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　　第一部分　天門市供銷合作社聯合社部門概況
　　一、部門主要職能
　　二、部門預算單位構成
　　三、部門人員構成
　　第二部分　天門市供銷合作社聯合社部門2021年部門預算情況說明
　　一、部門收入預算情況
　　二、部門支出預算情況
　　三、一般公共預算支出情況
　　四、政府性基金收支情況
　　五、機關運行經費情況
　　六、部門"三公"經費預算情況
　　七、政府采購預算安排情況
　　八、國有資產占用情況
　　九、預算績效管理情況
　　第三部分　天門市供銷合作社聯合社部門2021年部門預算表
　　一、部門預算收支總表
　　二、部門預算收入總表
　　三、部門預算支出總表
　　四、一般公共預算收支總表
　　五、一般公共預算支出總表
　　六、一般公共預算基本支出表
　　七、政府性基金預算支出表
　　八、三公經費支出表
　　九、政府采購預算表
　　第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市供銷合作社聯合社部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

天門市供銷合作社聯合社是全市供銷合作社的聯合組織，是參照公務員法管理的事業單位，由市人民政府領導。天門市供銷合作社聯合社設立理事會、監事會，實行黨組書記負責制。

根據《市人民政府辦公室關于印發<天門市供銷合作社聯合社主要職責內設機構和人員編制規定>的通知》(天政辦發(2010)117號)的規定，天門市供銷合作社聯合社的主要職責是：

1、宣傳貫徹執行國家、省、市有關農村經濟工作及扶持發展農村合作經濟組織的方針、政策和措施。

2、研究制訂全市供銷社的發展戰略和發展規劃；負責全市供銷合作社的改革和發展；推進農民專業合作社，農產品行業協會和農村各類社區服務組織等農村新型合作經濟組織發展。

3、參與農村市場體系建設；負責農村現代流通網絡工程建設，指導構建農村農業生產資料現代經營服務網絡、農副產品市場購銷網絡、日用消費品經營服務網絡、再生資源回收利用網絡及煙花爆竹安全經營網絡。

4、按照政府授權，對化肥、農藥、農膜等重要農業生產資料和棉花等重點農產品以及防汛救災物資的收購、供應、調撥、儲備等方面進行組織、協調和管理；

5、參與推進農業產業化經營，指導和培育壯大相關龍頭企業；指導全市供銷社及農民專業合作經濟組織參與農業社會化服務，為農民提供產前、產中、產后系列化服務。

6、發展村級綜合服務社。參與建設主體多元、功能完備，便民實用的農村社區綜合服務中心、推進公共服務向農村延伸。

7、加強對全市供銷社及農民專業合作經濟組織的業務指導與服務，協調與政府部門和其他社會經濟組織的關系，監督、檢查全市供銷社及農民專業合作經濟組織貫徹執行黨和國家有關方針、政策的情況。

8、行使本級社有資產出資人代表職能，負責全市供銷社社有資產經營管理，監督社有資產保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產受益、重大決策和選擇管理者的權利。

9、協調基層供銷社之間的經濟合作，協調農村各類專業合作社、農村綜合服務社和專業協會的工作。

10、完成上級交辦的其他事項。

（二）、內設機構

市供銷社部門內設科室6個，包括主任辦公室、政治工作科、財務審計科、經濟發展科、合作指導科、監事會辦公室。

1、辦公室

負責全市供銷系統改革和發展計劃、擬訂年度工作規劃、工作部署及主要文件的起草；承擔公文、檔案管理、信息傳遞、新聞報道、人大建議、政協提案辦理，組織綜合性協調、典型推廣和經驗交流；負責評先表模工作；負責全系統企業改革工作和基層組織建設；負責安全生產、社會治安綜合治理、文明創建等工作，承擔對外聯絡、接待、車輛管理和機關后勤工作；協調機關各科室工作關系；承辦市聯社領導交辦的其它工作。

2、政工科

負責全系統黨務及工會、共青團、婦聯等群團組織工作；負責全系統干部職工的培訓考核、工資、職稱評聘、養老保險、醫療保險工作；負責機構編制、軍轉干部、計劃生育和老干部工作。

3、財務審計科

貫徹執行國家有關財政，稅收，金融，審計政策法規，負責編制、申報管理和使用財政預算資金；負責全系統社有資產管理及資本營運；負責市社出資企業中股權收益的收取、管理和使用；負責全系統財務管理和內部審計工作。

4、經濟發展科

負責研究擬訂全市供銷社經濟發展規劃，承擔政府委托的重要商品的經營管理工作；對全系統生產，經營業務進行指導、協調和服務，負責農村現代流通網絡工程建設工作；負責招商引資、科技項目引進和開發以及安商工作；匯總統計報表、收集、發布經濟信息，組織對農村市場的分析、預測和發展的研究工作。

