目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員構成

第二部分　2021年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

二、部門預算支出情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分　2021年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　市工商聯概況

一、主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士愛國、敬業、誠信、守法、貢獻，培養擁護黨的領導、走中國特色社會主義道路的非公有制經濟人士隊伍；做好非公有制經濟人士政治安排的推薦工作。參與政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政；參與政府相關的經濟活動，廣泛聯系各地工商界人士，開展民間外交，推動經貿交流和協作，促進經濟社會發展；參與協調勞動關系，促進和諧社會建設；指導本會直屬商會工作，積極參與社會組織建設工作，促進行業協會商會改革發展；反映公有制企業和非公經濟人士利益訴求，維護其合法權益；為會員提供政策信息、人才交流培訓等服務。組織會員企業參加各類經貿活動，外出參觀考察，幫助會員企業拓展市場；指導非公有制企業做好黨建工作；積極引導非公有制企業及其非公有制經濟人士承擔社會責任，大力支持慈善公益事業發展，積極投身光彩事業。

（二）機構設置情況

機關共有2個內設機構：辦公室、經濟聯絡部，下設一個公益一類事業單位天門市非公經濟組織服務中心。

二、門預算單位構成

納入天門市工商業聯合會2021年部門預算編制范圍的預算單位本只包括本級機關。

三、人員構成

市工商聯于2013年7月單設，機關現有在職10人，工勤1人，退休人員3人。

第二部分　市工商聯2021年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

2021年部門預算收入總額145.9萬元，較上年預算增加25.9萬元,增長18%。其中：一般公共預算財政撥款145.9萬元，占收入總額的100%；政府性基金收入0萬元，占收入總額的0%；納入專戶管理的非稅收入0萬元，占收入總額的0%；事業單位經營收入0萬元，占收入總額的0%；其他收入0萬元，占收入總額的0%；上年結余0萬元。

二、部門預算支出情況

2021年部門預算支出總額145.9萬元，較上年預算增加25.9萬元,增長18%。按支出功能科目分：一般公共服務145.9萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業0萬元 。

三、一般公共預算支出情況

2021年一般公共預算支出總額145.9萬元，較上年預算增加25.9萬元,增長18%。增長原因是：機關新增調入人員2名。具體包括：工資福利、養老保險、醫療保險、住房公積金。

（一）基本支出100.9萬元，占支出總額的69.16%。其中:1、人員支出96.47萬元，較上年增加37.49萬元,增長39%。2、日常公用支出4.44萬元，較上年增加0.22萬元，增長40%。

（二）項目支出45萬元，占支出總額的30.84%。其中：1、商會工作經費20萬元，主要用于商會辦公管理、會員組織建設、商會建設；2、經濟統戰工作經費5萬元，主要用于開展非公有制經濟人士理想信念教育活動、開展走訪會員企業活動、舉辦企業家沙龍活動、組織外出經貿活動及日常開支；3、政治特別費10萬元，主要用于開展非公經濟調查研究工作、開展非公經濟人士思想政治工作、看望及慰問經濟統戰對象；投訴服務工作經費10萬元，主要用于非公有制企業培訓服務、組織開展業務工作培訓、投訴服務中心律師坐班接訪值班費、投訴服務平臺訴求案件合規性審查和法律意見書出具及日常開支。

四、政府性基金收支情況

2021年政府性基金預算收入0萬元，較上年預算增加0萬元，增長0%。

2021年政府性基金支出0萬元，較上年預算增加0萬元，增長0%。按支出功能分類科目可分為：一般公共服務0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業0萬元 。

五、機關運行經費情況

2021年部門預算安排機關運行經費4.44萬元，較上年預算增加0.22萬元,增長40%。增長原因是：機關新增2名干部職工，辦公經費增加。其中：辦公費1.5萬元、印刷費0.11萬元、水費0.1萬元、電費0.2萬元、郵電費0.3萬元、差旅費0.1萬元、報刊費0萬元、維修(護)費01萬元、會議費0.2萬元、培訓費0.2萬元、公務接待費0.074萬元、工會經費0.65萬元。

六、部門“三公”經費預算情況

2021年“三公”經費預算0.074萬元，較上年預算增加0.03萬元，增加41%。其中：公務接待費0.074萬元，較上年增加0.03萬元，增加41%，原因為機關新增2名干部職工；因公出國（境）經費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公車運行維護費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。

七、政府采購預算安排情況

2021年政府采購預算0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

八、國有資產占用情況

截至2020年底，本部門占有使用國有資產25.08萬元，主要資產為：機關電腦、桌椅、打印機、會議投影設備、正版軟件、檔案軟件等固定資產和無形資產。

九、重點項目預算的績效目標

本部門2021年度沒有重點預算績效管理項目。

第三部分　市工商聯2021年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）：反映各級法律援助機構用于開展法律援助工作的支出。

4、社會保障和就業（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項）：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障支出。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

7、節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

8、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指用于城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。