目　錄

第一部分　部門概況

????一、主要職責及機構設置情況

????二、部門預算單位構成

????三、人員構成

第二部分　2021年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

二、部門預算支出情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經(jīng)費情況

六、部門“三公”經(jīng)費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分　2021年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經(jīng)費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市歸國華僑聯(lián)合會概況

????一、主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

天門市歸國華僑聯(lián)合會是中國共產(chǎn)黨領導的由歸僑僑眷組成的全市性人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，為正科級單位。主要工作職責是宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和法律法規(guī)，團結和動員全市歸僑僑眷、海外華僑華人積極參與和支持全市經(jīng)濟社會文化建設，充分發(fā)揮僑聯(lián)組織依法維護僑益的重要作用，充分發(fā)揮僑聯(lián)組織拓展海外聯(lián)誼的重要作用，充分發(fā)揮僑聯(lián)組織參政議政的重要作用，充分發(fā)揮僑聯(lián)組織弘揚中華文化的重要作用，負責指導全市僑聯(lián)基層組織的業(yè)務工作和市僑聯(lián)所屬團體的有關管理工作，完成上級交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

天門市歸國華僑聯(lián)合會機關內(nèi)設科室2個，包括：辦公室（組織人事部）、經(jīng)濟文化聯(lián)絡部。

????二、部門預算單位構成

納入天門市歸國華僑聯(lián)合會2021年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關1個單位，無下屬二級單位。

三、人員構成

天門市歸國華僑聯(lián)合會編制人數(shù)5人，其中：行政編制5人。在職實有人數(shù)5人，其中：行政人員5人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

第二部分　天門市歸國華僑聯(lián)合會2021年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

2021年部門預算收入總額103.09萬元，較上年預算增加0.35萬元,增長0.34%。其中：一般公共預算財政撥款85.09萬元，占收入總額的83%；納入專戶管理的非稅收入18萬元，占收入總額的17%。

二、部門預算支出情況

2021年部門預算支出總額101.29萬元，較上年預算增加0.55萬元,增長0.54%。按支出功能科目分：一般公共服務101.29萬元 。

三、一般公共預算支出情況

2021年一般公共預算支出總額85.09萬元，較上年預算增加2.35萬元,增長2.8%。增長原因是：人員經(jīng)費變動及商品與服務支出上調(diào)標準。具體包括：人員職級晉升、晉級晉檔及交通和通訊補貼上調(diào)預算標準，商品與服務支出因人員工資上調(diào)適當增加。

（一）基本支出60.64萬元，占支出總額的71%。其中:1、人員支出58.4萬元，較上年增加0.11萬元,增長0.2%。2、日常公用支出2.24萬元，較上年增加0.02萬元，增長0.9%。

（二）項目支出24.45萬元，占支出總額的29%。其中：其他對外聯(lián)絡事務支出24.45萬元。

四、政府性基金收支情況

2021年無政府性基金預算收入。

五、機關運行經(jīng)費情況

2021年部門預算安排機關運行經(jīng)費3.94萬元，較上年預算減少2.72萬元,減少41%。減少原因是：壓縮公用經(jīng)費。其中：辦公費0.75萬元、印刷費0.055萬元、水費0.05萬元、電費0.1萬元、郵電費0.15萬元、差旅費0.5

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