目??? 錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2019年度部門決算表

一、部門匯總表（部門匯總）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

(七)“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

二、本級(jí)決算表（一級(jí)機(jī)關(guān)）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明

第四部分名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職能

部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況說明。在職人員813人，退休人員247人。

（一）預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)。

（二）維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為。

（三）維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故。

（四）組織、實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督。

（五）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)品。

（六）對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理。

（七）警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施。

（八）管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)。

（九）管理戶政、國籍和出境入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

（十）對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察。

（十一）監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保衛(wèi)工作。

（十二）指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作。

（十三）完成上級(jí)交給的其他工作任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

2019年度部門決算包括：局機(jī)關(guān)及基層單位決算。

納入部門決算匯總范圍的單位共49個(gè)，包括：

1.局直單位22個(gè)：政治部、紀(jì)委監(jiān)察室、信訪科、審計(jì)科、督查支隊(duì)、指揮中心、信息中心、警務(wù)保障處、出入境支隊(duì)、法制支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)、國保支隊(duì)、警衛(wèi)科、經(jīng)偵支隊(duì)、治安支隊(duì)、特（巡）警支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、禁毒警察支隊(duì)、直屬偵查大隊(duì)、看守所、拘留所、交警支隊(duì)；

2.派出所27個(gè)：多寶所、張港所、馬灣所、張港所、蔣湖所、漁薪所、黃潭所、汪場所、蔣場所、岳口所、開發(fā)區(qū)所、竟陵所、楊林所、小板所、橫林所、彭市所、麻洋所、仙北所、干驛所、盧市所、凈潭所、九真所、皂市所、胡市所、石河所、佛子山所、沉湖所。

第二部分　2019年度部門決算表

一、部門匯總表（系統(tǒng)匯總）

(一)收入支出決算總表（匯總附表1）

(二)收入決算表（匯總附表2）

(三)支出決算表（匯總附表3）

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表（匯總附表4）

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（匯總附表5）

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（匯總附表6）

(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（匯總附表7）

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（匯總附表8）

二、本級(jí)決算表（一級(jí)機(jī)關(guān)）

無本級(jí)決算報(bào)表，因?yàn)楣簿謱?shí)行的是報(bào)賬制，只有一個(gè)決算單位。本級(jí)決算就是匯總表，特此說明。

第三部分 2019年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明

一、 2019年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

?2019年度收入總計(jì)28295.46萬元，支出總計(jì)28295.46萬元。與上年度相比，收入總計(jì)增加2957.08萬元，增長11.7%；支出總計(jì)增加2957.08萬元，增長11.7%。增減原因主要有人力成本及物價(jià)上漲。

（二）收入決算情況

?2019年度本年收入28295.46萬元，其中：財(cái)政撥款收入28295.46萬元，占100%。

（三）支出決算情況

?2019年度本年支出28295.46萬元，其中：基本支出26018.6萬元，占本年支出合計(jì)的92%；項(xiàng)目支出2276.86萬元，占本年支出合計(jì)的8%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

?2019年度財(cái)政撥款收入決算合計(jì)28295.46萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款28295.46萬元，占收入決算合計(jì)的100%。

2019年度財(cái)政撥款支出決算合計(jì)28295.46萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款28295.46萬元，占支出決算合計(jì)的100%。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為28295.46萬元，其中：基本支出26018.6萬元，占本年支出合計(jì)的92%；項(xiàng)目支出2276.86萬元，占本年支出合計(jì)的8%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長2957.08萬元，增長11.7%。增減原因主要有人力成本及物價(jià)上漲。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算合計(jì)26018.6萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費(fèi)17027.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)8991.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為626.7萬元（含機(jī)關(guān)及所屬基層預(yù)算單位），其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)617.7萬元，公務(wù)接待費(fèi)9萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比預(yù)算數(shù)增加182.1萬元，主要原因是置換購置了7輛警車以及辦案業(yè)務(wù)增加導(dǎo)致公車運(yùn)維費(fèi)用增加。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加187.7萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少5.6萬元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說明

（1）因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)68.5萬元。 2019年使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車7輛，主要是老舊車輛更新,經(jīng)批準(zhǔn)按規(guī)定程序購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)549.2萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險(xiǎn)等費(fèi)用支出。2019年財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為130輛。截至 2019年底，本部門共有公務(wù)車輛130輛，價(jià)值1530萬元。

（3）公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2019年公務(wù)接待全部為國內(nèi)公務(wù)接待，主要用于按有關(guān)規(guī)定接待調(diào)研考察、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)所產(chǎn)生的活動(dòng)場地租賃、工作餐費(fèi)等各類支出，共計(jì)接待124批次，822人次。

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

2019年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；本年收入0萬元；本年支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、重要事項(xiàng)說明

（一）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

????本部門（單位）2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8991萬元，其中：辦公費(fèi)2146萬元、水電費(fèi)2393萬元、印刷費(fèi)935萬元、咨詢費(fèi)79萬元、郵電費(fèi)44萬元、物業(yè)費(fèi)68萬元、差旅費(fèi)794萬元、維修(護(hù))費(fèi)426萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)549萬元、會(huì)議費(fèi)10萬元、培訓(xùn)費(fèi)32萬元、公務(wù)接待費(fèi)9萬元、勞務(wù)費(fèi)125萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)245萬元、其他商品和服務(wù)支出1136萬元。

（二）關(guān)于政府采購支出說明

????本部門（單位）2019年度政府采購支出總額1398萬元，其中：政府采購貨物支出1187萬元、政府采購工程支出79萬元、政府采購服務(wù)支出132萬元。

（三）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

????截至2019年12月31日，本部門（單位）共有車輛130輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車 130輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0輛；單位價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備 51臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100萬元以上專用設(shè)備66臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2019預(yù)算績效情況的說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目21個(gè)，資金2276.86萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來看效果良好。

2、部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

我部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2276.86萬元，執(zhí)行數(shù)為2276.86萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是都按時(shí)保質(zhì)保量完成；二是達(dá)到了預(yù)期的效果。發(fā)現(xiàn)的問題：一是制度需進(jìn)一步完善；二是項(xiàng)目建設(shè)需進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步完善制度；二是進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督。

3、績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

（1）部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

（2）部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

對于項(xiàng)目管理還要注意科學(xué)決策、精準(zhǔn)施行，更好地為公安業(yè)務(wù)服務(wù)，確保社會(huì)平安，人民幸福。

第四部分　名詞解釋

一、部門決算：是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財(cái)政部門決算編審要求，在日常會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況的總結(jié)性文件。

二、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《政府會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

十三、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。