天門市發展和改革委員會（本級）

2026年部門預算公開

目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職責及機構設置情況

二 、部門預算單位構成

三、 人員構成

第二部分　2026年部門預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

三、“三公”經費預算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預算安排情況

五、國有資產占用情況

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第三部分　2026年部門預算公開收支表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、國有資本經營預算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

根據《湖北省關于市縣機構改革的總體意見》和《天門市機構改革方案》，市發展和改革委員會是市政府工作部門，為正科級，加掛市糧食局牌子。

天門市發展和改革委員會貫徹落實黨中央關于發展改革工作的方針政策和決策部署, 落實省委、市委工作要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對發展改革工作的集中統一領導。

一、主要職責

（一）擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。牽頭組織統一規劃體系建設。負責市級專項規劃、區域規劃、空間規劃與市級發展規劃的統籌銜接。起草國民經濟和社會發展、經濟體制改革的有關規范性文件草案。受市政府委托向市人民代表大會作國民經濟和社會發展計劃的報告。

（二）提出加快建設全市現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及建議措施。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導, 提出相關調整建議。

（三）統籌提出全市國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警經濟社會發展態勢，提出調控管理政策建議。調節全市經濟運行。綜合協調全市經濟運行中的重大問題，提出措施和建議。按權限擬訂并組織實施有關價格政策,組織制定和調整少數由市級管理的商品、服務價格和收費標準。

（四）指導推進和綜合協調全市經濟體制改革有關工作,提出相關改革建議,牽頭推進全市供給側結構性改革。協調推進全市產權制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經濟制度和現代市場體系建設,會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。牽頭推進全市優化營商環境工作。協調推進開發區發展工作。

（五）提出并組織實施全市利用外資和境外投資的戰略、規劃和結構優化建議。牽頭推進落實市參與“一帶一路”建設工作。承擔統籌協調走出去有關工作。會同有關部門落實外商投資準入負面清單。

（六）負責全市投資綜合管理, 擬訂全市全社會固定資產投資總規模、結構調控目標。按規定權限審批、核準、備案固定資產投資項目。規劃重大建設項目和生產力布局，擬定并推動落實鼓勵民間投資政策措施。

（七）推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略，組織擬訂市級相關區域規劃和方案。統籌推進實施國家和省級重大區域發展戰略。統籌協調區域合作和相關對口支援工作。組織編制并推動實施市級新型城鎮化規劃。

（八）組織推進全市綜合性產業政策實施。協調一二三產業發展重大問題，提出國民經濟重要產業的發展戰略、規劃。協調推進全市重大基礎設施建設發展,組織擬訂并推動實施全市服務業及現代物流戰略規劃和措施。綜合研判全市消費變動趨勢，擬定實施促進消費的綜合性政策措施。

（九）推動實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃和措施,提出創新發展和培育經濟發展新動能的措施。會同相關部門推進落實國家、省重大科技基礎設施建設規劃。組織擬訂并推動實施高技術產業和戰略性新興產業發展規劃和措施,協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

（十）跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患,提出相關工作建議。承擔經濟、生態、資源等重點領域國家安全工作協調機制相關工作，協調落實國家重要商品總量平衡和宏觀調控。會同有關部門擬訂市級儲備物資品種目錄、總體發展規劃。

（十一）負責全市社會發展與國民經濟發展的政策銜接,協調有關重大問題。組織擬訂全市社會發展戰略、總體規劃,統籌推進基本公共服務體系建設,提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的措施建議。

（十二）推進實施可持續發展戰略,推動生態文明建設和改革,協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。提出健全全市生態保護補償機制的措施,綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。提出全市能源消費控制目標、任務并組織實施。

（十三）會同有關部門擬訂推進全市經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃,協調有關重大問題。配合實施軍民融合發展戰略,組織編制國民經濟動員、國防交通保障規劃,協調和組織實施全市國民經濟動員、交通戰備有關工作。

（十四）承擔市推動長江經濟帶發展、鐵路建設、援疆和市長江經濟帶產業基金等有關具體工作，承擔市社會信用體系建設領導小組辦公室工作，牽頭開展全市社會信用體系建設。

（十五）承擔糧食管理、倉儲調控相關職責。

1.貫徹執行國家和省有關糧食流通和糧油儲備的法律法規和政策規定。具體落實糧食管理行政首長負責制。制定全市糧食宏觀調控總量平衡以及糧食流通中長期發展規劃和年度計劃。貫徹落實糧食流通體制改革的各項政策措施，推動全市國有糧食企業改革和發展。

