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第一部分　天門市供銷合作社聯合社部門概況
　　一、部門主要職能
　　二、部門預算單位構成
　　三、部門人員構成
　　第二部分　天門市供銷合作社聯合社部門2019年部門預算情況說明
　　一、部門收入預算情況
　　二、部門支出預算情況
　　三、一般公共預算支出情況
　　四、政府性基金收支情況
　　五、機關運行經費情況
　　六、部門"三公"經費預算情況
　　七、政府采購預算安排情況
　　八、國有資產占用情況
　　九、預算績效管理情況
　　第三部分　天門市供銷合作社聯合社部門2019年部門預算表
　　一、部門預算收支總表
　　二、部門預算收入總表
　　三、部門預算支出總表
　　四、一般公共預算收支總表
　　五、一般公共預算支出總表
　　六、一般公共預算基本支出表
　　七、政府性基金預算支出表
　　八、三公經費支出表
　　九、政府采購預算表
　　第四部分　名詞解釋

第一部分　　 ?天門市供銷合作社聯合社部門概況

一、部門主要職責
　　天門市供銷合作社聯合社是全市供銷合作社的聯合組織，是參照公務員法管理的事業單位，由市人民政府領導。天門市供銷合作社聯合社設立理事會、監事會，實行黨組書記負責制。
　　根據《市人民政府辦公室關于印發<天門市供銷合作社聯合社主要職責內設機構和人員編制規定>的通知》（天政辦發（2010）117號）的規定，天門市供銷合作社聯合社的主要職責是：
　　1、宣傳貫徹執行國家、省、市有關農村經濟工作及扶持發展農村合作經濟組織的方針、政策和措施。
　　2、研究制訂全市供銷社的發展戰略和發展規劃；負責全市供銷合作社的改革和發展；推進農民專業合作社，農產品行業協會和農村各類社區服務組織等農村新型合作經濟組織發展。
　　3、參與農村市場體系建設；負責農村現代流通網絡工程建設，指導構建農村農業生產資料現代經營服務網絡、農副產品市場購銷網絡、日用消費品經營服務網絡、再生資源回收利用網絡及煙花爆竹安全經營網絡。
　　4、按照政府授權，對化肥、農藥、農膜等重要農業生產資料和棉花等重點農產品以及防汛救災物資的收購、供應、調撥、儲備等方面進行組織、協調和管理；
　　5、參與推進農業產業化經營，指導和培育壯大相關龍頭企業；指導全市供銷社及農民專業合作經濟組織參與農業社會化服務，為農民提供產前、產中、產后系列化服務。
　　6、發展村級綜合服務社。參與建設主體多元、功能完備，便民實用的農村社區綜合服務中心、推進公共服務向農村延伸。
　　7、加強對全市供銷社及農民專業合作經濟組織的業務指導與服務，協調與政府部門和其他社會經濟組織的關系，監督、檢查全市供銷社及農民專業合作經濟組織貫徹執行黨和國家有關方針、政策的情況。
　　8、行使本級社有資產出資人代表職能，負責全市供銷社社有資產經營管理，監督社有資產保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產受益、重大決策和選擇管理者的權利。
　　9、協調基層供銷社之間的經濟合作，協調農村各類專業合作社、農村綜合服務社和專業協會的工作。
　　10、完成上級交辦的其他事項。
　　二、內設機構
　　內設主任辦公室、政治工作科、財務審計科、經濟發展科、合作指導科、監事會辦公室。
　　1、辦公室
　　負責全市供銷系統改革和發展計劃、擬訂年度工作規劃、工作部署及主要文件的起草；承擔公文、檔案管理、信息傳遞、新聞報道、人大建議、政協提案辦理，組織綜合性協調、典型推廣和經驗交流；負責評先表模工作；負責全系統企業改革工作和基層組織建設；負責安全生產、社會治安綜合治理、文明創建等工作，承擔對外聯絡、接待、車輛管理和機關后勤工作；協調機關各科室工作關系；承辦市聯社領導交辦的其它工作。
　　2、政工科
　　負責全系統黨務及工會、共青團、婦聯等群團組織工作；負責全系統干部職工的培訓考核、工資、職稱評聘、養老保險、醫療保險工作；負責機構編制、軍轉干部、計劃生育和老干部工作。
　　3，財務審計科
　　貫徹執行國家有關財政，稅收，金融，審計政策法規，負責編制、申報管理和使用財政預算資金；負責全系統社有資產管理及資本營運；負責市社出資企業中股權收益的收取、管理和使用；負責全系統財務管理和內部審計工作。
　　4、經濟發展科
　　負責研究擬訂全市供銷社經濟發展規劃，承擔政府委托的重要商品的經營管理工作；對全系統生產，經營業務進行指導、協調和服務，負責農村現代流通網絡工程建設工作；負責招商引資、科技項目引進和開發以及安商工作；匯總統計報表、收集、發布經濟信息，組織對農村市場的分析、預測和發展的研究工作。
　　5、合作指導科
　　負責基層供銷社的改革、發展工作，負責農村各類專業合作社，村級綜合服務社和農產品行業協會的建設發展，指導專業合作社、村級綜合服務社和各類行業協會為農民提供產前、產中、產后系列化服務，參與推進農業產業化經營，加強對基層供銷社的組織指導與管理。
　　6、監事會辦公室
　　負責組織法紀教育和黨風廉政建設，協助上級紀檢監察機關查處各類案件；負責信訪和維護穩定工作；開展依法清收有關問題資金、保護供銷社合法權益；負責有關紀檢監察業務文書收集整理和案卷處理工作；負責處理合作商店有關事宜。
　　三、人員情況
　　編制數17人，在職人員25人，退休人員49人，工勤人員1人。

