目 　　 錄

　　第一部分　部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、本級決算表（一級單位）

　　(一)收入支出決算總表

　　(二)收入決算表

　　(三)支出決算表

　　(四)財政撥款收入支出決算總表

　　(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

　　(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　(七) “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

　　(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分　部門概況

　　根據《天門市機構編制委員會辦公室文件》（天編辦【2014】6號）精神，《天門市機構編制委員會辦公室關于明確市房屋征收與補償管理辦公室職責與內設機構的通知》，設立了天門市房屋征收與補償管理辦公室，內設四個科室，編制人員15人（含二個掛職領導），原有在職員工13人，在18年8月調入1人，現有在職員工14人。

　　一、主要職責

　　根據《天門市機構編制委員會辦公室文件》（天編辦【2014】6號），文件中明確了辦公室的內設機構科室以及科室的職責，辦公室性質為全額財政撥款單位，級別為正科級，機構內設有綜合科、財務審計科、征收管理科、政策法規科等4個科室。主要工作職責：

　　1、貫徹執行國家及省、市有關房屋征收與補償管理的法律、法規、規章、規范性文件及政策規定；擬訂我市房屋征收與補償政策和規范性文件，經批準后組織實施。

　　2、負責指導、協調、審核、監督我市房屋征收與補償的具體工作；負責籌集落實各房屋征收補償專項資金，并對補償資金使用情況進行監督。

　　3、負責組織相關單位對征收范圍內房屋開展入戶調查；協助有關部門對征收范圍內未經登記建筑物進行調查、確認、處理。

　　4、負責對達成補償協議后或補償決定做出后，被征收人拒不搬遷的，依法向人民法院申請強制執行。

　　5、負責各房屋征收實施單位完成年度房屋征收任務的考核。

　　6、負責組織房屋征收工作從業人員開展業務知識學習培訓。

　　7、承辦上級領導交辦的其他事項。

　　二、內設機構

　　根據上述職責，辦公室共設有4個內設機構，各科室工作職責如下：

　　（一）綜合科

　　負責文秘、政工、會務、調研、日常考勤、后勤事務等工作；負責制定各項內部規章制度并做好監督實施；負責編制本市年度房屋征收計劃；負責房屋征收相關信息數據的統計匯總，定期編發房屋征收工作簡報；負責建議提案件辦理、答復；負責房屋征收服務中介機構備案管理。

　　（二）財務審計科

　　負責房屋征收補償資金的申撥和管理；負責房屋征收補償資金的審核、劃轉、結算以及使用情況的監督；負責單位內部經費財務核算，完成各類日常財務報表的編制；負責組織各房屋征收項目資金管理人員業務培訓。

　　（三）征收管理科

　　1、征收管理一科

　　負責房屋征收政策的貫徹執行及宣傳解釋；負責房屋征收實施單位的業務指導；負責房屋征收與補償方面有關信息的收集；協助相關單位開展房屋征收社會穩定風險評估；協助有關部門做好房屋征收信訪工作；負責房屋拆除施工的安全督導。

　　2、征收管理二科

　　負責協助相關部門現場勘測、確定房屋征收范圍，依法對征收范圍內未經登記建筑進行調查、認定；負責各房屋征收實施單位上報數據的審核；負責各房屋征收實施單位年度任務完成情況的考核；負責安置房源的歸集管理；負責房屋征收檔案工作的監督和指導。

　　（四）政策法規科

　　負責房屋征收有關法律、法規和政策的宣傳解釋和培訓；負責書面通知有關部門暫停辦理相關手續；負責我市房屋征收補償政策及規范性文件的擬定；負責房屋征收補償方案的論證、審核；負責申請人民法院依法實施強制執行的提請；負責房屋征收各類協議文本以及行政法律文書范本的擬定。

　　三、部門決算單位構成

　　天門市房屋征收與補償管理辦公室是一級預算單位，2018年度部門決算只包含本辦公室所有的收支情況。

　　部門決算是指行政事業單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

　　第二部分　2018年度部門決算表

　　（一）收入支出決算總表

　　（二）收入決算表

　　（三）支出決算表

　　（四）財政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　（七） “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分　2018年度部門決算情況和重要事項說明

　　（一） 2018年部門決算情況說明

　　1、收入支出決算總體情況　

　　財政撥款收入是指由省級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

　　2018年度收入總計7135.43萬元，支出總計7112.43萬元。與上年度相比，收入總計增加5474.02萬元，增長76%；支出總計增加5451.02萬元，增長76%。增減原因主要有工資調資及補交養老保險；政府棚改項目增加，政府性基金撥款相應增加。

