目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員構成

第二部分　2021年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

二、部門預算支出情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分　2021年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市檔案館部門概況

一、主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

1、貫徹執行上級檔案行政管理部門制定的業務規范和技術標準。統籌規劃、組織協調全市黨史工作。

2、根據國家法律法規的規定，結合實際，制定并組織實施各項管理制度。

3、按照“統一領導、分級管理”的原則，接收和征集本轄區內屬于收集范圍的檔案、資料和政府公開信息，對檔案移交進館工作進行檢查指導。

4、運用科學手段保管檔案，確保館藏檔案實體和信息安全。

5、開展館藏檔案數字化和電子文件的收集與備份工作。整合檔案資源，逐步建立存儲數字化、傳輸網絡化、服務信息化的數字檔案館。

6、依法做好檔案保密、鑒定、開放和利用服務工作。按照法律法規規定的程序和方法，向社會公布本級權限范圍內的檔案，開展政府公開信息查閱服務。積極開發檔案信息資源，開展檔案編硏出版和陳列展覽工作，發揮愛國主義教育基地作用。

7、研究、編寫黨史，主要是天門地方黨史，編輯出版相應的黨史書刊。

8、征集、整理、編撰發生在天門的重要黨史資料，搜集、整理省內外研究中共天門地方黨史的信息資料。

9、宣傳黨的光輝歷史和優良傳統，運用黨史對廣大黨員、干部、群眾和青少年進行愛國主義、集體主義和社會主義教育。

10、開展天門市新四軍研究會的工作。

11、完成上級交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

天門市檔案館下設辦公室、檔案管理科、查閱利用科、信息科、宣傳教育科、黨史編研科6個科室。

二、部門預算單位構成

天門市檔案館部門預算為本機關預算，為一級預算單位。

三、人員構成

單位編制人數21人，其中：參公編制21人。在職實有人數17人，其中：行政人員2人，參公人員15人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

第二部分　市檔案館2021年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

2021年部門預算收入總額291.96萬元，較上年預算減少10.1萬元,減少3.45%。其中：一般公共預算財政撥款291.96萬元，占收入總額的100%。

二、部門預算支出情況

2021年部門預算支出總額291.96萬元，較上年預算減少10.1萬元,減少3.45%。按支出功能分類科目可分為：一般公共服務291.96萬元 。

三、一般公共預算支出情況

2021年一般公共預算支出總額291.96萬元，較上年預算減少10.1萬元,減少3.45%。減少原因是：部分項目經費到期，被收回。具體包括：

（一）基本支出203.56萬元，占支出總額的69.72%。其中:1、人員支出195.48萬元，較上年增加7.84萬元,增長4.01%。2、日常公用支出8.07萬元，較上年增加0.05萬元。

（二）項目支出88.40萬元，占支出總額的30.27%。其中：1、中共天門市組織史資料第五卷編研費6萬元；2、黨史宣傳教育經費3萬元；3、市委工作紀事經費13.6萬元；4、新四軍歷史研究會經費2萬元；5、檔案數字化建設經費20萬元；6、檔案保護經費?? 萬元；8、中共天門歷史第三卷編撰經費43.8萬元。

四、政府性基金收支情況

2021年本部門無政府性基金預算收入。

五、機關運行經費情況

2021年部門預算安排機關運行經費8.07萬元，較上年預算增加0.05萬元。其中：辦公費2.7萬元、水電費0.54萬元、郵電費0.54萬元、差旅費1.8萬元、維修費0.18萬元、印刷費0.19萬元、會議費0.36萬元、培訓費0.36萬元、公務接待0.13萬元、工會經費1.26萬元。

六、部門“三公”經費預算情況

2021年“三公”經費預算0.49萬元，與上年持平。其中：公務接待費0.13萬元，與上年持平；因公出國（境）經費0萬元，與上年持平，因沒有因公出國人員。無公車運行維護費。公車運行費為0，與上年持平，因公車改革，取消一般公務用車。

七、政府采購預算安排情況

2021年政府采購預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至2020年底，本部門占有使用國有資產146萬元，主要資產為：土地5000平方米，房屋1500平方米，一般公務用車0輛，單位價值10萬元(含)以上通用設備0臺(套)。

九、重點項目預算的績效目標

2021年我館無重點項目預算的績效評價。

第三部分　市檔案館2021年部門預算表

????一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):（如）

1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）：反映各級法律援助機構用于開展法律援助工作的支出。

4、社會保障和就業（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項）：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障支出。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

7、節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

8、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指用于城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。