2.承擔全市糧食監測預警和應急責任。指導糧食產銷合作，組織糧食品種、數量的余缺調劑。會同有關部門搞好糧食價格管理和調控。制定糧食在數量失衡情況下的應急措施，提出啟動糧食應急預案的建議。

3.建立和完善地方糧食儲備制度。承擔省級和地方儲備糧油管理工作；組織實施糧食流通、糧食庫存監督檢查制度；負責對糧食收購、儲存環節的糧食質量安全和原糧衛生進行監督管理。

4.負責全市糧食流通的行業管理，組織實施全市糧食行業發展規劃、政策和糧食收購市場準入；審批并核查糧食收購資格。

5.制定全市糧食市場體系建設與發展規劃并組織實施；編制全市糧食流通、倉儲、加工設施建設規劃，管理有關糧食流通設施的政府投資項目，加快糧食流通基礎設施建設，建立和完善全市糧食流通市場體系。

6.指導和推進全市糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣，組織實施糧食儲存、運輸的技術規范并監督執行。

7.擬訂全市糧食產業化發展規劃并組織實施；指導和監督從事糧食收購、銷售、儲存、加工的糧食經營者以及飼料、工業用糧企業執行國家糧食流通政策；建立糧食經營臺賬，報送糧食購銷、儲存、加工等基本數據和有關情況，落實糧食最高和最低庫存量；對糧食經營者從事糧食收購、儲存、運輸活動和政策性用糧的購銷活動以及執行糧食流通統計制度的情況進行監督檢查。

8.加強糧食質量管理和檢測體系建設，執行糧食質量標準，負責糧食質量監督檢查機構的監督管理。

9.指導全市糧食經營企業執行國家財務會計和統計法規，執行糧食企業財務管理辦法及會計核算辦法，負責審核匯總和上報全市糧食財務報表，組織落實全市糧食財務掛賬的處理工作；負責對全市國有糧食企業資產實施監管。

10.會同有關部門組織糧食市場供求形勢的監測和預警分析；建立糧食供需抽查制度；依法發布糧食消費、價格、質量等信息。

（十六）負責擬訂能源發展戰略、規劃和措施,提出能源體制改革建議，負責能源規劃與市級發展規劃的銜接平衡。按規定權限核準、審核能源投資項目。

（十七）完成上級交辦的其他任務。

（十八）職能轉變。貫徹新發展理念,把主要精力轉到管宏觀、謀全局、抓大事上來,加強綜合協調,統籌全面創新改革,提高經濟發展質量和效益。進一步減少微觀管理事務和具體審批事項,最大限度減少政府對市場資源的直接配置,最大限度減少政府對市場活動的直接干預,提高資源配置效率和公平性,激發各類市場主體活力。

1．強化制定市級發展戰略、統一規劃體系的職能,做好規劃統籌,精簡規劃數量,提高規劃質量,更好發揮市級發展戰略、規劃的導向作用。

2．完善市級宏觀調控體系,創新調控方式,構建發展規劃、財政、金融等政策協調和工作協同機制,強化經濟監測預測預警能力,建立健全重大問題研究和建議機制,增強宏觀調控的前瞻性、針對性、協同性。

3．深入推進簡政放權,全面貫徹落實市場準入負面清單制度。深化投融資體制改革,最大限度減少項目審批、核準范圍。深化價格改革,健全反映市場供求的定價機制。加快推進政府監管和公共信用信息共享。

（十九）有關職責分工。

1.與市衛生健康委員會的有關職責分工。市發展和改革委員會負責組織監測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制。市衛生健康委員會負責開展人口監測預警工作，貫徹執行生育政策，研究提出與生育相關的人口數量、素質、結構、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，參與制定全市人口發展規劃和政策措施，落實全市人口發展規劃中的有關任務。

2.與市政務服務和大數據管理局的有關職責分工。市發展和改革委員會負責推進投資審批改革、優化營商環境、激勵創業創新、清理規范行政審批中介服務等具體工作。市政務服務和大數據管理局負責市政府推進政府職能轉變和“放管服”改革牽頭工作。

