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第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2019年度部門決算表

一、部門匯總表（部門匯總）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

(七)“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

二、本級決算表（一級機(jī)關(guān)）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明

第四部分名詞解釋?

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????????????????????????????第一部分　部門概況

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根據(jù)《天門市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室文件》（天編辦【2014】6號）精神，《天門市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于明確市房屋征收與補(bǔ)償管理辦公室職責(zé)與內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的通知》，設(shè)立了天門市房屋征收與補(bǔ)償管理辦公室，編制人員15人，現(xiàn)有在職員工14人。文件中明確了辦公室的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科室以及科室的職責(zé)，辦公室性質(zhì)為全額財(cái)政撥款單位，級別為正科級，機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)有綜合科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、征收管理科、政策法規(guī)科等4個(gè)科室。

為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)設(shè)科室，整合人員配備，務(wù)實(shí)高效地推進(jìn)房屋征收辦各項(xiàng)工作，對辦公室內(nèi)設(shè)科室及人員進(jìn)行了調(diào)整。

調(diào)整如下：綜合科、財(cái)務(wù)結(jié)算科、征收業(yè)務(wù)科、征收審批科。撤銷原政策法規(guī)，原政策法規(guī)科職能并入征收業(yè)務(wù)科，改財(cái)務(wù)審計(jì)科為財(cái)務(wù)結(jié)算科，綜合科維持不變，其他各科室原承擔(dān)職能維持不變。

一、主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家及省、市有關(guān)房屋征收與補(bǔ)償管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及政策規(guī)定；擬訂我市房屋征收與補(bǔ)償政策和規(guī)范性文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、審核、監(jiān)督我市房屋征收與補(bǔ)償?shù)木唧w工作；負(fù)責(zé)籌集落實(shí)各房屋征收補(bǔ)償專項(xiàng)資金，并對補(bǔ)償資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

3、負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位對征收范圍內(nèi)房屋開展入戶調(diào)查；協(xié)助有關(guān)部門對征收范圍內(nèi)未經(jīng)登記建筑物進(jìn)行調(diào)查、確認(rèn)、處理。

4、負(fù)責(zé)對達(dá)成補(bǔ)償協(xié)議后或補(bǔ)償決定做出后，被征收人拒不搬遷的，依法向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。

5、負(fù)責(zé)各房屋征收實(shí)施單位完成年度房屋征收任務(wù)的考核。

6、負(fù)責(zé)組織房屋征收工作從業(yè)人員開展業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

7、承辦上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

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二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，辦公室共設(shè)有4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，各科室工作職責(zé)如下：

（一）綜合科

負(fù)責(zé)文秘、政工、會務(wù)、調(diào)研、日常考勤、后勤事務(wù)等工作；負(fù)責(zé)制定各項(xiàng)內(nèi)部規(guī)章制度并做好監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)編制本市年度房屋征收計(jì)劃；負(fù)責(zé)房屋征收相關(guān)信息數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)匯總，定期編發(fā)房屋征收工作簡報(bào)；負(fù)責(zé)建議提案的辦理、答復(fù)；負(fù)責(zé)房屋征收服務(wù)中介機(jī)構(gòu)備案管理。

（二）財(cái)務(wù)結(jié)算科

負(fù)責(zé)房屋征收補(bǔ)償資金的撥款和管理；負(fù)責(zé)房屋征收補(bǔ)償資金的審核、劃轉(zhuǎn)、結(jié)算以及使用情況的監(jiān)督；負(fù)責(zé)單位內(nèi)部經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)核算，完成各類日常財(cái)務(wù)報(bào)表的編制；負(fù)責(zé)組織各房屋征收項(xiàng)目資金管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（三）征收業(yè)務(wù)科

負(fù)責(zé)房屋征收政策的貫徹執(zhí)行及宣傳解釋；負(fù)責(zé)房屋征收實(shí)施單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)房屋征收與補(bǔ)償方面有關(guān)信息的收集；協(xié)助相關(guān)單位開展房屋征收社會穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評估；協(xié)助有關(guān)部門做好房屋征收信訪工作；負(fù)責(zé)房屋拆除施工的安全督導(dǎo)。

