目 ?錄

第一部分　部門概況

一、主要職責及機構(gòu)設置情況

二、部門預算單位構(gòu)成

三 、人員構(gòu)成

第二部分　2020年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

二、部門預算支出情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費情況

六、部門“三公”經(jīng)費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分　2020年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經(jīng)費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市歸國華僑聯(lián)合會概況

一、主要職責及機構(gòu)設置情況

（一）主要職責

天門市歸國華僑聯(lián)合會（簡稱市僑聯(lián)）是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的由歸僑僑眷組成的全市性人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，為正科級單位。主要工作職責是宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和法律法規(guī)，團結(jié)和動員全市歸僑僑眷、海外華僑華人積極參與和支持全市經(jīng)濟社會文化建設，充分發(fā)揮僑聯(lián)組織依法維護僑益的重要作用，充分發(fā)揮僑聯(lián)組織拓展海外聯(lián)誼的重要作用，充分發(fā)揮僑聯(lián)組織參政議政的重要作用，充分發(fā)揮僑聯(lián)組織弘揚中華文化的重要作用，負責指導全市僑聯(lián)基層組織的業(yè)務工作和市僑聯(lián)所屬團體的有關(guān)管理工作，完成上級交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設置情況

市僑聯(lián)機關(guān)內(nèi)設科室2個，包括：辦公室（組織人事部）、經(jīng)濟文化聯(lián)絡部。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入市歸國華僑聯(lián)合會2020年部門預算編制范圍的預算單位為本級機關(guān)1個單位。

三、人員構(gòu)成

市歸國華僑聯(lián)合會編制人數(shù)5人，其中：行政編制5人。在職實有人數(shù)5人，其中：行政編制人員5人。

離退休人員13人，離休人員0人，退休13人。

第二部分　2020年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

2020年部門預算收入總額102.74萬元。其中：一般公共預算財政撥款82.74萬元，占收入總額的81%；納入專戶管理的非稅收入20萬元，占收入總額的19%。

二、部門預算支出情況

2020年部門預算支出總額102.74萬元。按支出功能分類科目可分為：一般公共服務黨委辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務行政運行102.74萬元。

三、一般公共預算支出情況

2020年一般公共預算支出總額82.74萬元。

（一）基本支出58.29萬元，占支出總額的70%。其中:1、人員支出56.07萬元。2、日常公用支出2.22萬元。

（二）項目支出24.45萬元，占支出總額的30%。其中：1、其他對外聯(lián)絡事務支出24.45萬元。

四、政府性基金收支情況

2020年無政府性基金收支。

五、機關(guān)運行經(jīng)費情況

2020年部門預算安排機關(guān)運行經(jīng)費6.66萬元。其中：辦公費1.38萬元、印刷費0.06萬元、水費0.05萬元、電費0.1萬元、郵電費0.15萬元、工會經(jīng)費2.33萬元、差旅費0.5萬元、培訓費0.1萬元、會議費0.1萬元、維修費0.05萬元、公務接待費0.04萬元、其他商品服務支出1.8萬元。

六、部門“三公”經(jīng)費預算情況

2020年“三公”經(jīng)費預算0.04萬元。其中：公務接待費0.04萬元。

七、政府采購預算安排情況

2020年政府采購預算1.16萬元。具體包括：1、辦公設備購置經(jīng)費1.16萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年底，本部門占有使用國有資產(chǎn)18.61萬元，主要資產(chǎn)為：僑聯(lián)大廈土地334.86平方米，房屋630平方米。

九、重點項目預算的績效目標

無50萬以上項目支出。

第三部分　2020年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經(jīng)費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):（如）

1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）：反映各級法律援助機構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。

4、社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項）：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障支出。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

7、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指用于城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風景區(qū)、防災減災、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。