內設機構：

1. 辦公室；

2. 國民經濟綜合科；

3. 固定資產投資科；

4. 農村經濟科（市援疆工作辦公室）；

5. 基礎設施發展科(市交通戰備辦公室、市支持鐵路建設領導小組辦公室)；

6. 工業發展科（高技術產業科、市國民經濟動員辦公室；

7. 社會發展科（就業科、服務業發展科）；

8. 資源節約和環境保護科；

9. 財金貿易科（信用建設科）；

10. 人事科；

11. 能源科；

12. 價格調控管理科；

13. 成本調查監審科；

14. 糧食倉儲調控科；

15. 糧食行業管理科。

二、部門預算單位構成

納入天門市發展和改革委員會（本級）2026年部門預算編制范圍的預算單位包括局機關本級。

三、人員構成

天門市發展和改革委員會機關行政編制31名，工勤編制3人。

離退休人員109人，其中：離休0人，退休109人。

第二部分天門市發展和改革委員會2026年部門預算情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

1、2026年部門預算收入總額2044萬元，較上年預算增加54.7萬元,減少2.6%。其中：一般公共預算財政撥款2044萬元，收入減少主要原因是:2026年本級項目經費增加，人員減少。

2、預算支出情況：2026年預算支出總額2044萬元。其中：人員類項目支出685.34萬元， 公用經費項目支出67.95萬元，其他運轉類項目支出0萬元，特定目標類項目支出1290.71萬元。本年支出構成為：一般公共服務支出1758.99萬元，社會保障和就業支出49.71萬元，衛生健康支出72.64萬元，援助其他地區支出118萬元，住房保障支出44.66萬元。支出減少主要原因是：2026年本級項目經費增加，人員減少。

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

2026年預算支出安排機關運行經費67.95萬元,比上年預算減少8.21萬元，減少10.78 %。其中：辦公費7.75萬元、印刷費1.55萬元、水費0.62萬元、電費2.48萬元、物業管理費4.05萬元、差旅費6.2萬元、維修（護）費0.93萬元、會議費1.55萬元、公務接待費0.62萬元、工會經費2.5萬元、公務用車運行維護費3.50萬元，其他交通費用22.21萬元，其他商品和服務支出13.99萬元。減少主要原因是2026年人員減少，相應機關運行經費減少。

三、“三公”經費預算安排情況及增減變化情況

2026年“三公”經費預算4.12萬元。包括：公務接待費0.62萬元；公車運行維護費3.5萬元。

四、國有資產占用情況

截止2025年12月31日，本單位占有使用國有資產原值352.06萬元，主要資產為：設備240.6萬元，車輛37.7萬元，家具73.76萬元。

五、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

根據《財政支出績效評價管理辦法暫行辦法》、《預算績效評價共性指標體系框架》等文件、制度中有關財政支出績效評價要求，我委將認真組織專班對2026年度部門整體支出績效開展績效自評。

項目支出事前評估績效目標申報表

填報單位：（蓋章）

單位負責人：（簽章）周啟榮填報人：胡永芳填報日期：2026 年12 月14 日

第三部分　2026年部門預算表

1. 部門收支總表

1. 部門收入總表

1. 部門支出總表

1. 財政撥款收支總表

1. 一般公共預算支出表

1. 一般公共預算基本支出表

1. 一般公共預算“三公”經費支出表

1. 政府性基金預算支出表

說明：天門市發展和改革委員會無政府性基金預算支出

1. 項目支出表

1. 國有資本經營預算支出表

說明：天門市發展和改革委員會無國有資本經營預算支出

第四部分　名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

（四）機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

（五）“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

（六）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（七）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

（八）對個人和家族的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

（九）非稅收入：反映各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政權力、國家資源、國有資產或提供特定公共服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務收入以外的財政收入。

（十）政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金。

（十一）政府采購：各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金購買貨物、工程和服務的行為。

（十二）收支二條線：收支兩條線是指政府對行政事業性收費、罰沒收入等財政非稅收入的一種管理方式，即有關部門取得的非稅收入與發生的支出脫鉤，收入上繳國庫或財政專戶，支出由財政根據各單位履行職能的需要按標準核定的資金管理模式。

（十三）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（十四）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障和就業方面的支出。