第二部分　? ?天門市供銷合作社聯合社2019年部門預算情況說明

一、收入預算情況
　　2019年部門預算收入總額426.52萬元，較上年預算增加69.73萬元，增長19.54%。其中：經費撥款282.50萬元，較上年預算減少1.19萬元，下降0.995%。納入預算管理的非稅收入144.02萬，較上年預算增加70.92萬元，增長97.02%。
　　二、支出預算情況
　　2019年部門預算支出總額426.52萬元，較上年預算增加69.73萬元，增長19.54%。其中：一般公共服務預算支出412.12萬元，結轉下年支出14.40萬元。
　　三、一般公共預算支出情況
　　2019年一般公共服務預算支出總額412.12萬元，較上年預算安排增加55.33萬元，增長15.51%。其中：
　　基本支出377.20萬元。包括：⑴人員支出338.27萬元，較上年預算增加30.32萬元，增幅9.85%。⑵日常公用支出38.93萬元，較上年預算增加14.40萬元，增長58.70%。
　　項目支出34.92萬元， ?較上年預算增加17.92萬元，增長105.41%，主要是新增"精準扶貧"支出預算5萬元、招商引資和政府采購新增預算12萬元。
　　調整結轉下年支出.40萬元，較上年預算增加7.09萬元，增幅96.99%
　　四、政府性基金情況
　　2019年無政府性基金收入，較上年預算增加0萬元，增長0%。
　　2019年無政府性基金支出，較上年預算增加0萬元，增長0%。其中：一般公共服務0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業0萬元。
　　五、機關運行經費情況
　　2019年預算支出安排機關運行經費38.93萬元，其中：辦公費5.75萬元、印刷費1.275萬元、水費2.25萬元、電費4.5萬元、郵電費1.75萬元、差旅費5.50萬元、維修（護）費0.25萬元、會議費0.50萬元、培訓費0.50萬元、公務接待費0.83萬元、工會經費5.75萬元、其他商品和服務支出10.08萬元。
　　六、部門"三公"經費預算情況
　　2019年"三公"經費預算0.83萬元，較上年預算減少0.01萬元。其中：公務接待費0.83萬元，較上年減少0. ?01萬元；因公出國（境）經費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，原因為無因公出國（境）活動；公車運行維護費0萬元，較上年一致，原因為實行車改后本部門沒有配置公務用車輛，無公車運行維護費支出。
　　七、政府采購預算安排情況
　　2019年政府采購預算6萬元，較上年預算增加4萬元，增長200%。主要是配置電腦及打印機等辦公設備。
　　八、國有資產占用情況
　　2019年部門占有使用國有資產124萬元，主要資產為：土地4912平方米，房屋4148平方米，一般公務用車0輛，單位價值10萬元（含）以上通用設備0臺（套）。
　　九、預算績效管理情況
　　通過績效評價使本單位樹立績效意識、成本意識和責任意識，提高財政專項資金的使用效益和管理水平；充分反映天門市供銷合作社聯合社2019年經費預算項目的進展、資金使用、執行情況以及取得的成績和綜合效果，有利于本單位總結經驗、加強管理，保證財政資金使用管理的規范性、安全性和有效性。

第三部分　　　 ?天門市供銷合作社聯合社2019年部門預算表

1、2019年部門預算收支總表

　　2、2019年部門預算收入總表

　　3、2019年部門預算支出總表

　　4、2019年一般公共預算收支總表

　　5、2019年一般公共預算支出總表

　　6、2019年一般公共預算基本支出表

　　7、2019年一般政府性基金支出表

　　8、2019年三公經費支出表

　　9、2019年政府采購預算表

　　第四部分　　　? ?名詞解釋
　　（一）部門預算：是編制政府預算的一種制度和方法，由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
　　（二）財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
　　（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　（五）"三公"經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　（六）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
　　（七）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。
　　（八）對個人和家族的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
　　（九）非稅收入：反映各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政權力、國家資源、國有資產或提供特定公共服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務收入以外的財政收入。
　　（十）政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金。
　　（十一）政府采購：各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金購買貨物、工程和服務的行為。
　　（十二）收支二條線：收支兩條線是指政府對行政事業性收費、罰沒收入等財政非稅收入的一種管理方式，即有關部門取得的非稅收入與發生的支出脫鉤，收入上繳國庫或財政專戶，支出由財政根據各單位履行職能的需要按標準核定的資金管理模式。
　　（十三）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
　　（十四）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障和就業方面的支出。

（十五）事業運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。