天門市交通重點工程項目建設(shè)管理處2026年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、人員構(gòu)成
第二部分 2026年部門預(yù)算編制情況說明
一、預(yù)算收支安排及增減變化情況
二、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化情況
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況及增減變化情況
四、政府采購預(yù)算安排情況
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第三部分 2026年部門預(yù)算公開收支表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職責(zé)
天門市交通重點工程項目建設(shè)管理處負(fù)責(zé)全市各類交通重點工程項目的建設(shè)、管理、債務(wù)清償?shù)认嚓P(guān)的社會活動。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
天門市交通重點工程項目建設(shè)管理處于2010年11月由市編委批準(zhǔn)成立，下設(shè)辦公室、計劃財務(wù)部、協(xié)調(diào)部、工程部4個部門。現(xiàn)有在編在崗事業(yè)編制人員17人（經(jīng)費自理）人員，人才引進(jìn)人員3人（財政全額保障人員）3人），共計20人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2026年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位為天門市交通重點工程項目建設(shè)管理處1個預(yù)算單位。
三、人員構(gòu)成
天門市交通重點工程項目建設(shè)管理處編制人數(shù)20人，其中：事業(yè)編制20人。在職實有人數(shù)20人，其中：事業(yè)人員20人。
離退休人員1人，其中：退休1人。
第二部分 部門預(yù)算編制情況說明
一、預(yù)算收支安排及增減變化情況
1．預(yù)算收入情況：2026年預(yù)算收入總額 331.50萬元，比上年預(yù)算增加26.55萬元，增長8.71 %。其中：一般公共預(yù)算財政撥款331.5萬元。收入增長主要原因一是項目支出預(yù)算增加24.35萬元，為自收自支人員工資薪級調(diào)資及部分人員晉崗晉級工資調(diào)整，2026年度預(yù)算，我處按照2025年實際經(jīng)費發(fā)生情況為基數(shù)測算；二是基本支出預(yù)算增加2.2萬元，為財政全額保障的3名人員引進(jìn)人員薪級調(diào)資。
2．預(yù)算支出情況：2026年預(yù)算支出總額 331.50萬元，比上年預(yù)算增加26.55萬元，增長8.71 %。其中：人員類項目支出 35.84萬元，公用經(jīng)費項目支出 3.66萬元，特定目標(biāo)類項目支出 292.00萬元。本年支出構(gòu)成為：社會保障和就業(yè)支出4.05萬元，占本年支出1.22％；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.65萬元，占本年支出 0.5％；交通運輸支出322.59萬元，占本年支出 97.31%；住房保障支出3.21萬元，占本年支出0.97%。支出增長主要原因一是項目支出預(yù)算增加24.35萬元，為自收自支人員工資薪級調(diào)資及部分人員晉崗晉級工資調(diào)整，2026年度預(yù)算，我處按照2025年實際經(jīng)費發(fā)生情況為基數(shù)測算；二是基本支出預(yù)算增加2.2萬元，為財政全額保障的3名人員引進(jìn)人員薪級調(diào)資。
二、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化情況
2026年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額 3.66萬元，比上年預(yù)算增加0.02萬元，增長0.55 %。其中：辦公費 0.75萬元、印刷費0.15 萬元、水費 0.06萬元、電費 0.24萬元、郵電費 0.3萬元、物業(yè)費0.09萬元、差旅費 0.6萬元、維修（護(hù)）費0.09萬元、會議費0.15萬元、培訓(xùn)費0.06萬元、公務(wù)接待0.06萬元、工會經(jīng)費0.21萬元、其他商品和服務(wù)支出0.9萬元。增長主要原因是我處人員薪級調(diào)資以及晉崗晉級調(diào)整工資后提取工會經(jīng)費相應(yīng)增加0.02萬元。
三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算 0.06萬元，較上年預(yù)算無變化，其中：公務(wù)接待費 0.06萬元，較上年預(yù)算無變化。
四、政府采購預(yù)算安排情況
2026年政府采購預(yù)算無。
五、國有資產(chǎn)占用情況
截至上年底，本部門占有使用國有資產(chǎn)106.02萬元，凈值17.87萬元。主要資產(chǎn)為：工程應(yīng)急保障用車2輛。
六、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)
本單位2026年度部門預(yù)算其他公路水路運輸預(yù)算支出292萬元，項目名稱：天門市交通重點工程項目建設(shè)管理處經(jīng)費。
項目理由：為解決天門市交通重點工程項目建設(shè)管理處2026年度自收自支人員經(jīng)費及日常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費，為促進(jìn)天門公路建設(shè)事業(yè)持續(xù)發(fā)展和行業(yè)穩(wěn)定，保障各項工作的正常開展，根據(jù)天交通文【2023】117號《市交通運輸局關(guān)于解決市交通重點工程項目建設(shè)管理處辦公及人員經(jīng)費的請示》、市人民政府收文經(jīng)費【2023】0991號，市政府、市財政局領(lǐng)導(dǎo)對我處自收自支人員辦公及人員經(jīng)費批示，“按照交通領(lǐng)域工作專題會議紀(jì)要精神，市交通重點工程項目建設(shè)管理處自收自支人員經(jīng)費及日常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(按照2023年度實際情況為基數(shù)測算)267.65萬元實行年度包干預(yù)算，并納入2025年及以后年度預(yù)算”，2026年度我處按照2025年年實際發(fā)生情況為基數(shù)測算，其他公路水路運輸預(yù)算支出292萬元。
