(xiāng)村建設(shè)與“共同締造”試點(diǎn)工作巧妙結(jié)合，用“共同締造”的方式深化美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；著力推進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（四）瞄準(zhǔn)績效管理，深化財政改革。一是深化預(yù)算管理改革。按照預(yù)算管理一體化要求，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格預(yù)算編制和執(zhí)行，堅持無預(yù)算不開支，有預(yù)算不超支。二是深化國庫管理改革。單位撥款、人員經(jīng)費(fèi)實(shí)行財政直接支付，其余支出實(shí)行財政授權(quán)支付，盡量使用銀行轉(zhuǎn)賬支付。三是推進(jìn)績效管理改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)好《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》，強(qiáng)化預(yù)算績效評價結(jié)果運(yùn)用，實(shí)行財政資金全程監(jiān)管、績效評估和責(zé)任追究制度，努力實(shí)現(xiàn)績效評價全覆蓋。

（五）發(fā)揮僑鄉(xiāng)優(yōu)勢，發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)。財政能否脫困，財政能否振興，關(guān)鍵在于地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。馬灣鎮(zhèn)作為內(nèi)地著名僑鄉(xiāng)，還是要不忘根本，發(fā)揮僑鄉(xiāng)優(yōu)勢。用“僑”來提升馬灣品牌，用“僑”來爭取項(xiàng)目支撐，用“僑”來謀求發(fā)展空間，達(dá)到發(fā)展經(jīng)濟(jì)，振興財政的目的。

各位代表，做好2024年財政工作使命光榮，任務(wù)艱巨。我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，敢于擔(dān)當(dāng)、善于作為，改革創(chuàng)新、銳意進(jìn)取，全面完成各項(xiàng)財政工作任務(wù)，為馬灣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展貢獻(xiàn)財政力量！

謝謝大家！