（四）征收審批科

負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門現(xiàn)場勘測、確定房屋征收范圍，依法對征收范圍內(nèi)未經(jīng)登記建筑進(jìn)行調(diào)查、認(rèn)定；負(fù)責(zé)各房屋征收實(shí)施單位上報(bào)數(shù)據(jù)的審核；負(fù)責(zé)各房屋征收實(shí)施單位年度任務(wù)完成情況的考核；負(fù)責(zé)安置房源的歸集管理；負(fù)責(zé)房屋征收檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)我市房屋征收補(bǔ)償政策及規(guī)范性文件的擬定；負(fù)責(zé)房屋征收補(bǔ)償方案的論證、審核；負(fù)責(zé)申請人民法院依法實(shí)施強(qiáng)制執(zhí)行的提請。

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三、部門決算單位構(gòu)成

天門市房屋征收與補(bǔ)償管理辦公室是一級預(yù)算單位，2019年度部門決算只包含本辦公室所有的收支情況。

部門決算是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財(cái)政部門決算編審要求，在日常會計(jì)核算的基礎(chǔ)上編制的綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況的總結(jié)性文件。

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????????????????????????第二部分　2019年度部門決算表

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一、部門決算表

(一)收入支出決算總表（匯總附表1）

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(二)收入決算表（匯總附表2）

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(三)支出決算表（匯總附表3）

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表（匯總附表4）

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(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（匯總附表5）

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（匯總附表6）

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(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（匯總附表7）

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(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（匯總附表8）

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????????????第三部分 2019年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明

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一、2019年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2019年度收入總計(jì)322.85萬元，支出總計(jì)322.85萬元。與上年度相比，收入總計(jì)減少6812.58萬元，減少95%；支出總計(jì)減少6785.58萬元，減少95%。減少原因主要有增長原因主要有調(diào)資及補(bǔ)發(fā)工資、政府棚改項(xiàng)目減少，政府性基金撥款同時(shí)減少。

（二）收入決算情況

?2019年度本年收入299.84萬元，其中：財(cái)政撥款收入299.84萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%；其他收入0.06萬元，占本年收入合計(jì)的0.001%。

（三）支出決算情況

2019年度本年支出322.85萬元，其中：基本支出214.84萬元，占本年支出合計(jì)的66%；項(xiàng)目支出108萬元，占本年支出合計(jì)的34%；上繳上級支出0元，占本年支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款收入決算合計(jì)299.79萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款299.79萬元，占收入決算合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，占收入決算合計(jì)的0%。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2019年度財(cái)政撥款支出決算合計(jì)299.79萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款299.79萬元，占支出決算合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，占支出決算合計(jì)的0%。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

XX年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為299.79萬元，其中：基本支出191.78萬元，占本年支出合計(jì)的64 %；項(xiàng)目支出108萬元，占本年支出合計(jì)的36%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長84.26萬元，增長40%。增長原因主要有調(diào)資及補(bǔ)發(fā)工資。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算合計(jì)191.48萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費(fèi)181.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)10.22萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0萬元；

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0萬元；

?2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

2019年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；本年收入0萬元；本年支0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)0萬元。與上年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)增加（減少）0萬元，增長0%；支出總計(jì)增加（減少）0萬元，增長0%。增減原因主要有政府棚改項(xiàng)目減少，政府性基金撥款同時(shí)減少。

二、重要事項(xiàng)說明

（一）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門（單位）2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.22萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）4.09萬元，增長66%。其中：辦公費(fèi)1.20元、印刷費(fèi)0.26萬元、郵電費(fèi)0.13萬元、差旅費(fèi)0.03萬元、水電費(fèi)0.21萬元、維修0.10萬元、勞務(wù)費(fèi)0.36萬元、工會費(fèi)5.36萬元、福利費(fèi)2.57萬元。主要原因是：辦公室整體搬遷，并成立單獨(dú)工會組織，而增加了支出。

（二）關(guān)于政府采購支出說明

本部門（單位）2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2019年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

（三）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0輛；單位價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值 100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2019預(yù)算績效情況的說明

預(yù)算績效管理工作開展情況：

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及資金0萬元。

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????????????????????????????第四部分　名詞解釋

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一、部門決算：是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財(cái)政部門決算編審要求，在日常會計(jì)核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況的總結(jié)性文件。

二、財(cái)政撥款收入：指由市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

三、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《政府會計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

八、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

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