目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、主要職能

　　二、單位構(gòu)成

　　三、人員構(gòu)成

　　第二部分　2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門收入預(yù)算情況

　　二、部門支出預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算支出情況

　　四、政府性基金收支情況

　　五、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

　　七、政府采購預(yù)算安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、預(yù)算績效管理情況

　　第三部分　2019年部門預(yù)算表

　　一、部門預(yù)算收支總表

　　二、部門預(yù)算收入總表　　

　　三、部門預(yù)算支出總表

　　四、一般公共預(yù)算收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出總表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、政府性基金預(yù)算支出表

　　八、三公經(jīng)費支出表

　　九、政府采購預(yù)算表

　　第四部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　根據(jù)《天門市機構(gòu)編制委員會辦公室文件》（天編辦【2014】6號）精

　　神，《天門市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于明確市房屋征收與補償管理辦公室職責(zé)與內(nèi)設(shè)機構(gòu)的通知》，設(shè)立了天門市房屋征收與補償管理辦公室，內(nèi)設(shè)四個科室，編制人員15人。

　　一、主要職責(zé)

　　根據(jù)《天門市機構(gòu)編制委員會辦公室文件》（天編辦【2014】6號），文件中明確了辦公室的內(nèi)設(shè)機構(gòu)科室以及科室的職責(zé)，辦公室性質(zhì)為全額財政撥款單位，級別為正科級，機構(gòu)內(nèi)設(shè)有綜合科、財務(wù)審計科、征收管理科、政策法規(guī)科等4個科室。主要工作職責(zé)：

　　1、貫徹執(zhí)行國家及省、市有關(guān)房屋征收與補償管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及政策規(guī)定；擬訂我市房屋征收與補償政策和規(guī)范性文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

　　2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、審核、監(jiān)督我市房屋征收與補償?shù)木唧w工作；負(fù)責(zé)籌集落實各房屋征收補償專項資金，并對補償資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　3、負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位對征收范圍內(nèi)房屋開展入戶調(diào)查；協(xié)助有關(guān)部門對征收范圍內(nèi)未經(jīng)登記建筑物進(jìn)行調(diào)查、確認(rèn)、處理。

　　4、負(fù)責(zé)對達(dá)成補償協(xié)議后或補償決定做出后，被征收人拒不搬遷的，依法向人民法院申請強制執(zhí)行。

　　5、負(fù)責(zé)各房屋征收實施單位完成年度房屋征收任務(wù)的考核。

　　6、負(fù)責(zé)組織房屋征收工作從業(yè)人員開展業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

　　7、承辦上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　二、單位構(gòu)成

　　根據(jù)上述職責(zé)，辦公室共設(shè)有4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，各科室工作職責(zé)如下：

　　（一）綜合科

　　負(fù)責(zé)文秘、政工、會務(wù)、調(diào)研、日常考勤、后勤事務(wù)等工作；負(fù)責(zé)制定各項內(nèi)部規(guī)章制度并做好監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)編制本市年度房屋征收計劃；負(fù)責(zé)房屋征收相關(guān)信息數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總，定期編發(fā)房屋征收工作簡報；負(fù)責(zé)建議提案的辦理、答復(fù)；負(fù)責(zé)房屋征收服務(wù)中介機構(gòu)備案管理。

　　（二）財務(wù)審計科

　　負(fù)責(zé)房屋征收補償資金的撥款和管理；負(fù)責(zé)房屋征收補償資金的審核、劃轉(zhuǎn)、結(jié)算以及使用情況的監(jiān)督；負(fù)責(zé)單位內(nèi)部經(jīng)費財務(wù)核算，完成各類日常財務(wù)報表的編制；負(fù)責(zé)組織各房屋征收項目資金管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　（三）征收管理科

　　1、征收管理一科

　　負(fù)責(zé)房屋征收政策的貫徹執(zhí)行及宣傳解釋；負(fù)責(zé)房屋征收實施單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)房屋征收與補償方面有關(guān)信息的收集；協(xié)助相關(guān)單位開展房屋征收社會穩(wěn)定風(fēng)險評估；協(xié)助有關(guān)部門做好房屋征收信訪工作；負(fù)責(zé)房屋拆除施工的安全督導(dǎo)。

　　2、征收管理二科

　　負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門現(xiàn)場勘測、確定房屋征收范圍，依法對征收范圍內(nèi)未經(jīng)登記建筑進(jìn)行調(diào)查、認(rèn)定；負(fù)責(zé)各房屋征收實施單位上報數(shù)據(jù)的審核；負(fù)責(zé)各房屋征收實施單位年度任務(wù)完成情況的考核；負(fù)責(zé)安置房源的歸集管理；負(fù)責(zé)房屋征收檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo)。

