目　錄

?第一部分　部門概況

?一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

?二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

?三、人員構(gòu)成

?第二部分　2020年部門預(yù)算情況說明

?一、部門收入預(yù)算情況

?二、部門支出預(yù)算情況

?三、一般公共預(yù)算支出情況

?四、政府性基金收支情況

?五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

?六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

?七、政府采購預(yù)算安排情況

?八、國有資產(chǎn)占用情況

?九、預(yù)算績效管理情況

?第三部分　2020年部門預(yù)算表

?一、部門預(yù)算收支總表

?二、部門預(yù)算收入總表　　

?三、部門預(yù)算支出總表

?四、一般公共預(yù)算收支總表

?五、一般公共預(yù)算支出總表

?六、一般公共預(yù)算基本支出表

?七、政府性基金預(yù)算支出表

?八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

?九、政府采購預(yù)算表

?第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市國有工業(yè)資產(chǎn)管理辦公室概況

?一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職能

??負(fù)責(zé)全市國有工業(yè)資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)管理相關(guān)債權(quán)債務(wù)負(fù)責(zé)<回購/處置>不良金融債權(quán)。

?（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

?內(nèi)設(shè)科室5個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)科、物業(yè)科、企業(yè)科、債權(quán)科。無二級單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

?納入天門市國有工業(yè)資產(chǎn)管理辦公室2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本級機(jī)關(guān)，無下級預(yù)算單位。

三、人員構(gòu)成

?本單位核定全額撥款編制數(shù)：13人，全部系參公編制。 在職實(shí)有人數(shù)13人；其他人員5人，其中：原辦事處3人，臨聘人員2人。

?離退休人數(shù)84人，其中：離休人員1人、退休人員83人；遺屬人員：2人。退休人員養(yǎng)老金由社保發(fā)放，離休人員離休費(fèi)由財(cái)政供養(yǎng)。

第二部分　天門市國有工業(yè)資產(chǎn)管理辦公室2020年部門預(yù)算情況說明

?一、部門收入預(yù)算情況

?2020年部門預(yù)算收入總額390.25萬元，較上年預(yù)算減少6.09萬元,下降1.54%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款390.25萬元，政府性基金收入無，納入專戶管理的非稅收入無，事業(yè)單位經(jīng)營收入無，其他收入無，上年結(jié)余無。

?二、部門支出預(yù)算情況

?2020年部門預(yù)算支出總額350.14萬元，較上年預(yù)算增加23.38萬元,增長7.16%。按支出功能分類科目可分為：資源勘探電力信息等事務(wù)350.14萬元。

?三、一般公共預(yù)算支出情況

?2020年一般公共預(yù)算支出總額350.14萬元，較上年預(yù)算增加23.38萬元,增長7.16%。增長的主要原因是：增加了項(xiàng)目支出中的工業(yè)資產(chǎn)辦國有資產(chǎn)出租房屋維修維護(hù)、債權(quán)咨詢費(fèi)項(xiàng)目和精準(zhǔn)扶貧經(jīng)費(fèi)。具體包括：

?1、基本支出279.99萬元，占支出總額的79.97%。其中:（1）人員支出262.39萬元，較上年減少15.24 萬元,下降5.49%。（2）日常公用支出17.6萬元，較上年增加0.47萬元，增長2.77%。

?2、項(xiàng)目支出70.15萬元，占支出總額的20.03%。其中：（1）債權(quán)咨詢費(fèi)項(xiàng)目20萬元，主要用于不良債權(quán)債務(wù)回購處置經(jīng)費(fèi)。（2）辦公設(shè)備政府采購項(xiàng)目4.15萬元, 主要用于辦公自動化和辦公桌椅。（3）老干經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目5萬元, 主要用于原工業(yè)口轉(zhuǎn)制老干經(jīng)費(fèi)。（4）精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目19.2萬元, 主要用于結(jié)對幫扶貧困村的精準(zhǔn)扶貧。（5）管理資產(chǎn)維修12.8萬元, 主要用于工業(yè)資產(chǎn)辦國有資產(chǎn)出租房屋維修維護(hù)。（6）工會經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目9萬元, 主要用于原工業(yè)口轉(zhuǎn)制人員工會經(jīng)費(fèi)。

?四、政府性基金收支情況

2020年本部門無政府性基金預(yù)算收支。

?五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

?2020年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17.6萬元，較上年預(yù)算增加0.47萬元, 增長2.77%。增長原因主要是：列支了工作人員加班誤餐和物業(yè)管理費(fèi)。其中：辦公費(fèi)3.45萬元、水費(fèi)0.13萬元、電費(fèi)0.26萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.13萬元、郵電費(fèi)2.31萬元、差旅費(fèi)1.3萬元、印刷費(fèi)1.94萬元、會議費(fèi)0.26萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.26萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.98萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.8萬元、其他商品和服務(wù)支出4.68萬元。

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.1萬元，較上年預(yù)算減少74元，下降0.07%。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，較上年預(yù)算減少74元，下降0.07%。下降的原因?yàn)樵诼毴藛T減少1人，定額公務(wù)費(fèi)減少下降；因公出國（境）經(jīng)費(fèi)無；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無。

七、政府采購預(yù)算安排情況

2020年政府采購預(yù)算4.15萬元，較上年增加4.15萬元，系凈增長。具體包括：1、辦公家具采購1.84萬元；2、辦公自動化設(shè)備2.31萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年底，本部門占有使用國有資產(chǎn)323.79萬元，主要資產(chǎn)為：房屋面積 8631平方米，金額1,978,255元；公務(wù)車輛1輛，價(jià)值17.98萬元，系一般公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備沒有；通用設(shè)備844,836元；家具用具235,050元。

九、預(yù)算績效管理情況

本單位暫無納入財(cái)政局績效評價(jià)項(xiàng)目。

第三部分　天門市國有工業(yè)資產(chǎn)管理辦公室2020年部門預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

六、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

七、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

八、對個(gè)人和家族的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

九、非稅收入：反映各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政權(quán)力、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)收入以外的財(cái)政收入。

十、本部門使用的主要支出功能分類科目:

1、資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

2、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管：反映工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

3、其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。