天門市節(jié)能監(jiān)察中心2026年預(yù)算公開(kāi)

目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二 、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、 人員構(gòu)成

第二部分　2026年部門預(yù)算編制情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況及增減變化情況

四、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分　2026年部門預(yù)算公開(kāi)收支表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市節(jié)能監(jiān)察中心單位概況

一、主要職責(zé)

天門市節(jié)能監(jiān)察中心的主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全市各項(xiàng)節(jié)能工作，實(shí)施節(jié)約能源法，開(kāi)展節(jié)能監(jiān)察，指導(dǎo)用能單位實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗，對(duì)違法用能行為依法糾正或給與處罰。宣傳貫徹國(guó)家、省、市有關(guān)節(jié)能法律法規(guī)和政策，宣傳貫徹國(guó)家有關(guān)節(jié)能監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)以及能耗限額執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。受節(jié)能主管部門的委托，制訂全市節(jié)能管理、能源審計(jì)、節(jié)能監(jiān)督、節(jié)能監(jiān)測(cè)、節(jié)能檢測(cè)工作計(jì)劃并組織實(shí)施日常節(jié)能監(jiān)察工作。承擔(dān)全市固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的節(jié)能評(píng)估以及項(xiàng)目建成后的節(jié)能驗(yàn)收工作，嚴(yán)把項(xiàng)目準(zhǔn)入關(guān)。負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)用能單位能源利用狀況報(bào)告執(zhí)行情況、能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表的報(bào)送以及能耗限額執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察督導(dǎo)。組織開(kāi)展節(jié)能新技術(shù)、新產(chǎn)品和新機(jī)制的推廣工作，負(fù)責(zé)全市重點(diǎn)耗能企業(yè)落后工藝、設(shè)備的淘汰監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)組織全市重點(diǎn)用能單位以及項(xiàng)目企業(yè)能源管理統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)、教育、宣傳工作，配合發(fā)改委做好節(jié)能產(chǎn)品的推廣宣傳工作。負(fù)責(zé)節(jié)能服務(wù)機(jī)構(gòu)的備案、資格認(rèn)定、管理等工作。負(fù)責(zé)政府節(jié)能目標(biāo)任務(wù)完成情況考核的組織工作。負(fù)責(zé)受理節(jié)能違法案件的投訴、舉報(bào)、處罰違法用能行為。節(jié)能主管部門交辦的其它工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入天門市節(jié)能監(jiān)察中心2026年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本中心。

三、人員構(gòu)成

天門市節(jié)能監(jiān)察中心編制人數(shù)37人。

離退休人員0人。

第二部分天門市節(jié)能監(jiān)察中心2026年預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：2026年預(yù)算收入總額476.66萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加73.75萬(wàn)元,增加18.3%。其中：一般公共服務(wù)支出370.68萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出48.09萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出19.8萬(wàn)元，住房保障支出38.09萬(wàn)元。收入增長(zhǎng)主要原因是：2026年有新進(jìn)人員，相應(yīng)預(yù)算收入增加。

2、預(yù)算支出情況：2026年預(yù)算支出總額476.66萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目支出429.76萬(wàn)元， 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出46.9萬(wàn)元，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出370.68萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出48.09萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出19.8萬(wàn)元，住房保障支出38.09萬(wàn)元。支出增長(zhǎng)主要原因是：2026年有新進(jìn)人員，相應(yīng)預(yù)算支出增加。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化情況

2026年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)46.9萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)9萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)4.05萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.72萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.5萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出20.43萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況及增減變化情況

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.72萬(wàn)元。包括：公務(wù)接待費(fèi)0.72萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.00萬(wàn)元。

1. 政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2026年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目支出。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)均在發(fā)展和改革委員會(huì)資產(chǎn)賬戶上，實(shí)行統(tǒng)一管理。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法暫行辦法》、《預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》等文件、制度中有關(guān)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)要求，主管部門將認(rèn)真組織專班對(duì)2026年度部門整體支出績(jī)效開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

第三部分　天門市節(jié)能監(jiān)察中心2026年預(yù)算表

一、部門收支總表

1. 部門收入總表

1. 部門支出總表

1. 財(cái)政撥款收支總表

1. 一般公共預(yù)算支出表

1. 一般公共預(yù)算基本支出表

1. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

1. 政府性基金預(yù)算支出表

說(shuō)明：天門市節(jié)能監(jiān)察中心無(wú)政府性基金預(yù)算支出

1. 項(xiàng)目支出表

說(shuō)明：天門市節(jié)能監(jiān)察中心無(wú)項(xiàng)目支出

1. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

說(shuō)明：天門市節(jié)能監(jiān)察中心無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

第四部分　名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

（六）工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（七）商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

（八）對(duì)個(gè)人和家族的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（九）政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金。

（十）政府采購(gòu)：各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。

（十一）收支二條線：收支兩條線是指政府對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入等財(cái)政非稅收入的一種管理方式，即有關(guān)部門取得的非稅收入與發(fā)生的支出脫鉤，收入上繳國(guó)庫(kù)或財(cái)政專戶，支出由財(cái)政根據(jù)各單位履行職能的需要按標(biāo)準(zhǔn)核定的資金管理模式。

（十二）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。