2018年度財政預算執行情況和2019年度財政預算（草案）?

各位代表：

受鎮人民政府委托，我向大會報告汪場鎮2018年度財政預算執行情況和2019年財政預算（草案），請予審議，并請與會人員提出寶貴意見。

一、2018年度財政預算執行情況

????2018年，我鎮的財政工作在鎮黨委、政府的正確領導及鎮人大的監督支持下，認真貫徹落實黨的各項強農惠農政策、積極發揮財政職能作用、優化收支結構，加強財政監管，嚴格執行“國庫集中支付”的要求，從嚴安排“三公”經費，提高資金使用效益、不斷深化財政各項改革，較好地執行了2018年度財政預算方案，圓滿完成了全年財政收支任務，具體情況如下：

1.2018年全鎮財政預算收入完成1744萬元，占年初預算收入1510萬元的115%。

???（1）2018年我鎮稅收分成收入210萬元。2018年稅收實際完成1223.3萬元，占年初市級安排計劃430萬元的284.48%， 2018年與市財政結算實際分得財力210萬元。

(2)2018年政府性基金為24萬元。

（3）2018年上級財政補助收入1510萬元，占上年財政預算收入1373萬元的110%。

2.2018年財政預算支出1744萬元，占年初財政預算支出1510萬元的115%。

（1）一般公共服務支出799萬元（其中：政府辦公廳及相關機構事務支出504萬元，財政事務支出295萬元）。

（2）文化體育與傳媒支出2.5萬元（其中：省文化活動?？?.5萬元）。

（3）社會保障和就業支出47萬元（其中：人社服務中心支出44.5萬元，遺屬補助支出2.5萬元）。

???（4）城鄉社區事務支出417.6萬元（其中：?其他國有土地使用權出讓收入安排的支出23.5萬元，廁所革命安排的支出342萬元，小城鎮基礎建設支出52.1萬元）。

（5）農林水事務支出410.9萬元（其中：農業服務中心以錢養事支出31.41萬元，畜牧服務中心以錢養事支出25.07萬元，文化廣電服務中心事務支出10.98萬元，村鎮服務中心事務支出23.18萬元，民政服務中心事務支出9.38萬元，鄉鎮水利項目支出11萬元，其他財政事務支出14.3萬元，綜治維穩支出8.89萬元，村級組織運轉支出179萬元，對村級一事一議的補助支出83萬元，社區公共服務運行維護資金14.69萬元)。

（6）精準扶貧項目支出67萬元（其中：省級重點貧困村補助支出4萬元，其他扶貧項目建設支出63萬元）。

各位代表，2018年全鎮財政運行狀況雖然是良好的，但我們所做的工作與上級黨委的要求、人民群眾的期盼還有很大的差距，同時還存在著一些比較突出的問題：一是我鎮經濟總量不大，財政增收壓力繼續加大；二是財政收入結構不合理，雖然今年稅收收入增長較快，但可用財力仍然偏緊；三是各種社會矛盾相繼凸現，財政的保障范圍不斷擴大，財政剛性支出不斷增加；四是財政管理職能在不斷轉變，預算執行存在一定偏差，財政管理、資金管理精細化、規范化水平有待進一步提高。這些問題，我們要繼續采取有效措施，認真加以解決。?

????二、2019年度財政預算（草案）

????2019年財政工作和預算編制，要全面貫徹落實鎮黨委、政府的各項決策部署，堅持穩中求進、改革創新，按照“量力而行、積極而為、保障基本、辦成大事、規范透明、嚴格監管”的原則，根據我鎮經濟社會發展的基礎與今后發展要求，公共財政預算收支擬作如下安排：?

