2019年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年度財(cái)政預(yù)算（草案）

2020年6月29日

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告汪場(chǎng)鎮(zhèn)2019年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)與會(huì)人員提出寶貴意見(jiàn)。

一、2019年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

?? 2019年，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)及鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策、積極發(fā)揮財(cái)政職能作用、優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行“國(guó)庫(kù)集中支付”的要求，從嚴(yán)安排“三公”經(jīng)費(fèi)，提高資金使用效益、不斷深化財(cái)政各項(xiàng)改革，較好地執(zhí)行了2019年度財(cái)政預(yù)算方案，圓滿完成了全年財(cái)政收支任務(wù)，具體情況如下：

1.2019年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收入完成2348.45萬(wàn)元，占年初預(yù)算收入1831萬(wàn)元的128.26%。

??（1）2019年我鎮(zhèn)稅收分成收入92.89萬(wàn)元。2019年稅收實(shí)際完成416.14萬(wàn)元，占年初市級(jí)安排計(jì)劃430萬(wàn)元的96.78%， 2019年與市財(cái)政結(jié)算實(shí)際分得財(cái)力92.89萬(wàn)元。

(2)2019年政府性基金為347.3萬(wàn)元。

（3）2019年上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1908.26萬(wàn)元，占上年財(cái)政預(yù)算收入1744萬(wàn)元的109.42 %。

2.2019年財(cái)政預(yù)算支出2348.45萬(wàn)元，占年初財(cái)政預(yù)算支出1831萬(wàn)元128.26%。

（1）一般公共服務(wù)支出1024.8萬(wàn)元（其中：政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出804.16萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)支出220.64萬(wàn)元）。

（2）文化體育與傳媒支出2.5萬(wàn)元（其中：省文化活動(dòng)專款??2.5萬(wàn)元）。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出47.46萬(wàn)元（其中：人社服務(wù)中心47.46支出萬(wàn)元）。

??（4）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出630.36萬(wàn)元（其中：??其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出347.3萬(wàn)元，廁所革命安排的支出260萬(wàn)元,社區(qū)經(jīng)費(fèi)支出23.06萬(wàn)元）。

（5）農(nóng)林水事務(wù)支出471.83萬(wàn)元（其中：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心以錢養(yǎng)事支出31.41萬(wàn)元，畜牧服務(wù)中心以錢養(yǎng)事支出25.67萬(wàn)元，文化廣電服務(wù)中心事務(wù)支出10.98萬(wàn)元，村鎮(zhèn)服務(wù)中心事務(wù)支出??23.18萬(wàn)元，民政服務(wù)中心事務(wù)支出9.38萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利項(xiàng)目支出11萬(wàn)元，其他財(cái)政事務(wù)支出25.3萬(wàn)元，綜治維穩(wěn)支出9.15萬(wàn)元，村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)支出182.76萬(wàn)元，對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出93萬(wàn)元，對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助50萬(wàn)元)。

（6）精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目支出171.5萬(wàn)元（其中：省級(jí)重點(diǎn)貧困村補(bǔ)助支出4萬(wàn)元，扶貧項(xiàng)目建設(shè)支出163萬(wàn)元，扶貧工作經(jīng)費(fèi)4.5萬(wàn)元）。

各位代表，2019年全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行狀況雖然是良好的，但我們所做的工作與上級(jí)黨委的要求、人民群眾的期盼還有很大的差距，同時(shí)還存在著一些比較突出的問(wèn)題：一是我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)總量不大，財(cái)政增收壓力繼續(xù)加大；二是財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不合理，雖然今年稅收收入增長(zhǎng)較快，但可用財(cái)力仍然偏緊；三是各種社會(huì)矛盾相繼凸現(xiàn)，財(cái)政的保障范圍不斷擴(kuò)大，財(cái)政剛性支出不斷增加；四是財(cái)政管理職能在不斷轉(zhuǎn)變，預(yù)算執(zhí)行存在一定偏差，財(cái)政管理、資金管理精細(xì)化、規(guī)范化水平有待進(jìn)一步提高。這些問(wèn)題，我們要繼續(xù)采取有效措施，認(rèn)真加以解決。??

????二、2020年度財(cái)政預(yù)算（草案）

????2020年財(cái)政工作和預(yù)算編制，要全面貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，按照“量力而行、積極而為、保障基本、辦成大事、規(guī)范透明、嚴(yán)格監(jiān)管”的原則，根據(jù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)與今后發(fā)展要求，公共財(cái)政預(yù)算收支擬作如下安排：??

????1.2020年度財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃安排3022.15萬(wàn)元。

2.2020年財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃安排3022.15萬(wàn)元，與當(dāng)年財(cái)政收入預(yù)算安排持平。

（1）一般公共服務(wù)支出819.84萬(wàn)元（其中：政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出643.33萬(wàn)元，鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)支出172.51萬(wàn)元）。

（2）文化體育與傳媒支出32.5萬(wàn)元。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出47.46萬(wàn)元（其中：人社服務(wù)中心47.46支出萬(wàn)元）。

??（4）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出433.06萬(wàn)元（其中：廁所革命安排的支出10萬(wàn)元，社區(qū)經(jīng)費(fèi)支出23.06萬(wàn)元，小城鎮(zhèn)建設(shè)支出400萬(wàn)元）。

