目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員構(gòu)成

第二部分　2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收入情況

二、部門預(yù)算支出情況

三、一般公共預(yù)算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、預(yù)算績(jī)效管理情況

第三部分　2020年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表　　

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　市工商聯(lián)概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、誠(chéng)信、守法、貢獻(xiàn)，培養(yǎng)擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國(guó)特色社會(huì)主義道路的非公有制經(jīng)濟(jì)人士隊(duì)伍；做好非公有制經(jīng)濟(jì)人士政治安排的推薦工作。參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；參與政府相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，廣泛聯(lián)系各地工商界人士，開(kāi)展民間外交，推動(dòng)經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)；指導(dǎo)本會(huì)直屬商會(huì)工作，積極參與社會(huì)組織建設(shè)工作，促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展；反映公有制企業(yè)和非公經(jīng)濟(jì)人士利益訴求，維護(hù)其合法權(quán)益；為會(huì)員提供政策信息、人才交流培訓(xùn)等服務(wù)。組織會(huì)員企業(yè)參加各類經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，外出參觀考察，幫助會(huì)員企業(yè)拓展市場(chǎng)；指導(dǎo)非公有制企業(yè)做好黨建工作；積極引導(dǎo)非公有制企業(yè)及其非公有制經(jīng)濟(jì)人士承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展，積極投身光彩事業(yè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

機(jī)關(guān)共有2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)部，下設(shè)一個(gè)公益一類事業(yè)單位天門市非公經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)中心。

二、門預(yù)算單位構(gòu)成

納入天門市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位本只包括本級(jí)機(jī)關(guān)。

三、人員構(gòu)成

市工商聯(lián)于2013年7月單設(shè)，機(jī)關(guān)現(xiàn)有在職6人，工勤1人，退休人員3人。

第二部分　市工商聯(lián)2020年預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收入情況

2020年部門預(yù)算收入總額120萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加11.41萬(wàn)元,增加10%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款96萬(wàn)元，占收入總額的80%；政府性基金收入0萬(wàn)元，占收入總額的0%；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，占收入總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總額的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入總額的0%；上年結(jié)余24萬(wàn)元。

二、部門預(yù)算支出情況

2020年部門預(yù)算支出總額120萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加11.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)10%。按支出功能分類科目可分為：一般公共服務(wù)120萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)0萬(wàn)元 。

三、一般公共預(yù)算支出情況

2020年一般公共預(yù)算支出總額120萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加11.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)10%。增長(zhǎng)原因是：2019年項(xiàng)目資金結(jié)余24萬(wàn)元。具體包括：招商引資工作經(jīng)費(fèi)、政治特別費(fèi)結(jié)余。

（一）基本支出61萬(wàn)元，占支出總額的50.83%。其中:1、人員支出58.98萬(wàn)元，較上年減少11.11萬(wàn)元,減少19%。2、日常公用支出2.66萬(wàn)元，較上年減少0.83萬(wàn)元，減少31%。

（二）項(xiàng)目支出59萬(wàn)元，占支出總額的49.17%。其中：1、商會(huì)工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；2、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；3、政治特別費(fèi)10萬(wàn)元；上年結(jié)找項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元。

四、政府性基金收支情況

2020年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

2020年政府性基金支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。按支出功能分類科目可分為：一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)0萬(wàn)元 。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2020年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.66萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少0.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)31%。減少原因是：2019年，2名職工辭職，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。其中：辦公費(fèi)0.9萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.066萬(wàn)元、水費(fèi)0.06萬(wàn)元、電費(fèi)0.12萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.18萬(wàn)元、報(bào)刊費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.6萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.044萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.12萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.12萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.39萬(wàn)元。

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.0445萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少0.0149萬(wàn)元，下降33%。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.0445萬(wàn)元，較上年減少萬(wàn)元，下降33%，原因?yàn)?/span>：嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求,厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制，三公經(jīng)費(fèi)只減不增；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%。

七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2020年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年底，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)25.08萬(wàn)元，主要資產(chǎn)為：機(jī)關(guān)電腦、桌椅、打印機(jī)、會(huì)議投影設(shè)備、正版軟件、檔案軟件等固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)

本部門2020年度沒(méi)有重點(diǎn)預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目。

第三部分　市工商聯(lián)2020年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表　　

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項(xiàng)級(jí))：如：

1、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

2、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指上述科目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。