目　　 錄
　　第一部分　部門概況
　　一、主要職能
　　二、部門決算單位構(gòu)成
　　第二部分 2018年度部門決算表
　　一、部門匯總表（部門匯總）
　　（一）收入支出決算總表
　　（二）收入決算表
　　（三）支出決算表
　　（四）財政撥款收入支出決算總表
　　（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
　　（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
　　（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出決算表
　　（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
　　二、本級決算表（一級機(jī)關(guān)）
　　（一）收入支出決算總表
　　（二）收入決算表
　　（三）支出決算表
　　（四）財政撥款收入支出決算總表
　　（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
　　（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
　　（七） “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出決算表
　　（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
　　第三部分2018年度部門決算情況和重要事項說明
　　第四部分名詞解釋
　　第一部分　部門概況
　　一、主要職能
　　部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況說明。在職人員810人，退休人員212人。
　　（一）預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動。
　　（二）維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為。
　　（三）維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故。
　　（四）組織、實施消防工作，實行消防監(jiān)督。
　　（五）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險品。
　　（六）對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理。
　　（七）警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施。
　　（八）管理集會、游行、示威活動。
　　（九）管理戶政、國籍和出境入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。
　　（十）對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察。
　　（十一）監(jiān)督管理計算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保衛(wèi)工作。
　　（十二）指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作。
　　（十三）完成上級交給的其他工作任務(wù)。
　　二、部門決算單位構(gòu)成
　　2018部門決算包括：局機(jī)關(guān)及基層單位決算。
　　納入部門決算匯總范圍的單位共49個，包括：
　　1。局直單位22個：政治部、紀(jì)委監(jiān)察室、信訪科、審計科、督查支隊、指揮中心、信息中心、警務(wù)保障處、出入境支隊、法制支隊、網(wǎng)安支隊、國保支隊、警衛(wèi)科、經(jīng)偵支隊、治安支隊、特（巡）警支隊、刑事偵查支隊、禁毒警察支隊、直屬偵查大隊、看守所、拘留所、交警支隊
　　2。派出所27個：多寶所、張港所、馬灣所、張港所、蔣湖所、漁薪所、黃潭所、汪場所、蔣場所、岳口所、開發(fā)區(qū)所、竟陵所、楊林所、小板所、橫林所、彭市所、麻洋所、仙北所、干驛所、盧市所、凈潭所、九真所、皂市所、胡市所、石河所、佛子山所、沉湖所
　　第二部分　2018年度部門決算表
　　一、部門匯總表（系統(tǒng)匯總）
　　（一）收入支出決算總表（匯總附表1）