項目內(nèi)容：自收自支人員(17人)人員經(jīng)費262萬元，公用經(jīng)費30萬元，共計292萬元。
項目申報表
填報日期： 2025年 11 月 28 日 單位：萬元
項目名稱 | 天門市交通重點工程項目建設(shè)管理處經(jīng)費 | ||||
項目主管部門 | 天門市交通運輸局 | 項目執(zhí)行單位 | 天門市交通重點工程項目建設(shè)管理處 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 魏國仿 | 聯(lián)系電話 | 13972938111 | ||
單位地址 | 天門市學(xué)院路99號 | 郵政編碼 | 431700 | ||
項目屬性 | 1.持續(xù)性項目 ?2.新增性項目 □ | ||||
項目類型 | 1.常年性項目 ?3.一次性項目 □ 2.延續(xù)性項目 □（從 年至 年） | ||||
支出功能分類 | 214類 | 0199款 | |||
項目申請理由 | 解決天門市交通重點工程項目建設(shè)管理處2026年度自收自支人員經(jīng)費及日常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費。 | ||||
項目主要內(nèi)容 | 明確當(dāng)年申請預(yù)算資金的主要投向及工作任務(wù)： 1.解決天門市交通重點工程項目建設(shè)管理處2026年度自收自支人員經(jīng)費及日常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費: 2.促進(jìn)天門公路建設(shè)事業(yè)持續(xù)發(fā)展和行業(yè)穩(wěn)定； 3.保障各項工作的正常開展。 | ||||
項目總預(yù)算 | 292 | 項目當(dāng)年預(yù)算 | 292 | ||
項目前 兩年預(yù)算 | 2024年267.65萬元，2025年267.65萬元 | ||||
項目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動情況 | 1.無變動 □ 2.有變動 ? ，變動情況及理由是：本年以2025年度人員的實際支出為測算依據(jù)。 | ||||
項目資金來源 | 來源項目 | 金額 | |||
合計 | 292 | ||||
公共預(yù)算財政撥款 | 292 | ||||
其中：申請當(dāng)年預(yù)算撥款 | 292 | ||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | |||||
其他資金 | |||||
其中：使用以前年度財政撥款結(jié)余 | |||||
及測算依據(jù) 項目支出預(yù)算 | 項目支出 明細(xì)預(yù)算 | 項目支出明細(xì) | 金額 | |||
合計 | 292 | |||||
1.人員支出 | 262 | |||||
2.公用經(jīng)費 | 30 | |||||
測算依據(jù) 及說明 | 天交通文[2023]117號關(guān)于解決市交通重點工程項目建設(shè)管理處辦公及人員經(jīng)費的請示，天門市人民政府收文（經(jīng)費[2023]0991號）批示意見：“按照交通領(lǐng)域工作專題會議紀(jì)要精神，市交通重點工程項目建設(shè)管理處自收自支人員經(jīng)費及日常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(按照2023年度實際情況為基數(shù)測算)267.65萬元實行年度包干預(yù)算，并納入2025年及以后年度預(yù)算”。2026年度按照2025年年實際情況為基數(shù)測算，項目支出預(yù)算292萬元。 | |||||
項目績效 總目標(biāo) | 長期目標(biāo)(截止年） | 年度目標(biāo) | ||||
解決天門市交通重點工程項目建設(shè)管理處2026年度自收自支人員經(jīng)費及日常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費。 | 解決天門市交通重點工程項目建設(shè)管理處2026年度自收自支人員經(jīng)費及日常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費。 | |||||
長期目標(biāo)1： |
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長期績效指標(biāo) | 一級 指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 | 績效標(biāo)準(zhǔn) | |
產(chǎn)出 指標(biāo) | 指標(biāo) | |||||
指標(biāo) | ||||||
…… | ||||||
效益 指標(biāo) | 指標(biāo) | |||||
指標(biāo) | ||||||
…… | ||||||
長期目標(biāo)2： |
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長期績效指標(biāo) | 一級 指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 | 績效標(biāo)準(zhǔn) | |
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 資金到位率 | 100% | |||
質(zhì)量 指標(biāo) | 資金使用 合規(guī)率 | 100% | ||||
…… | ||||||
效益 指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障各項工作正常開展，保障職工隊伍和諧穩(wěn)定 | 穩(wěn)定 | |||
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 職工滿意度 | ≥95 | ||||
…… | ||||||
長期目標(biāo)3： |