　　（四）政策法規(guī)科

　　負(fù)責(zé)房屋征收有關(guān)法律、法規(guī)和政策的宣傳解釋和培訓(xùn)；負(fù)責(zé)書面通知有關(guān)部門暫停辦理相關(guān)手續(xù)；負(fù)責(zé)我市房屋征收補償政策及規(guī)范性文件的擬定；負(fù)責(zé)房屋征收補償方案的論證、審核；負(fù)責(zé)申請人民法院依法實施強制執(zhí)行的提請；負(fù)責(zé)房屋征收各類協(xié)議文本以及行政法律文書范本的擬定。

　　三、人員構(gòu)成

　　辦公室共有編制人員15人（含二個掛職領(lǐng)導(dǎo)），原有在職員工13人，在2018年8月調(diào)入1人，現(xiàn)實有在職員工14人。

第二部分　2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門收入預(yù)算情況

　　2019年部門預(yù)算由財政撥款（補助），收入總額146.50萬元，較上年預(yù)算增加17.62萬元，增長比是14%。

　　二、部門支出預(yù)算情況

　　　2019年部門預(yù)算由財政撥款（補助），支出總額是146.50萬元，較上年預(yù)算增加17.62萬元，增長比是14%。其中：商品和服務(wù)支出6.13萬元，工資福利支出116.37萬元，項目支出24萬元。

　　 三、一般公共預(yù)算收支情況

　　2019年一般公共預(yù)算支出總額146.50萬元，較上年預(yù)算增加17.62萬元，增長比是14%。其中基本支出122.50萬元，項目支出24萬元。

　　基本支出包括（1）人員支出116.37萬元，較上年增加13.05萬元，增長13%，（2）日常公用支出6.13萬元，較上年增加0.57萬元，增長10%。(3)項目支出24萬元，較上年增加4萬元，增長20%。

　　四、政府性基金收支情況

　　沒有：2019年本部門無政府性基金預(yù)算收支。

　　五、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　反映部門的日常公用經(jīng)費支出情況。

　　2019年預(yù)算支出安排機關(guān)運行經(jīng)費6.13萬元，其中：辦公費2.10萬元，水電費0.42萬元，郵電費0.42萬元，差旅費1.40萬元，維修費0.14萬元，印刷費0.15萬元，會議費0.28萬元，培訓(xùn)費0.28萬元，公務(wù)接待費0.11萬元，工會經(jīng)費0.83萬元。較上年預(yù)算增加0.57萬元，增長10%。增長原因是2019年預(yù)算人員比去年新增加了1人。

　　六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

　　反映部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況。包括“三公”經(jīng)費預(yù)算的年度對比，相關(guān)經(jīng)費測算安排的主要依據(jù)等。

　　2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.11萬元，較上年預(yù)算增加0.01萬元，增長10%。其中公務(wù)接待費0.11萬元，較上年預(yù)算增加0.01萬元，增長10%，增長原因是2019年預(yù)算人員比去年新增加了1人。因公出國出境0萬元，原因是因本單位的工作性質(zhì)無需有出國（境）的工作要求；公務(wù)用車0萬元，原因是遵照政府車改政策，車輛使用取消。

　　七、政府采購預(yù)算安排情況

　　反映當(dāng)年預(yù)算安排的政府采購明細(xì)情況。

　　2019年政府采購預(yù)算0萬元。其原因是辦公室在14年正式成立時，辦公地點借設(shè)在房產(chǎn)局單位，有許多辦公設(shè)備都是借用原單位原有的辦公設(shè)備，其中在開辦時所必須購置的辦公設(shè)備也都是通過政府采購?fù)晟疲蜣k公室成立時間較短，故19年暫不申請政府采購預(yù)算。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　2018年部門占用使用國有資產(chǎn)57.64萬元。其中通用設(shè)備等57.44萬元，無形資產(chǎn)0.20萬元。

　　九、預(yù)算績效管理情況

　　項目資金管理規(guī)范，各項目標(biāo)均按計劃完成。

第三部分　2019年部門預(yù)算表

　　一、部門預(yù)算收支總表

　　二、部門預(yù)算收入總表

第四部分　名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

　　二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。

　　五、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

　　六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級)：

　　 1、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　2、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。