目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

三、人員構成

第二部分　2020年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

二、部門支出預算情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分　2020年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　機關事務服務中心概況

???一、主要職責及機構設置情況

??（一）主要職責

一、負責機關大院、市民中心及有關單位的基本建設、資產管理和房屋修繕等工作；

二、負責機關大院、市民中心及有關單位的水電供應、保潔、綠化等后勤服務工作；

三、負責機關大院、市民中心及有關單位的安全保衛、交通秩序和消防工作；

四、負責省委、省政府、省人大、省政協領導及安排來我市檢查、指導工作的考察組、檢查組、調研團組的接待工作；負責外地縣級以上“四大家”領導同志帶隊來我市考察學習交流參觀團組的接待工作；負責本市領導同志重要公務活動的接待服務工作；指導、幫助、配合做好在我市召開的各級重要會議及活動的接待工作。

（二）機構設置情況

根據工作職責，機關事務服務中心設5個職能科室。包括：辦公室、財務科、后勤服務科、保衛科、接待科。

機關事務服務中心所屬二級單位2個，包括：天門市市民中心管理辦公室、天門市市直機關綜合執法應急公務用車保障中心。

二、部門預算單位構成

納入天門市機關事務服務中心2020年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關及下屬2個二級單位。

三、人員構成

機關事務服務中心編制人數18人，其中：事業編制18人。在職實有人數22人，其中：行政人員7人，參公人員1人，事業人員10人，工勤人員4人。

第二部分　機關事務服務中心2020年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

2020年部門預算收入總額925萬元，較上年預算增加263萬元,增長39.7%。其中：一般公共預算財政撥款925萬元，占收入總額100%，納入金庫管理的非稅收入0萬元，政府性基金收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結余10萬元。

二、部門支出預算情況

2020年部門預算支出總額925萬元，較上年預算增加263萬元,增長39.7%。按支出功能分類科目可分為：一般公共服務245.5萬元，項目支出689.5萬元。

三、一般公共預算支出情況

2020年一般公共預算支出總額925萬元，較上年預算安排增加49.5萬元,增長39.7%。增長原因是：2019年機構改革單位合并，基本支出相應增加；項目支出將市民中心機關大院中小型維修經費200萬納入預算。

1、基本支出245.5萬元，占支出總額的26.5%。其中:（1）人員支出233.4萬元，較上年增加44.4萬元,增加23.5%。（2）日常公用支出12.1萬元，較上年增加5.8萬元，增加92%。

2、項目支出689.5萬元，占支出總額的73.5%。其中：1、安保保潔人員工資提標51萬元；2、大院管理及綠化養護經費47.79萬元；3、機關大院保安經費39萬元；4、食堂托管經營經費103.9萬元；5、水電及臨時補助148萬元；6、應急公車保障中心經費76萬元；7、機關大院中小型改造維修經費200萬元；8、市民中心管理辦公室管理經費13.989萬元。

四、政府性基金收支情況

2020年本部門無政府性基金預算收支。

五、機關運行經費情況

2020年部門預算安排機關運行經費12.1萬元，其中：辦公費5萬元、印刷費2.09萬元、水電費0.57萬元、郵電費0.57萬元、差旅費1.9萬元、維修費0.19萬元、會議費0.38萬元、培訓費0.38萬元、工會經費1.35萬元。較上年預算增加5.8萬元,增加92%。增加原因是：2019年全市機構改革單位合并，人員增加。

六、部門“三公”經費預算情況

2020年“三公”經費預算3.71萬元，較上年預算增加3.61萬元。其中：公務接待費0.21萬元，原因為2019年全市機構改革單位合并，人員增加；公車運行維護費3.5萬元，較上年增加3.5萬元，增加原因為機構改革，單位新增公務車編制一輛。

七、政府采購預算安排情況

2020年無政府采購計劃。

八、國有資產占用情況

截至2019年底，本部門占有使用國有資產19199.780951萬元，主要資產為：房屋9棟61510平方米，一般公務用車輛3輛。單位價值10萬元（含）以上通用設備6臺（套）。

九、預算績效管理情況

一、預算績效工作開展情況

2019年，機關事務服務中心預算績效管理工作在省市財政部門指導下，進一步擴大預算績效管理范圍，將50萬元以上經常性項目列入績效評價范圍，重點對機關食堂托管經營、機關水、電、物業及勞務補助項目支出開展預算績效評價，對機關及2個二級單位開展了部門整體支出績效評價工作，納入預算績效評價管理的資金總量達到251.9萬元。

????（一）績效評價管理機制不斷完善。加強了績效評價管理與財政資金監管、財政監督檢查工作的相互融合，績效評價在預算分配、預算執行、結果應用的全過程管理機制不斷完善。出臺了《部門整體支出績效評價實施方案》，建立了部門整體支出績效評價指標體系，初步建立了較為完整的績效評價指標體系。組織機構方面，建立了由財務科牽頭，其他業務科室和二級單位積極配合的工作機制，明確了各責任單位工作重點及承擔的具體工作職責；規范了工作程序，明確了分階段工作任務，強化了預算績效在預算編制、執行中的全過程管理。

（二）績效管理取得階段性成果。按照以點帶面、循序漸進的工作規律，逐步將績效評價工作推向深入。2019年，機關事務服務中心首次嘗試利用三方機構的力量，在專業性較強的食堂托管經營領域開展委托績效評價工作，機關食堂于2018年引進具有先進管理經驗華工集團評價過程中，發現了預算單位在財務管理規范性、政策法規的執行方面、預算執行進度方面存在的問題，針對存在問題，已要求單位加快整改。

（三）績效管理理念逐步建立。緊抓宣傳培訓工作不放松，為推動績效評價工作順利開展，中心財務部門做了大量的宣傳培訓工作，2016年以來，共開展預算績效管理業務培訓100余人次?？冃гu價工作的開展，特別是績效評價結果的應用，對預算分配產生了重大影響，有利于全面提高財政資金使用的效果。通過對試點項目實施過程以及運行情況的跟蹤管理，財務部門能較全面掌握專項預算資金的具體使用情況，對資金投入、資金使用方向、項目實施產生的效益有了總體把握，在年度預算資金分配中掌握了主動權，預算績效目標的申報與批復，也在一定程度上促進了預算編制的科學合理性。

二、存在問題及下一步工作思路

存在的主要問題是：績效評價制度體系尚不完善?？冃гu價仍處于積極探索階段，績效評價指標體系還不完善，績效評價指標設計較為抽象，存在難以理解、看不懂、不知道怎么應用的問題。需要認真研究，消除績效管理推廣應用上的技術障礙。

下一步，機關事務服務中心將按照省市財政部門要求，鞏固績效評價工作取得的成果，進一步擴大績效預算評價的范圍，做好預算績效管理的宣傳工作，加大業務培訓力度，建立健全貫穿預算管理全過程的績效管理制，加大預算績效評價結果的應用，切實提高預算管理的科學化、精細化水平，提高財政資金使用效益。

第三部分　機關事務服務中心2020年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):（如）

1、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

2、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

5、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

7、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療（項）：指上述科目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。