目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員構成

第二部分　2026年部門預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

三、“三公”經費預算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預算安排情況

五、國有資產占用情況

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第三部分　2026年部門預算公開收支表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、國有資本經營預算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市交通基本建設質量監督站概況

一、主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

1.監督檢查從業單位是否具有依法取得的相應等級的資質證書，從業人員是否按照國家規定經考試合格，取得上崗資格；

2.監督檢查建設、施工和監理單位質量安全保證體系的針對性、嚴密性和運行的有效性，以及各單位質量安全保證體系之間的協調性和一致性；

3.監督檢查勘察、設計文件是否符合國家規定的技術標準和規范要求，設計文件是否達到國家規定的編制要求；

4.監督檢查施工、監理和設備、材料供應單位是否嚴格按照有關質量標準和技術規范進行施工、監理和供應設備、材料；

5.監督檢查監理單位的質量安全管理和現場質量控制情況，以及對公路工程關鍵部位和隱蔽工程的旁站情況、對各施工工序的質量安全檢查情況；

6.監督檢查試驗檢測設備是否合格，試驗方法是否規范，試驗數據是否準確，試驗檢測頻率是否符合有關規定；

7.監督檢查材料采購、進場和使用等環節的質量情況，并公布抽查樣品的質量檢測結果，檢查關鍵設備的性能情況；

8.定期對監督項目質量安全情況進行抽查、巡查，查找質量安全隱患，提出加強質量管理的政策措施和指導性意見；

9.對完工項目進行質量檢測和質量鑒定。

（二）機構設置情況

本單位內設科室3個，包括：綜合辦公室、質量監督科、檢測安全科。本單位為財政全額撥款事業單位，現有在編在崗職工10人。

本單位無所屬二級單位。

二、部門預算單位構成

納入天門市交通基本建設質量監督站2026年部門預算編制范圍的預算單位包括本級單位。

三、人員構成

天門市交通基本建設質量監督站部門編制人數10人，其中：事業編制10人。在職實有人數10人，其中：事業人員10人。

離退休人員1人，其中：退休1人。

第二部分　2026年部門預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況：2026年預算收入總額152.4萬元，比上年預算減少162.91萬元，下降6.87 %。其中：一般公共預算財政撥款152.4萬元，。收入減少主要原因是新增一名退休人員，人員公用經費減少。

2.預算支出情況：2026年預算支出總額152.4萬元，比上年預算減少162.91萬元，下降6.87%。其中：人員類項目支出139.46萬元，公用經費項目支出12.46萬元。本年支出構成為：社會保障和就業支出16.36萬元，占本年支出10.73％；醫療衛生支出6.01萬元，占本年支出3.94％；3.94%；交通運輸支出120.84萬元，占本年支出79.29％；住房保障支出9.19萬元，占本年支出6.03%。支出減少主要原因是新增一名退休人員，人員公用經費減少。

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

2026年機關運行經費預算總額 12.46萬元，比上年預算減少3.1萬元，下降24.88%。其中：辦公費2.5萬元、印刷費0.5萬元、水費0.2萬元、電費0.8萬元、郵電費1萬元、、物業管理費0.3萬元、差旅費2萬元、維修費0.3萬元、會議費0.5萬元、培訓費0.2萬元、公務接待費0.2萬元、工會經費0.92萬元、其他商品和服務支出3.04萬元。下降主要原因是在編報2026年部門預算過程中，由于經辦人員疏忽，遺漏了公務車運行維護費預算項目。

三、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年“三公”經費預算0.2萬元，較上年預算增加減少3.02萬元，下降93.79%，其中：公務接待費0.2萬元，較上年減少0.02萬元，下降 9%，原因為本年度新增一名退休人員；無因公出國（境）經費，較上年不變；無公車運行維護費，較上年減少3萬元，下降100%，原因為在編報2026年部門預算過程中，由于經辦人員疏忽，遺漏了公務車運行維護費預算項目。

四、政府采購預算安排情況

2026年無政府采購預算安排。

五、國有資產占用情況

截至上年底，本部門占有使用國有資產1.98萬元，主要資產為：應急保障用車1輛。

六、重點項目預算的績效目標

因本單位2026年度部門預算沒有安排重點項目資金，故2026年本單位無重點項目預算的績效情況說明。

第三部分　2026年部門預算公開表

附表：2026年部門預算公開表

本表為空表

本表為空表

本表為空表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、人員類項目：指部門和單位有關人員的工資福利支出、對個人和家庭的補助支出項目。

三、運轉類項目：指各部門和單位為保障其機構自身正常運轉、完成日常工作任務所發生的公用經費項目和專項用于大型公用設施、大型專用設備、專業信息系統運行維護等的其他運轉類項目。

四、特定目標類項目：指部門和單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

五、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

六、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

七、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。