（5）農(nóng)林水事務(wù)支出1420.69萬(wàn)元（其中：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心以錢養(yǎng)事支出31.41萬(wàn)元，畜牧服務(wù)中心以錢養(yǎng)事支出25.67萬(wàn)元，文化廣電服務(wù)中心事務(wù)支出10.98萬(wàn)元，村鎮(zhèn)服務(wù)中心事務(wù)支出??23.18萬(wàn)元，民政服務(wù)中心事務(wù)支出9.38萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利項(xiàng)目支出11萬(wàn)元，其他財(cái)政事務(wù)支出25.3萬(wàn)元，綜治維穩(wěn)支出9.15萬(wàn)元，村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)支出182.76萬(wàn)元，對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出71萬(wàn)元，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)支出半夏產(chǎn)業(yè)園800萬(wàn)元，供水一體化建設(shè)支出110萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生、公共安全支出110.86萬(wàn)元)。

（6）精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目支出268.6萬(wàn)元（其中：省級(jí)重點(diǎn)貧困村補(bǔ)助支出5萬(wàn)元，扶貧項(xiàng)目建設(shè)支出253.6萬(wàn)元，其他扶貧工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元）。

當(dāng)年財(cái)政收支預(yù)算安排持平。

????三、2020年財(cái)政主要工作任務(wù)??

????在2020年我們要按照鎮(zhèn)人代會(huì)確定的工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，銳意進(jìn)取，踏實(shí)工作，圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定。重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面工作：??

(一)加大招商力度,努力培養(yǎng)稅源，確保完成收入任務(wù)。??

加強(qiáng)對(duì)我市2020年財(cái)政體制改革政策的分析研究，密切關(guān)注財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握和應(yīng)對(duì)市財(cái)政體制改革政策調(diào)整后對(duì)我鎮(zhèn)收入的影響，牢牢掌握稅收的主動(dòng)權(quán)，確保稅源不流失。進(jìn)一步加大招商力度，確保稅收持續(xù)、穩(wěn)定增長(zhǎng)。強(qiáng)化財(cái)稅部門協(xié)作機(jī)制，形成齊抓共管局面。掌握動(dòng)態(tài)，落實(shí)措施，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果充分反映到財(cái)稅增長(zhǎng)上來(lái)。??

（二）聚力精準(zhǔn)扶貧，強(qiáng)化支出保障，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是突出抓好“三保”。大力壓減非生產(chǎn)性支出，堅(jiān)持勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想。從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算，一般性支出和三公經(jīng)費(fèi)按照2019年規(guī)模壓減20%以上。調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決壓減非急需、非剛性和低效支出，取消無(wú)效支出，調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)過(guò)高的支出，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，集中財(cái)力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生。重點(diǎn)解決好涉及醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、公共安全等事關(guān)群眾切身利益的民生問(wèn)題。二是全力保障脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)取得勝利。繼續(xù)加大財(cái)政支持脫貧攻堅(jiān)力度，加強(qiáng)扶貧資金全過(guò)程監(jiān)管，建立健全財(cái)政扶貧資金常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制，扎實(shí)開(kāi)展好扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)和扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問(wèn)題專項(xiàng)整治。三是支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。建立健全財(cái)政投入機(jī)制，加大財(cái)政資金向“三農(nóng)”的傾斜力度。重點(diǎn)支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（半夏產(chǎn)業(yè)園）、人居環(huán)境整治、“廁所革命”和供水一體化建設(shè)，大力改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件。

（三）創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，打造陽(yáng)光財(cái)政。

一是繼續(xù)落實(shí)新《預(yù)算法》，不斷創(chuàng)新預(yù)算管理體制，推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，提高財(cái)政管理績(jī)效;

二是強(qiáng)化非稅收入管理改革，統(tǒng)籌安排收支，提升財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平;

三是繼續(xù)做好“三資”監(jiān)管工作，按照《村民委員會(huì)組織法》和《天門市農(nóng)村集體“三資”管理實(shí)施辦法》嚴(yán)格監(jiān)管，盤(pán)活資產(chǎn)，統(tǒng)籌安排資金，提高財(cái)政資金的運(yùn)行質(zhì)量，促進(jìn)我鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)步入良性循環(huán)的軌道。??

??(四)突出科學(xué)管理，重點(diǎn)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度。??

????一是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理。以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障、社會(huì)穩(wěn)定、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)需求。不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強(qiáng)化票據(jù)管理，實(shí)現(xiàn)以票促收、應(yīng)收盡收。

????二是加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理。鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、財(cái)政所、人社中心全面推行公務(wù)卡制度，鎮(zhèn)直各單位、各村要嚴(yán)格執(zhí)行市政府出臺(tái)的財(cái)務(wù)管理規(guī)定，一律實(shí)行報(bào)帳制管理，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范性和時(shí)效性；全鎮(zhèn)要嚴(yán)格遵守中央關(guān)于厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)的各項(xiàng)規(guī)定，按照公用經(jīng)費(fèi)支出“負(fù)增長(zhǎng)”的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，讓財(cái)政資金的嚴(yán)監(jiān)管成為新常態(tài)。

????三是加強(qiáng)國(guó)庫(kù)集中支付管理。單位撥款、人員經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上支出實(shí)行財(cái)政直接支付，其余支出實(shí)行財(cái)政授權(quán)支付，盡量使用銀行轉(zhuǎn)賬支付。規(guī)范財(cái)政庫(kù)款和銀行賬戶管理，全面清理、限期收回已經(jīng)發(fā)生的往來(lái)財(cái)政借款，進(jìn)一步加大財(cái)政存量資金清理、整合力度。

????各位代表，??2020年財(cái)政工作任重而道遠(yuǎn)，增收節(jié)支任務(wù)依然嚴(yán)峻，但挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存，困難與希望同在。讓我們堅(jiān)定信心，振奮精神，克難攻堅(jiān)，真抓實(shí)干，為圓滿完成2020年財(cái)政工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。

??謝謝大家！