　　（二）收入決算表（匯總附表2）

　　（三）支出決算表（匯總附表3）

　　（四）財政撥款收入支出決算總表（匯總附表4）

　　（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（匯總附表5）

　　（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（匯總附表6）

　　（七） “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出決算表（匯總附表7）

　　（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（匯總附表8）

　　二、本級決算表（一級機(jī)關(guān)）
　　無本級決算報表，因為公安局實行的是報賬制，只有一個決算單位。本級決算就是匯總表，特此說明。
　　（一）收入支出決算總表（附表1）
　　（二）收入決算表（附表2）
　　（三）支出決算表（附表3）
　　（四）財政撥款收入支出決算總表（附表4）
　　（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（附表5）
　　（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（附表6）
　　（七） “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出決算表（附表7）
　　（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（附表8）
　　第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項說明
　　一、 2018年部門決算情況說明
　　（一）收入支出決算總體情況
　　2018年度收入總計25338.38萬元，支出總計25338.38萬元。與上年度相比，收入總計增加3120.38萬元，增加14%，增加原因是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的正常增長；支出總計增加3120.38萬元，增加14%。遞增主要是因為工資調(diào)整，及成本上升。
　　（二）收入決算情況
　　2018年度本年收入25338.38萬元，其中：財政撥款收入25338.38萬元，占100%；
　　（三）支出決算情況
　　2018年度本年支出25338.38萬元，其中：基本支出22895.82萬元，占本年支出合計的90%；項目支出2442.56萬元，占本年支出合計的10%；
　　（四）財政撥款收入支出決算總體情況
　　2018年度財政撥款收入決算合計25338.38萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款25338.38萬元，占收入決算合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，占收入決算合計的0%。年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1425.46萬元。
　　2018年度財政撥款支出決算合計25338.38萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款25338.38萬元，占支出決算合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，占支出決算合計的0%。年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
　　（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為25338.38萬元，其中：基本支出22895.82萬元，占本年支出合計的90 %；項目支出2442.56萬元，占本年支出合計的10%。與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加3120.38萬元，增加14%。遞增原因主要有工資調(diào)整及成本上升。
　　（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算合計22895.82萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：
　　人員經(jīng)費(fèi)16550.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)6345.62萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
　　（七）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動原因
　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為590.98萬元（含機(jī)關(guān)及所屬基層預(yù)算單位），其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)581.92萬元，公務(wù)接待費(fèi)9.06萬元。
　　2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0萬元（含機(jī)關(guān)及所屬基層預(yù)算單位），其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。
　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比預(yù)算數(shù)增加99.98萬元，主要原因是新購車輛支出及油價、車輛維修成本上漲。其中：無因公出國（境）費(fèi)，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加154.92萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少54.94萬元。按照八項規(guī)定要求，無因公臨時出國（境）；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加的主要原因是新購業(yè)務(wù)用車21輛（舊車置換新車為主），國內(nèi)油價持續(xù)上漲，車輛維修人工成本上漲；公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定，從嚴(yán)審核報銷公務(wù)接待費(fèi)支出，不斷壓減經(jīng)費(fèi)開支。
　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說明
　　（1）因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
　　（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)11.49萬元。 2018年使用財政撥款購置執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車21輛，主要是老舊車輛更新，經(jīng)批準(zhǔn)按規(guī)定程序購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)581.92萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費(fèi)用支出。2018年財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為138輛。截至 2018年底，本部門共有公務(wù)車輛138輛，價值1430萬元。
　　（3）公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2018年公務(wù)接待全部為國內(nèi)公務(wù)接待，主要用于按有關(guān)規(guī)定接待：調(diào)研考察、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等公務(wù)活動所產(chǎn)生的活動場地租賃、工作餐費(fèi)等各類支出，共計接待55批次，420人次。
　　（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況
　　2017年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；本年收入0萬元；本年支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
　　二、重要事項說明
　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
　　本部門（單位）2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4537萬元，其中：辦公費(fèi)196萬元、水電費(fèi)384萬元、印刷費(fèi)78萬元、郵電費(fèi)187萬元、物業(yè)費(fèi)50萬元、差旅費(fèi)522萬元、維修（護(hù)）費(fèi)901萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)998萬元、會議費(fèi)10萬元、培訓(xùn)費(fèi)39萬元、公務(wù)接待費(fèi)9萬元、被裝購置費(fèi)278萬元、勞務(wù)費(fèi)101萬元、福利費(fèi)105萬元、工會經(jīng)費(fèi)207萬元、其他商品和服務(wù)支出472萬元。比上年減少114萬元，減少2.5%。遞減原因主要是因為我局大幅度壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)開支，節(jié)儉辦公安。
　　（二）政府采購支出情況說明
　　2018年度，本部門政府采購金額1598萬元，其中：政府采購貨物金額1268萬元、政府采購工程金額330萬元、政府采購服務(wù)金額0萬元。比上年遞減218萬元，遞減12%，遞減原因主要是因為我們嚴(yán)格按照中央的精神要求，從嚴(yán)把關(guān)政府采購，確保有限的資金用在刀刃上，確保公安工作的項目建設(shè)積極穩(wěn)妥運(yùn)行。
　　（三）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截至2018年12月31日，本部門（單位）共有車輛138輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車138輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設(shè)備43臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備62臺（套）。
　　（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明
　　1。預(yù)算績效管理工作開展情況
　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目13個，資金2442.56萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看：效果良好。
　　2。部門決算中項目績效自評結(jié)果
　　我部門今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果）。
　　項目全年預(yù)算數(shù)為2442.56萬元，執(zhí)行數(shù)為2442.56萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是都按時保質(zhì)保量完成；二是達(dá)到了預(yù)期的效果。發(fā)現(xiàn)的問題：一是制度需進(jìn)一步完善；二是項目建設(shè)需進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步完善制度；二是進(jìn)一步加強(qiáng)項目建設(shè)的監(jiān)督。
　　附件：《項目支出績效自評表》或《績效評價評分明細(xì)表》
　　（三）其他重要事項說明
　　公安的各項支出，都是為了維護(hù)社會的大局穩(wěn)定，確保一方平安幸福。
　　第四部分　名詞解釋
　　一、部門決算，是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財務(wù)狀況的總結(jié)性文件。
　　二、財政撥款收入：指由省級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
　　三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
　　四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
　　五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
　　六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
　　七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
　　八、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。