目　錄

第一部分 編辦部門概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員構(gòu)成

第二部分 編辦2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收入情況

二、部門預(yù)算支出情況

三、一般公共預(yù)算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、預(yù)算績(jī)效管理情況

第三部分 編辦2021年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表　　

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分 名詞解釋

第一部分　編辦部門概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法律法規(guī)，研究擬訂全市機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)范性文件草案并組織實(shí)施。

2、協(xié)調(diào)全市黨委、人大、政府、政協(xié)、民主黨派和人民團(tuán)體機(jī)關(guān)（以下簡(jiǎn)稱黨政群機(jī)關(guān)）及事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革；負(fù)責(zé)全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理工作。

3、研究擬訂行政管理體制改革、黨政群機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施；審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道場(chǎng)園區(qū)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案和事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整事項(xiàng)；承擔(dān)市級(jí)黨政群機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定審核報(bào)批和日常的機(jī)構(gòu)編制管理工作；研究提出全市行政編制的分配、調(diào)整意見(jiàn)，管理全市政法專項(xiàng)編制。

4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市級(jí)黨政群機(jī)關(guān)各部門之間、市級(jí)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道場(chǎng)園區(qū)之間的職責(zé)分工。

5、研究擬訂事業(yè)單位分類改革、機(jī)構(gòu)改革的總體方案；審核市委、市政府直屬事業(yè)單位、市直部門所屬事業(yè)單位分類改革、機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項(xiàng)；審核事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)擬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位職能審核提出意見(jiàn)。

6、負(fù)責(zé)全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制總量管理、實(shí)名制管理和機(jī)構(gòu)編制政務(wù)公開(kāi)工作。

7、監(jiān)督管理全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱規(guī)范使用。

8、監(jiān)督檢查全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位貫徹執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)及機(jī)構(gòu)改革實(shí)施情況，協(xié)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

9、組織實(shí)施事業(yè)單位法人登記管理，負(fù)責(zé)并檢查監(jiān)督全市事業(yè)單位登記管理工作。

10、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室是市委主管機(jī)構(gòu)編制的工作部門，是市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，列市委機(jī)構(gòu)序列。市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)綜合科、機(jī)構(gòu)編制科（市編委督查室）、事業(yè)單位登記科，下設(shè)市事業(yè)單位登記管理局。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入編辦2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本級(jí)機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)二級(jí)單位。

三、人員構(gòu)成

編辦部門編制人數(shù)14人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制3人，工勤編制人數(shù)1人。在職實(shí)有人數(shù)10人，其中：行政人員7人，事業(yè)人員3人。退休人員4人。

第二部分　編辦部門2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收入預(yù)算情況

2021年部門預(yù)算收入總額124.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少4.32萬(wàn)元,減少3.35%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款124.62萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元。

二、部門支出預(yù)算情況

2021年部門預(yù)算支出總額124.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少4.32萬(wàn)元,減少3.35%。按支出功能科目分：一般公共服務(wù)124.62萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算支出情況

2021年一般公共預(yù)算支出總額124.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4.32萬(wàn)元,減少3.35%。減少原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。具體情況包括：

1、基本支出110.62萬(wàn)元，占支出總額的88.77%。其中:（1）人員支出101.61萬(wàn)元，較上年增加0.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.12%。（2）日常公用支出4.46萬(wàn)元，較上年增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.22%。（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.55萬(wàn)元，較上年增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.44%。

2、項(xiàng)目支出14萬(wàn)元，占支出總額的11.23%。其中：（1）事業(yè)單位登記項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位登記和年審；（2）中文域名注冊(cè)管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于中文域名注冊(cè)管理；（3）政務(wù)公開(kāi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，主要用于機(jī)構(gòu)編制政務(wù)公開(kāi)工作。

四、政府性基金收支情況

2021年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.46萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加0.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.22%。增長(zhǎng)原因是日常辦公費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)1.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.11萬(wàn)元、水電費(fèi)0.3萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元、維修費(fèi)0.1萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.07萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.68萬(wàn)元。

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算無(wú)增長(zhǎng)。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.07萬(wàn)元，較上年無(wú)增長(zhǎng)；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減，原因?yàn)橐蚬鰢?guó)（境）從嚴(yán)控制；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減，原因?yàn)楣嚫母锖蠊嚿辖弧?/span>

七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年底，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)15.48萬(wàn)元，主要資產(chǎn)為：通用設(shè)備8.97萬(wàn)元，家具6.51萬(wàn)元。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)

2021年本部門沒(méi)有符合績(jī)效管理?xiàng)l件的支出項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項(xiàng)級(jí)):

1、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）：反映各級(jí)法律援助機(jī)構(gòu)用于開(kāi)展法律援助工作的支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項(xiàng)）：反映城市最低生活保障對(duì)象的最低生活保障支出。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指用于城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。