目　錄

　　第一部分　部門(mén)概況

　　一、??主要職能

　　二、??部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、??人員構(gòu)成

　　第二部分　2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)收入預(yù)算情況

　　二、部門(mén)支出預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算支出情況

　　四、政府性基金收支情況

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　六、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　九、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　第三部分　2019年部門(mén)預(yù)算表

　　一、部門(mén)預(yù)算收支總表

　　二、部門(mén)預(yù)算收入總表　　

　　三、部門(mén)預(yù)算支出總表

　　四、一般公共預(yù)算收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出總表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、政府性基金預(yù)算支出表

　　八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

　　九、政府采購(gòu)預(yù)算表

　　第四部分　名詞解釋

　　?

第一部分　天門(mén)市國(guó)有工業(yè)資產(chǎn)管理辦公室概況?

　? ?一、主要職能

　　 負(fù)責(zé)全市國(guó)有工業(yè)資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)管理相關(guān)債權(quán)債務(wù)負(fù)責(zé)<回購(gòu)/處置>不良金融債權(quán)。

　?二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　 ? 納入天門(mén)市國(guó)有工業(yè)資產(chǎn)管理辦公室2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本級(jí)機(jī)關(guān)，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)科、物業(yè)科、企業(yè)科、債權(quán)科。

　　三、人員構(gòu)成

　　本年度納入財(cái)政預(yù)算編制人數(shù)14人，在職實(shí)有人數(shù)14人。其他人員5人，其中：原辦事處3人，臨聘人員2人。

　　離退休人員88人，其中：離休1人，退休87人。退休人員由機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局發(fā)放退休養(yǎng)老金。

　　?

????????????????????第二部分　2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

?

　　一、部門(mén)收入預(yù)算情況

　　2019年部門(mén)預(yù)算收入總額396.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少80.66萬(wàn)元,下降16.91%。其中：經(jīng)費(fèi)撥款196.34萬(wàn)元，納入金庫(kù)管理的非稅收入200萬(wàn)元，政府性基金收入無(wú)，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入無(wú)，其他收入無(wú)，上年結(jié)余無(wú)。

　 ?二、部門(mén)支出預(yù)算情況

　　2019年部門(mén)預(yù)算支出總額326.76萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加33.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.24%。其中：資源勘探電力信息等事務(wù)326.76萬(wàn)元。

　　三、一般公共預(yù)算支出情況

　　2019年一般公共預(yù)算支出總額326.76萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加33.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.24%。增長(zhǎng)原因是：增加了非稅收入安排的考核獎(jiǎng)勵(lì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和公積金差額、其他人員經(jīng)費(fèi)及退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。具體情況包括：

　　1、基本支出294.76萬(wàn)元，其中:（1）人員支出277.63萬(wàn)元，較上年增加89.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.93%。（2）日常公用支出17.13萬(wàn)元，較上年下降18.34萬(wàn)元，降幅51.71%。

　　2、項(xiàng)目支出32萬(wàn)元，其中：（1）債權(quán)咨詢費(fèi)項(xiàng)目5萬(wàn)元，主要用于不良債權(quán)債務(wù)回購(gòu)處置經(jīng)費(fèi)。（2）物業(yè)管理項(xiàng)目3萬(wàn)元, 主要用于房屋的物業(yè)管理。（3）維修維護(hù)項(xiàng)目5萬(wàn)元, 主要用于工業(yè)資產(chǎn)辦房屋維修維護(hù)。（4）精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目9.32萬(wàn)元, 主要用于結(jié)對(duì)幫扶貧困村的精準(zhǔn)扶貧。（5）公務(wù)車(chē)維護(hù)項(xiàng)目5萬(wàn)元, 主要用于不良債權(quán)債務(wù)回購(gòu)處置公務(wù)用車(chē)。（6）工作餐項(xiàng)目4.68萬(wàn)元, 主要用于工作人員加班誤餐。

　 四、政府性基金收支情況

　　2019年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支。

　 五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　2019年部門(mén)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17.13萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)3萬(wàn)元、水費(fèi)0.14萬(wàn)元、電費(fèi)0.28萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.14萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.16萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.9萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.4萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.11萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。較上年預(yù)算下降18.34萬(wàn)元, 降幅51.71%。下降原因主要是：財(cái)政預(yù)算編制人數(shù)減少5人，減少了相應(yīng)的人均公用支出。

　 六、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少0.03萬(wàn)元，下降22.23%。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.11萬(wàn)元，較上年減少0.03萬(wàn)元，下降22.23%，原因?yàn)榘垂珓?wù)費(fèi)的2%測(cè)算的自然下降；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)無(wú)；公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無(wú)。

　 七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

　　2019年政府采購(gòu)預(yù)算無(wú)。

　 八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年底，本單位資產(chǎn)總額70,228,529.86元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)66,990,588.86元，固定資產(chǎn)3,237,941元。

　　房屋面積 8631平方米，金額1,978,255元；公務(wù)車(chē)輛1輛，價(jià)值17.98萬(wàn)元，系一般公務(wù)用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備沒(méi)有；通用設(shè)備844,836元；家具用具235,050元。

　 九、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　本單位暫無(wú)納入財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

????????????????????????????第三部分　2019年部門(mén)預(yù)算表?

　?一、部門(mén)預(yù)算收支總表

?

　 二、部門(mén)預(yù)算收入總表

?

　?三、部門(mén)預(yù)算支出總表

　?四、一般公共預(yù)算收支總表

　 五、一般公共預(yù)算支出總表

　? 六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、政府性基金支出表

　? 八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

　??九、政府采購(gòu)預(yù)算表

?

????????????????????????????第四部分　名詞解釋

　? 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。　　?

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

　? 六、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　 七、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

　 八、對(duì)個(gè)人和家族的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　 九、非稅收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)和單位依法利用行政權(quán)力、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)收入以外的財(cái)政收入。

　 十、本部門(mén)使用的主要支出功能分類科目:

　?1、資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

　 2、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管：反映工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　 3、其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。