目　錄

第一部分 編辦部門概況

一、主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員構成

第二部分 編辦2021年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

二、部門預算支出情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分 編辦2021年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分 名詞解釋

第一部分　編辦部門概況

一、主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

1、貫徹執行黨中央、國務院，省委、省政府關于行政管理體制和機構改革、機構編制管理的方針、政策和法律法規，研究擬訂全市機構編制管理規范性文件草案并組織實施。

2、協調全市黨委、人大、政府、政協、民主黨派和人民團體機關（以下簡稱黨政群機關）及事業單位機構改革；負責全市黨政群機關和事業單位機構編制管理工作。

3、研究擬訂行政管理體制改革、黨政群機關機構改革方案并組織實施；審核鄉鎮街道場園區機關機構改革方案和事業機構設置調整事項；承擔市級黨政群機關主要職責、內設機構和人員編制規定審核報批和日常的機構編制管理工作；研究提出全市行政編制的分配、調整意見，管理全市政法專項編制。

4、負責協調市級黨政群機關各部門之間、市級與鄉鎮街道場園區之間的職責分工。

5、研究擬訂事業單位分類改革、機構改革的總體方案；審核市委、市政府直屬事業單位、市直部門所屬事業單位分類改革、機構改革方案及機構編制調整事項；審核事業單位的機構設置、職責配置和領導職數事項；負責對擬參照公務員管理事業單位職能審核提出意見。

6、負責全市黨政群機關和事業單位機構編制總量管理、實名制管理和機構編制政務公開工作。

7、監督管理全市黨政群機關和事業單位網上名稱規范使用。

8、監督檢查全市黨政群機關和事業單位貫徹執行機構編制工作方針、政策和法律法規及機構改革實施情況，協同有關部門查處機構編制違法違紀行為。

9、組織實施事業單位法人登記管理，負責并檢查監督全市事業單位登記管理工作。

10、承辦上級交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

市委機構編制委員會辦公室是市委主管機構編制的工作部門，是市委機構編制委員會的辦事機構，列市委機構序列。市委機構編制委員會辦公室內設綜合科、機構編制科（市編委督查室）、事業單位登記科，下設市事業單位登記管理局。

二、部門預算單位構成

納入編辦2021年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關及下屬1個二級單位。

三、人員構成

編辦部門編制人數14人，其中：行政編制10人，事業編制3人，工勤編制人數1人。在職實有人數10人，其中：行政人員7人，事業人員3人。退休人員4人。

第二部分　編辦部門2021年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

2021年部門預算收入總額124.62萬元，較上年預算減少4.32萬元,減少3.35%。其中：一般公共預算財政撥款124.62萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，政府性基金收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結余0萬元。

二、部門支出預算情況

2021年部門預算支出總額124.62萬元，較上年預算減少4.32萬元,減少3.35%。按支出功能科目分：一般公共服務124.62萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業0萬元。

三、一般公共預算支出情況

2021年一般公共預算支出總額124.62萬元，較上年預算安排減少4.32萬元,減少3.35%。減少原因是：項目經費支出減少。具體情況包括：

1、基本支出110.62萬元，占支出總額的88.77%。其中:（1）人員支出101.61萬元，較上年增加0.12萬元,增長0.12%。（2）日常公用支出4.46萬元，較上年增加0.01萬元，增長0.22%。（3）對個人和家庭補助支出4.55萬元，較上年增加0.02萬元，增長0.44%。

2、項目支出14萬元，占支出總額的11.23%。其中：（1）事業單位登記項目經費5萬元，主要用于事業單位登記和年審；（2）中文域名注冊管理項目經費5萬元，主要用于中文域名注冊管理；（3）政務公開項目經費4萬元，主要用于機構編制政務公開工作。

四、政府性基金收支情況

2021年本部門無政府性基金預算收支。

五、機關運行經費情況

2021年部門預算安排機關運行經費4.46萬元，較上年預算增加0.01萬元,增長0.22%。增長原因是日常辦公費增加。其中：辦公費1.5萬元、印刷費0.11萬元、水電費0.3萬元、郵電費0.3萬元、維修費0.1萬元、差旅費1萬元、會議費0.2萬元、培訓費0.2萬元、公務接待費0.07萬元、工會經費0.68萬元。

六、部門“三公”經費預算情況

2021年“三公”經費預算0.07萬元，較上年預算無增長。其中：公務接待費0.07萬元，較上年無增長；因公出國（境）經費0萬元，較上年無增減，原因為因公出國（境）從嚴控制；公車運行維護費0萬元，較上年無增減，原因為公車改革后公車上交。

七、政府采購預算安排情況

2021年政府采購預算0萬元，較上年無增減。

八、國有資產占用情況

截至2020年底，本部門占有使用國有資產15.48萬元，主要資產為：通用設備8.97萬元，家具6.51萬元。

九、重點項目預算的績效目標

2021年本部門沒有符合績效管理條件的支出項目。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）：反映各級法律援助機構用于開展法律援助工作的支出。

4、社會保障和就業（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項）：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障支出。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

7、節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

8、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指用于城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。