????1.2019年度財政預算收入計劃安排1831.2萬元。

2.2019年財政預算支出計劃安排1831.2萬元，與當年財政收入預算安排持平。

（1）一般公共服務支出799萬元（其中：政府辦公廳及相關機構事務支出496萬元，鎮人大經費支出8萬元，財政事務支出295萬元）。

（2）文化體育與傳媒支出2.5萬元。

（3）社會保障和就業支出47萬元（其中：人社服務中心支出44.5萬元，遺屬補助支出2.5萬元）。

???（4）城鄉社區事務支出504.8萬元（其中：?其他國有土地使用權出讓收入安排的支出246.8萬元，廁所革命安排的支出258萬元）。

（5）農林水事務支出410.9萬元（其中：農業服務中心以錢養事支出31.41萬元，畜牧服務中心以錢養事支出25.07萬元，文化廣電服務中心事務支出10.98萬元，村鎮服務中心事務支出23.18萬元，民政服務中心事務支出9.38萬元，鄉鎮水利項目支出11萬元，其他財政事務支出14.3萬元，綜治維穩支出8.89萬元，村級組織運轉支出179萬元，對村級一事一議的補助支出83萬元，社區公共服務運行維護資金14.69萬元)。

（6）精準扶貧項目支出67萬元（其中：省級重點貧困村補助支出4萬元，其他扶貧項目建設支出63萬元）。

?當年財政收支預算安排持平。

????三、2019年財政主要工作任務?

????在2019年我們要按照鎮人代會確定的工作目標和工作重點，銳意進取，踏實工作，圓滿完成全年財政預算收支任務，實現我鎮經濟平穩快速發展與社會和諧穩定。重點做好以下幾個方面工作：?

(一)加大招商力度,努力培養稅源，確保完成收入任務。?

加強對我市2018年財政體制改革政策的分析研究，密切關注財稅改革動態，及時掌握和應對市財政體制改革政策調整后對我鎮收入的影響，牢牢掌握稅收的主動權，確保稅源不流失。進一步加大招商力度，確保稅收持續、穩定增長。強化財稅部門協作機制，形成齊抓共管局面。掌握動態，落實措施，切實做到應收盡收，確保經濟發展的成果充分反映到財稅增長上來。?

(二)突出民生建設，努力增進民生福祉。?

以保障和改善民生為工作導向，將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。對政策性規定的剛性支出和民生保障支出，根據年度預算計劃，按照進度，合理調度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位，切實解決與人民群眾生活密切相關的難點熱點問題，滿足廣大群眾的基本需求；加強黨風廉政建設，不斷提高財政的保障能力，繼續全面貫徹落實各項財政支農惠農政策。

???（三）創新創優，打造陽光財政。

一是繼續落實新《預算法》，不斷創新預算管理體制，推進預決算公開，提高財政管理績效;

二是強化非稅收入管理改革，統籌安排收支，提升財政科學化、精細化管理水平;

三是繼續做好“三資”監管工作，嚴格監管，盤活資產，統籌安排資金，提高財政資金的運行質量，促進我鎮財政經濟步入良性循環的軌道。?

　(四)突出科學管理，重點加強預算執行力度。?

????一是加強財政基礎管理。以財政資金“集中、統一、高效、規范”使用為目標，統籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障經濟發展、民生保障、社會穩定、機關運轉需求。不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強化票據管理，實現以票促收、應收盡收。

????二是加強動態監督管理。鎮機關、財政所、人社中心全面推行公務卡制度，鎮直各單位、各村要嚴格執行市政府出臺的財務管理規定，一律實行報帳制管理，切實增強財政支出的規范性和時效性；全鎮要嚴格遵守中央關于厲行節約，反對鋪張浪費的各項規定，按照公用經費支出“零增長”的要求，嚴控“三公”經費等一般性支出，讓財政資金的嚴監管成為新常態。

????三是加強項目資金管理。建立全鎮項目資金管理庫，統一扎口，統一核算，統一監管，提高項目實施效果，確保資金安全、規范、高效運行。?

各位代表，?2019年財政工作任重而道遠，增收節支任務依然嚴峻，但挑戰和機遇并存，困難與希望同在。讓我們堅定信心，振奮精神，克難攻堅，真抓實干，為圓滿完成2019年財政工作各項目標任務而努力奮斗。

????謝謝大家！