目　錄

?第一部分　部門概況

?一、主要職責及機構設置情況

?二、部門預算單位構成

?三、人員構成

?第二部分　2020年部門預算情況說明

?一、部門收入預算情況

?二、部門支出預算情況

?三、一般公共預算支出情況

?四、政府性基金收支情況

?五、機關運行經費情況

?六、部門“三公”經費預算情況

?七、政府采購預算安排情況

?八、國有資產占用情況

?九、預算績效管理情況

?第三部分　2020年部門預算表

?一、部門預算收支總表

?二、部門預算收入總表　　

?三、部門預算支出總表

?四、一般公共預算收支總表

?五、一般公共預算支出總表

?六、一般公共預算基本支出表

?七、政府性基金預算支出表

?八、三公經費支出表

?九、政府采購預算表

?第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市國有工業(yè)資產管理辦公室概況

?一、主要職責及機構設置情況

（一）主要職能

??負責全市國有工業(yè)資產管理負責管理相關債權債務負責<回購/處置>不良金融債權。

?（二）機構設置情況

?內設科室5個：辦公室、財務科、物業(yè)科、企業(yè)科、債權科。無二級單位。

二、部門預算單位構成

?納入天門市國有工業(yè)資產管理辦公室2020年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關，無下級預算單位。

三、人員構成

?本單位核定全額撥款編制數：13人，全部系參公編制。 在職實有人數13人；其他人員5人，其中：原辦事處3人，臨聘人員2人。

?離退休人數84人，其中：離休人員1人、退休人員83人；遺屬人員：2人。退休人員養(yǎng)老金由社保發(fā)放，離休人員離休費由財政供養(yǎng)。

第二部分　天門市國有工業(yè)資產管理辦公室2020年部門預算情況說明

?一、部門收入預算情況

?2020年部門預算收入總額390.25萬元，較上年預算減少6.09萬元,下降1.54%。其中：一般公共預算財政撥款390.25萬元，政府性基金收入無，納入專戶管理的非稅收入無，事業(yè)單位經營收入無，其他收入無，上年結余無。

?二、部門支出預算情況

?2020年部門預算支出總額350.14萬元，較上年預算增加23.38萬元,增長7.16%。按支出功能分類科目可分為：資源勘探電力信息等事務350.14萬元。

?三、一般公共預算支出情況

?2020年一般公共預算支出總額350.14萬元，較上年預算增加23.38萬元,增長7.16%。增長的主要原因是：增加了項目支出中的工業(yè)資產辦國有資產出租房屋維修維護、債權咨詢費項目和精準扶貧經費。具體包括：

?1、基本支出279.99萬元，占支出總額的79.97%。其中:（1）人員支出262.39萬元，較上年減少15.24 萬元,下降5.49%。（2）日常公用支出17.6萬元，較上年增加0.47萬元，增長2.77%。

?2、項目支出70.15萬元，占支出總額的20.03%。其中：（1）債權咨詢費項目20萬元，主要用于不良債權債務回購處置經費。（2）辦公設備政府采購項目4.15萬元, 主要用于辦公自動化和辦公桌椅。（3）老干經費項目5萬元, 主要用于原工業(yè)口轉制老干經費。（4）精準扶貧項目19.2萬元, 主要用于結對幫扶貧困村的精準扶貧。（5）管理資產維修12.8萬元, 主要用于工業(yè)資產辦國有資產出租房屋維修維護。（6）工會經費項目9萬元, 主要用于原工業(yè)口轉制人員工會經費。

?四、政府性基金收支情況

2020年本部門無政府性基金預算收支。

?五、機關運行經費情況

?2020年部門預算安排機關運行經費17.6萬元，較上年預算增加0.47萬元, 增長2.77%。增長原因主要是：列支了工作人員加班誤餐和物業(yè)管理費。其中：辦公費3.45萬元、水費0.13萬元、電費0.26萬元、維修（護）費0.13萬元、郵電費2.31萬元、差旅費1.3萬元、印刷費1.94萬元、會議費0.26萬元、培訓費0.26萬元、公務接待費0.1萬元、工會經費0.98萬元、物業(yè)管理費1.8萬元、其他商品和服務支出4.68萬元。

六、部門“三公”經費預算情況

2020年“三公”經費預算0.1萬元，較上年預算減少74元，下降0.07%。其中：公務接待費0.1萬元，較上年預算減少74元，下降0.07%。下降的原因為在職人員減少1人，定額公務費減少下降；因公出國（境）經費無；公車運行維護費無。

七、政府采購預算安排情況

2020年政府采購預算4.15萬元，較上年增加4.15萬元，系凈增長。具體包括：1、辦公家具采購1.84萬元；2、辦公自動化設備2.31萬元。

八、國有資產占用情況

截至2019年底，本部門占有使用國有資產323.79萬元，主要資產為：房屋面積 8631平方米，金額1,978,255元；公務車輛1輛，價值17.98萬元，系一般公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備沒有；通用設備844,836元；家具用具235,050元。

九、預算績效管理情況

本單位暫無納入財政局績效評價項目。

第三部分　天門市國有工業(yè)資產管理辦公室2020年部門預算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

七、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。

八、對個人和家族的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

九、非稅收入：反映各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政權力、國家資源、國有資產或提供特定公共服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務收入以外的財政收入。

十、本部門使用的主要支出功能分類科目:

1、資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

2、工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管：反映工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。

3、其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出：反映其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。