目　錄

第一部分　部門(mén)概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員構(gòu)成

第二部分　2026年部門(mén)預(yù)算編制情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況及增減變化情況

四、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分　2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)收支表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門(mén)市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

1.監(jiān)督檢查從業(yè)單位是否具有依法取得的相應(yīng)等級(jí)的資質(zhì)證書(shū)，從業(yè)人員是否按照國(guó)家規(guī)定經(jīng)考試合格，取得上崗資格；

2.監(jiān)督檢查建設(shè)、施工和監(jiān)理單位質(zhì)量安全保證體系的針對(duì)性、嚴(yán)密性和運(yùn)行的有效性，以及各單位質(zhì)量安全保證體系之間的協(xié)調(diào)性和一致性；

3.監(jiān)督檢查勘察、設(shè)計(jì)文件是否符合國(guó)家規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，設(shè)計(jì)文件是否達(dá)到國(guó)家規(guī)定的編制要求；

4.監(jiān)督檢查施工、監(jiān)理和設(shè)備、材料供應(yīng)單位是否嚴(yán)格按照有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工、監(jiān)理和供應(yīng)設(shè)備、材料；

5.監(jiān)督檢查監(jiān)理單位的質(zhì)量安全管理和現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制情況，以及對(duì)公路工程關(guān)鍵部位和隱蔽工程的旁站情況、對(duì)各施工工序的質(zhì)量安全檢查情況；

6.監(jiān)督檢查試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備是否合格，試驗(yàn)方法是否規(guī)范，試驗(yàn)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，試驗(yàn)檢測(cè)頻率是否符合有關(guān)規(guī)定；

7.監(jiān)督檢查材料采購(gòu)、進(jìn)場(chǎng)和使用等環(huán)節(jié)的質(zhì)量情況，并公布抽查樣品的質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果，檢查關(guān)鍵設(shè)備的性能情況；

8.定期對(duì)監(jiān)督項(xiàng)目質(zhì)量安全情況進(jìn)行抽查、巡查，查找質(zhì)量安全隱患，提出加強(qiáng)質(zhì)量管理的政策措施和指導(dǎo)性意見(jiàn)；

9.對(duì)完工項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)和質(zhì)量鑒定。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位內(nèi)設(shè)科室3個(gè)，包括：綜合辦公室、質(zhì)量監(jiān)督科、檢測(cè)安全科。本單位為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有在編在崗職工10人。

本單位無(wú)所屬二級(jí)單位。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入天門(mén)市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站2026年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本級(jí)單位。

三、人員構(gòu)成

天門(mén)市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站部門(mén)編制人數(shù)10人，其中：事業(yè)編制10人。在職實(shí)有人數(shù)10人，其中：事業(yè)人員10人。

離退休人員1人，其中：退休1人。

第二部分　2026年部門(mén)預(yù)算編制情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2026年預(yù)算收入總額152.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少162.91萬(wàn)元，下降6.87 %。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款152.4萬(wàn)元，。收入減少主要原因是新增一名退休人員，人員公用經(jīng)費(fèi)減少。

2.預(yù)算支出情況：2026年預(yù)算支出總額152.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少162.91萬(wàn)元，下降6.87%。其中：人員類(lèi)項(xiàng)目支出139.46萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出12.46萬(wàn)元。本年支出構(gòu)成為：社會(huì)保障和就業(yè)支出16.36萬(wàn)元，占本年支出10.73％；醫(yī)療衛(wèi)生支出6.01萬(wàn)元，占本年支出3.94％；3.94%；交通運(yùn)輸支出120.84萬(wàn)元，占本年支出79.29％；住房保障支出9.19萬(wàn)元，占本年支出6.03%。支出減少主要原因是新增一名退休人員，人員公用經(jīng)費(fèi)減少。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化情況

2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 12.46萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少3.1萬(wàn)元，下降24.88%。其中：辦公費(fèi)2.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、水費(fèi)0.2萬(wàn)元、電費(fèi)0.8萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、、物業(yè)管理費(fèi)0.3萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、維修費(fèi)0.3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.92萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.04萬(wàn)元。下降主要原因是在編報(bào)2026年部門(mén)預(yù)算過(guò)程中，由于經(jīng)辦人員疏忽，遺漏了公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目。

三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加減少3.02萬(wàn)元，下降93.79%，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，較上年減少0.02萬(wàn)元，下降 9%，原因?yàn)?/span>本年度新增一名退休人員；無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，較上年不變；無(wú)公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，較上年減少3萬(wàn)元，下降100%，原因?yàn)?/span>在編報(bào)2026年部門(mén)預(yù)算過(guò)程中，由于經(jīng)辦人員疏忽，遺漏了公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目。

四、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2026年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至上年底，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)1.98萬(wàn)元，主要資產(chǎn)為：應(yīng)急保障用車(chē)1輛。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)

因本單位2026年度部門(mén)預(yù)算沒(méi)有安排重點(diǎn)項(xiàng)目資金，故2026年本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效情況說(shuō)明。

第三部分　2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

附表：2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

本表為空表

本表為空表

本表為空表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、人員類(lèi)項(xiàng)目：指部門(mén)和單位有關(guān)人員的工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出項(xiàng)目。

三、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目：指各部門(mén)和單位為保障其機(jī)構(gòu)自身正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和專(zhuān)項(xiàng)用于大型公用設(shè)施、大型專(zhuān)用設(shè)備、專(zhuān)業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等的其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目。

四、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目：指部門(mén)和單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

七、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。