目　錄

第一部分　部門概況

1. 主要職責及機構設置情況

2. 部門預算單位構成

3. 人員構成

第二部分　2021年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

二、部門預算支出情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分　2021年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

根據《天門市機構編制委員會辦公室文件》（天編辦【2014】6號）精神，《天門市機構編制委員會辦公室關于明確市房屋征收與補償管理辦公室職責與內設機構的通知》，設立了天門市房屋征收與補償管理辦公室，編制人員15人。文件中明確了辦公室的內設機構科室以及科室的職責，辦公室性質為全額財政撥款單位，級別為正科級。

在2020年為了進一步優化內設科室，整合人員配備，務實高效地推進房屋征收辦各項工作，根據天房征發[2020]1號文件重新對辦公室內設科室及人員進行了調整：綜合科、財務結算科、征收業務科、征收審批科。

一、主要職責

1、貫徹執行國家及省、市有關房屋征收與補償管理的法律、法規、規章、規范性文件及政策規定；擬訂我市房屋征收與補償政策和規范性文件，經批準后組織實施。

2、負責指導、協調、審核、監督我市房屋征收與補償的具體工作；負責籌集落實各房屋征收補償專項資金，并對補償資金使用情況進行監督。

3、負責組織相關單位對征收范圍內房屋開展入戶調查；協助有關部門對征收范圍內未經登記建筑物進行調查、確認、處理。

4、負責對達成補償協議后或補償決定做出后，被征收人拒不搬遷的，依法向人民法院申請強制執行。

5、負責各房屋征收實施單位完成年度房屋征收任務的考核。

6、負責組織房屋征收工作從業人員開展業務知識學習培訓。

7、承辦上級領導交辦的其他事項。

二、單位構成

根據上述職責，辦公室共設有4個內設機構，各科室工作職責如下：

（一）綜合科

負責文秘、政工、會務、調研、日?？记?、后勤事務等工作；負責制定各項內部規章制度并做好監督實施；負責編制本市年度房屋征收計劃；負責房屋征收相關信息數據的統計匯總，定期編發房屋征收工作簡報；負責建議提案的辦理、答復；負責房屋征收服務中介機構備案管理。

（二）財務結算科

負責房屋征收補償資金的撥款和管理；負責房屋征收補償資金的審核、劃轉、結算以及使用情況的監督；負責單位內部經費財務核算，完成各類日常財務報表的編制；負責組織各房屋征收項目資金管理人員業務培訓。

（三）征收業務科

負責房屋征收政策的貫徹執行及宣傳解釋；負責房屋征收實施單位的業務指導；負責房屋征收與補償方面有關信息的收集；協助相關單位開展房屋征收社會穩定風險評估；協助有關部門做好房屋征收信訪工作；負責房屋拆除施工的安全督導。

（四）征收審批科

負責協助相關部門現場勘測、確定房屋征收范圍，依法對征收范圍內未經登記建筑進行調查、認定；負責各房屋征收實施單位上報數據的審核；負責各房屋征收實施單位年度任務完成情況的考核；負責安置房源的歸集管理；負責房屋征收檔案工作的監督和指導；負責我市房屋征收補償政策及規范性文件的擬定；負責房屋征收補償方案的論證、審核；負責申請人民法院依法實施強制執行的提請。

三、人員構成

辦公室共有編制人員15人，現有在職員工13人。

第二部分　2021年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

2021年部門預算收入總額144萬元，較上年預算減少29萬元,減少15%。其中：一般公共預算財政撥款144萬元，占收入總額的100%；政府性基金收入0萬元，占收入總額的0%；納入專戶管理的非稅收入0萬元，占收入總額的0%；事業單位經營收入0萬元，占收入總額的0%；其他收入0萬元，占收入總額的0%；上年結余0萬元。

二、部門預算支出情況

2021年部門預算支出總額144萬元，較上年預算減少27萬元,增長15%。按支出功能分類科目可分為：一般公共服務144萬元，結轉下年0萬元 。

三、一般公共預算支出情況

2021年一般公共預算支出總額144萬元，較上年預算減少27萬元,減少15%。減少原因是：在職人員減少一名。具體包括：基本支出減少15萬元、項目支出減少12萬元。

（一）基本支出120萬元，占支出總額的83%。其中:1、人員支出114萬元，較上年減少8萬元,減少7%。2、日常公用支出6萬元，較上年減少6萬元，減少50%。

（二）項目支出24萬元，占支出總額的17%。

四、政府性基金收支情況

2021年政府性基金預算收入0萬元，較上年預算增加0萬元，增長0%。

2021年政府性基金支出0萬元，較上年預算增加0萬元，增長0%。按支出功能分類科目可分為：一般公共服務0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業0萬元。

五、機關運行經費情況

2021年部門預算安排機關運行經費6萬元，較上年預算減少6萬元,減少50%。減少原因是：在職人員減少一名。其中：辦公費2.00萬元、印刷費0.15萬元、水費0.30萬元、電費0.26萬元、郵電費0.40萬元、會議費0.30萬元、差旅費1.30萬元、公務接待費0.10萬元、工會經費0.80萬元、維修（護）費0.13萬元、培訓費0.26萬元。

六、部門“三公”經費預算情況

2021年“三公”經費預算0.1萬元，較上年預算減少0萬元，下降0%。其中：公務接待費0.1萬元，較上年減少0萬元，下降0%；因公出國（境）經費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，原因為；公車運行維護費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。

七、政府采購預算安排情況

2021年政府采購預算0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。原因是2020年政府采購預算因特殊原因沒有使用，結轉到2021年。

八、國有資產占用情況

截至2020年底，本部門占有使用國有資產凈資產36.06萬元，主要資產為：通用設備19.35萬元、家具類16.71萬元。

九、重點項目預算的績效目標

辦公室無大額的項目支出，在支出方面項目資金管理規范，各項目標均按計劃完成。

第三部分　2021年部門預算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):（如）

1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）：反映各級法律援助機構用于開展法律援助工作的支出。

4、社會保障和就業（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項）：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障支出。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

7、節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

8、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指用于城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。