5、合作指導科

負責基層供銷社的改革、發展工作，負責農村各類專業合作社，村級綜合服務社和農產品行業協會的建設發展，指導專業合作社、村級綜合服務社和各類行業協會為農民提供產前、產中、產后系列化服務，參與推進農業產業化經營，加強對基層供銷社的組織指導與管理。

6、監事會辦公室

負責組織法紀教育和黨風廉政建設，協助上級紀檢監察機關查處各類案件；負責信訪和維護穩定工作；開展依法清收有關問題資金、保護供銷社合法權益；負責有關紀檢監察業務文書收集整理和案卷處理工作；負責處理合作商店有關事宜。

二、部門預算單位構成

納入市供銷社部門2021年部門預算編制范圍的預算單位為本級機關。

三、人員情況

市供銷社部門編制人數15人，其中：參公編制15人。在職實有人員23人，退休人員52人。

第二部分　天門市供銷合作社聯合社2021年部門預算情況說明

一、部門預算收入預算情況

2021年部門預算收入總額372.35萬元，較上年預算減少47.63萬元，減幅11.35%。其中：一般公共預算財政撥款274.05萬元，占收入總額的73.60%；政府性基金收入0萬元，占收入總額的0%；納入專戶管理的非稅收入98.3萬元，占收入總額的26.40%；事業單位經營收入0萬元，占收入總額的0%；其他收入0萬元，占收入總額的0%；上年結余0萬元。

二、部門預算支出預算情況

2021年部門預算支出總額372.35萬元，較上年預算減少47.63萬元,減幅11.35%。按支出功能分類科目可分為：一般公共服務預算支出362.52萬元，結轉下年支出9.83萬元。

三、一般公共預算支出情況

2021年一般公共服務預算支出總額372.35萬元,較上年預算安排減少47.63萬元,減幅11.35%。減少原因：主要是納入專戶管理的非稅收入減少46.70萬元。具體包括：

（一）、基本支出317.45萬元。占支出總額的85.26%。其中：1、人員支出288.06萬元，較上年預算減少40.49萬元，減幅9.26%。2、日常公用支出29.39萬元，較上年預算減少1.04萬元，減幅3.42%。???

（二）、項目支出45.07萬元, 較上年預算減少1.43萬元，減幅3.08%。

（三）、結轉下年支出9.83萬元，較上年預算減少4.67萬元，減幅32.21%

四、政府性基金情況

2021年無政府性基金收入，較上年預算增加0萬元，增長0%。

2021年無政府性基金支出，較上年預算增加0萬元,增長0%。其中:一般公共服務0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業0萬元。

五、機關運行經費情況

2021年部門預算安排機關運行經費29.39萬元,較上年預算減少1.04萬元，減幅3.42%。其中:辦公費3.45萬元、印刷費0.25萬元、水電費2.69萬元、郵電費1.69萬元、差旅費4.30萬元、維修(護)費1.23萬元、會議費0.46萬元、培訓費0.46萬元、公務接待費0.17萬元、工會經費5.69萬元、其他商品和服務支出9.00萬元。

六、部門“三公”經費預算情況

2021年“三公”經費預算0.17萬元,較上年預算減少持平。其中：公務接待費0. 17萬元，較上年增（減）0萬元；因公出國(境)經費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，原因為無因公出國(境)活動；公車運行維護費0萬元，較上年一致，原因為實行車改后本部門沒有配置公務用車輛，無公車運行維護費支出。

七、政府采購預算安排情況

2021年政府采購預算8萬元,較上年預算增加0萬元，增長0%。主要是配置電腦及打印機等辦公設備。

八、國有資產占用情況

2021年市供銷社部門占有使用國有資產124萬元，主要資產為：土地4912平方米，房屋4148平方米，一般公務用車0輛，單位價值10萬元（含）以上通用設備0臺（套）。

九、重點項目預算的績效管理情況

通過績效評價使本單位樹立績效意識、成本意識和責任意識，提高財政專項資金的使用效益和管理水平；充分反映天門市供銷合作社聯合社2021年經費預算項目的進展、資金使用、執行情況以及取得的成績和綜合效果，有利于本單位總結經驗、加強管理，保證財政資金使用管理的規范性、安全性和有效性。2021年市供銷社部門預算編制無50萬元以上項目支出。

第三部分　　　天門市供銷合作社聯合社2021年部門預算表

1、2021年部門預算收支總表

2、2021年部門預算收入總表

3、2021年部門預算支出總表

4、2021年一般公共預算收支總表

5、2021年一般公共預算支出總表

6、2021年一般公共預算基本支出表

7、2021年一般政府性基金支出表

8、2021年三公經費支出表

9、2021年政府采購預算表

第四部分　　　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。(法律文本引用 [ 2012-02-07 事業單位財務規則（2012修訂） ])

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出(法律文本引用 [ 2012-02-07 事業單位財務規則（2012修訂） ])

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、事業運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。?