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長期績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 | 績效標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 指標(biāo) | |||||||||||
指標(biāo) | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指標(biāo) | 指標(biāo) | |||||||||||
指標(biāo) | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
年度目標(biāo)1： |
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年度績效指標(biāo) | 一級 指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 | 績效 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
項目近兩年 指標(biāo)值 | 預(yù)期當(dāng)年實現(xiàn)值 | |||||||||||
2024年 | 2025年 | |||||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 資金到位率 | 100% | 100% | 100% | |||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 資金使用 合規(guī)率 | 100% | 100% | 100% | ||||||||
…… | ||||||||||||
效益 指標(biāo) | 社會 效益 指標(biāo) | 保障各項工作正常開展，障保職工隊伍和諧穩(wěn)定 | 穩(wěn)定 | 穩(wěn)定 | 穩(wěn)定 | |||||||
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 職工滿意度 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ||||||||
…… | ||||||||||||
年度目標(biāo)2： |
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年度績效指標(biāo) | 一級 指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 | 績效 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
項目近兩年 指標(biāo)值 | 預(yù)期當(dāng)年實現(xiàn)值 | |||||||||||
年 | 年 | |||||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 指標(biāo) | |||||||||||
指標(biāo) | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益 指標(biāo) | 指標(biāo) | |||||||||||
指標(biāo) | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
備注： 1.“項目績效總目標(biāo)”，即項目提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)的預(yù)期效益，是項目實施的根本目的；績效總目標(biāo)可分解為多個子目標(biāo)，每個子目標(biāo)對應(yīng)一項或多項績效指標(biāo)，績效指標(biāo)是績效目標(biāo)的細(xì)化和量化。 2.“一級指標(biāo)”和“二級指標(biāo)”僅為參考指標(biāo)框架，并非每一個績效子目標(biāo)都同時有產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)，單位可結(jié)合項目特征，自行選擇填報。 3.“二級指標(biāo)”中“產(chǎn)出指標(biāo)”請選擇填報數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等指標(biāo)；“效益指標(biāo)”請選擇填報社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展影響、服務(wù)對象滿意度等指標(biāo)。 | ||||||||||||
第三部分 2026年部門預(yù)算公開表
附表：2026年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
????八、政府性基金預(yù)算支出表
????九、項目支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
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第四部分?名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指本級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
二、人員類項目：指部門和單位有關(guān)人員的工資福利支出、對個人和家庭的補助支出項目。
三、運轉(zhuǎn)類項目：指各部門和單位為保障其機構(gòu)自身正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的公用經(jīng)費項目和專項用于大型公用設(shè)施、大型專用設(shè)備、專業(yè)信息系統(tǒng)運行維護(hù)等的其他運轉(zhuǎn)類項目。
四、特定目標(biāo)類項目：指部門和單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。
六、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
七、政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。
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