　　（二）收入決算情況

　　2018年度本年收入7135.43萬元，其中：財政撥款收入7112.43萬元，占99.67%；上級補助收入0萬元，占本年收入合計的0%；事業收入0萬元，占本年收入合計的0%；經營收入0萬元，占本年收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入合計的0%；其他收入23萬元，占本年收入合計的0.33%。

　　（三）支出決算情況

　　2018年度本年支出7112.43萬元，其中：基本支出215.53萬元，占本年支出合計的30%；項目支出6897.90萬元，占本年支出合計的70%；上繳上級支出0萬元，占本年支出合計的0%；經營支出0萬元，占本年支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出合計的0%。

　　（四）財政撥款收入支出決算總體情況

　　2018年度財政撥款收入決算合計7112.43萬元，其中：一般公共預算財政撥款215.53萬元，占收入決算合計的30%；政府性基金預算財政撥款6897.90萬元，占收入決算合計的70%。年初財政撥款結轉和結余0萬元。

　　2018年度財政撥款支出決算合計7112.43萬元，其中：一般公共預算財政撥款215.53萬元，占支出決算合計的30%；政府性基金預算財政撥款6897.90萬元，占支出決算合計的70%。年末財政撥款結轉和結余0萬元。

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款支出決算215.53萬元，其中：基本支出215.53萬元，占本年支出合計的100 %；項目支出0元，占本年支出合計的0%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增長51.65萬元，增長24%。增減原因主要有調資及補交養老保險。

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計215.53萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：

　　人員經費153.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　公用經費62.39萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　（七）財政撥款“三公”經費支出決算情況

　　1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為0.10萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費0.10萬元。

　　2018年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費決算數為0.10萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。

　　2018年“三公”經費決算比預算數增加0萬元。其中：因公出國（境）費增加（減少）0萬元，公務用車購置及運行費增加（減少）0萬元，公務接待費增加（減少）0萬元。

　　2、“三公”經費支出相關情況說明

　　（1）因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　（2）公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務用車購置費0萬元。

　　（3）公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 2018年公務接待全部為國內公務接待，主要用于按有關規定接待……調研考察、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動所產生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出，共計接待1批次，14人次。

　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

　　2018年度年初結轉和結余0萬元；本年收入6896.90萬元；本年支出6896.90萬元；年末結轉和結余0萬元。與上年度相比，政府性基金預算財政撥款收入總計增加5408.54萬元，增長78%；支出總計增加5408.54萬元，增長78%。增加原因主要有政府棚改項目增加，政府性基金撥款相應增加。

　　二、重要事項說明

　　　（一）關于機關運行經費支出說明

　　本部門（單位）2018年度機關運行經費支出62.39萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），其中：辦公費1.81萬元、印刷費0.11萬元、水費0.28萬元、電費0.60萬元、郵電費2.13萬元、差旅費0.13萬元、維護（修）費0.35萬元、公務接待費0.10萬元、會議費0萬元、委托業務費48.54萬元、工會經費1.60萬元、福利費4.87萬元、其它交通費0.07萬元、辦公設備購置費1.80萬元。2018年度機關運行經費支出比年初預算數增加16.83萬元，增長27%。主要原因是：委托業務費及辦公設備購置費的增加。

　　（二）關于政府采購支出說明

　　本部門（單位）2018年度政府采購支出總額1.80萬元，其中：政府采購貨物支出1.80萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.80萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.80萬元，占政府采購支出總額的100%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）

　　　　（三）關于國有資產占用情況說明

　　截至2018年12月31日，本部門（單位）共有車輛0輛；單位價值 50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 0萬元以上專用設備 XX臺（套）。

　　（四）關于2018年度預算績效情況的說明

　　　　1、預算績效管理工作開展情況

　　2018年共計房屋征收工作經費40萬元。主要用于辦公室設備采購，聘請法律顧問費，公用經費支出，外出進行相關房屋征收勘驗調查等工作支出，黨刊黨報等的征訂開支，依規應支出的公積金、醫保、工會經費差額部分，辦公場所的租金、水電、網絡等等支出。辦公室嚴格控制支出和上年度相比，無增減變化。

　　2、績效評價結果應用情況

　　項目資金管理規范，各項目標均按計劃完成。

　　第四部分　名詞解釋

　　一、部門決算：是指行政事業單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

　　二、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

　　三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　四、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

　　五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　六、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

　　七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

　　八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　九、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　十、結余分配：指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

　　十一、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　十二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

　　十三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十五、“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十六、機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。