目? ? ? 錄　　

????第一部分　部門概況　　

????一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、人員構(gòu)成

　　第二部分　2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門收入預(yù)算情況

　　二、部門支出預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算支出情況

　　四、政府性基金收支情況

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　七、政府采購預(yù)算安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　第三部分　2019年部門預(yù)算表

　　一、部門預(yù)算收支總表

　　二、部門預(yù)算收入總表　　

　　三、部門預(yù)算支出總表

　　四、一般公共預(yù)算收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出總表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、政府性基金預(yù)算支出表

　　八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

　　九、政府采購預(yù)算表

????第四部分　名詞解釋

第一部分　共青團(tuán)天門市委部門概況　　

　　一、主要職能

1、領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作。受黨的委托，領(lǐng)導(dǎo)本市少先隊(duì)工作，在市青聯(lián)中發(fā)揮核心作用，指導(dǎo)學(xué)聯(lián)工作。

2、貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針和政策，組織實(shí)施市委、市政府和團(tuán)省委部署的以青少年工作為主體的各項(xiàng)任務(wù)。依法對(duì)市級(jí)青年社團(tuán)和青少年教育、活動(dòng)、服務(wù)陣地等進(jìn)行歸口管理或業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

3、圍繞黨的中心任務(wù)，組織和帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年積極投身改革開放，組織開展形式多樣、適合青少年特點(diǎn)、健康有益的活動(dòng)，發(fā)揮青年生力軍和突擊隊(duì)作用，滿足青少年成長(zhǎng)成才各項(xiàng)需要。

4、貫徹實(shí)施《中華人民共和國未成年人保護(hù)法》和《中華人民共和國預(yù)防未成年人犯罪法》，配合處理、協(xié)調(diào)、督辦與本市青少年權(quán)益相關(guān)的事務(wù)，積極發(fā)揮共青團(tuán)在政府和社會(huì)事務(wù)管理中的民主參與、民主監(jiān)督作用。

5、調(diào)查研究本市青少年生存發(fā)展、青少年工作狀況和青少年事業(yè)發(fā)展情況，深入研究青少年工作理論和思想教育，為市委和市政府提供決策參考和依據(jù)。參與青少年發(fā)展規(guī)劃和青少年工作政策、法規(guī)的制定。

6、選樹青年標(biāo)兵，開展青年崗位能手、青年文明號(hào)等評(píng)選活動(dòng)，著力提高各行業(yè)青年生產(chǎn)技能。

7、加強(qiáng)自身建設(shè)。提高機(jī)關(guān)管理的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化和信息化水平，負(fù)責(zé)全市團(tuán)的組織建設(shè)，指導(dǎo)完善基層共青團(tuán)建設(shè)。

8、履行市委、市政府各專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位職責(zé)，承辦市委、市政府和團(tuán)省委交辦的其他工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入共青團(tuán)天門市委部門2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本級(jí)機(jī)關(guān)及下屬一個(gè)二級(jí)單位。二級(jí)預(yù)算單位包括：天門市青年文化傳媒中心。單位內(nèi)部科室設(shè)置：內(nèi)設(shè)辦公室、組宣部、學(xué)少部三個(gè)部室。

　　三、人員構(gòu)成

　　共青團(tuán)天門市委部門編制人數(shù)8人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有人數(shù)7人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制2人。

　　離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

　　第二部分　共青團(tuán)天門市委2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門收入預(yù)算情況

　　2019年部門預(yù)算收入總額119.381萬元，較上年預(yù)算增加10.0704萬元,增長(zhǎng)9.21%。其中：經(jīng)費(fèi)撥款119.381萬元，納入金庫管理的非稅收入0萬元，政府性基金收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)余0萬元。

　　二、部門支出預(yù)算情況

　　2019年部門預(yù)算支出總額119.381萬元，較上年預(yù)算增加10.0704萬元,增長(zhǎng)9.21%。其中：一般公共服務(wù)119.381萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)0萬元 。

　　三、一般公共預(yù)算支出情況

　　2019年一般公共預(yù)算支出總額119.381萬元，較上年預(yù)算安排增加10.0704萬元,增長(zhǎng)9.21%。增長(zhǎng)原因是：增加一名工作人員。具體情況包括：

　　1、基本支出60.681萬元，其中:（1）人員支出57.6535萬元，較上年增加9.5739萬元,增長(zhǎng)19.91%。（2）日常公用支出3.0275萬元，較上年增加0.4965萬元，增長(zhǎng)19.61%。

　　2、項(xiàng)目支出58.7萬元，其中：（1）未成年人保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目3萬元，主要用于未成年人保護(hù)工作。（2）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目55.7萬元, 主要用于青少年思想政治引領(lǐng)工作、青年交友活動(dòng)、關(guān)愛留守兒童等。

　　四、政府性基金收支情況

　　沒有：2019年本部門無政府性基金預(yù)算收支。

　　五、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　2019年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.0275萬元，其中：辦公費(fèi)1.05萬元、水費(fèi)0.07萬元、電費(fèi)0.14萬元、維修護(hù)費(fèi)0.07萬元，郵電費(fèi)0.21萬元、差旅費(fèi)0.7萬元、印刷費(fèi)0.077萬元、會(huì)議費(fèi)0.14萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.14萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.0519萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.3786萬元。較上年預(yù)算增加0.4965萬元，增長(zhǎng)19.61%。增長(zhǎng)原因是：增加一名工作人員。

　　六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.0519萬元，較上年預(yù)算增加0.0074萬元，增長(zhǎng)16.63%。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.0519萬元，較上年增加0.0074萬元，增長(zhǎng)16.63%，原因?yàn)樵黾右幻ぷ魅藛T；因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元0；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

　　七、政府采購預(yù)算安排情況

　　　　無2019年政府采購預(yù)算。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　　　截至2018年底，本部門占有使用國有資產(chǎn)5.939萬元，主要資產(chǎn)為：通用設(shè)備4.789萬元，家具用具裝具1.15萬元。

　　九、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　無預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目。

　　第三部分　共青團(tuán)天門市委2019年部門預(yù)算表

　　一、部門預(yù)算收支總表

　　二、部門預(yù)算收入總表　　

　　三、部門預(yù)算支出總表

　　四、一般公共預(yù)算收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出總表

　　六、?一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、?政府性基金預(yù)算支出表

　　八、?三公經(jīng)費(fèi)支出表

　　九、?政府采購預(yù)算表

　第四部分　名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。