天門市交通重點工程項目建設管理處2026年部門預算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員構成
第二部分 2026年部門預算編制情況說明
一、預算收支安排及增減變化情況
二、機關運行經費預算安排及增減變化情況
三、“三公”經費預算安排情況及增減變化情況
四、政府采購預算安排情況
五、國有資產占用情況
六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
第三部分 2026年部門預算公開收支表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、國有資本經營預算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責及機構設置情況
（一）主要職責
天門市交通重點工程項目建設管理處負責全市各類交通重點工程項目的建設、管理、債務清償等相關的社會活動。
（二）機構設置情況
天門市交通重點工程項目建設管理處于2010年11月由市編委批準成立，下設辦公室、計劃財務部、協調部、工程部4個部門。現有在編在崗事業編制人員17人（經費自理）人員，人才引進人員3人（財政全額保障人員）3人），共計20人。
二、部門預算單位構成
納入2026年部門預算編制范圍的預算單位為天門市交通重點工程項目建設管理處1個預算單位。
三、人員構成
天門市交通重點工程項目建設管理處編制人數20人，其中：事業編制20人。在職實有人數20人，其中：事業人員20人。
離退休人員1人，其中：退休1人。
第二部分 部門預算編制情況說明
一、預算收支安排及增減變化情況
1．預算收入情況：2026年預算收入總額 331.50萬元，比上年預算增加26.55萬元，增長8.71 %。其中：一般公共預算財政撥款331.5萬元。收入增長主要原因一是項目支出預算增加24.35萬元，為自收自支人員工資薪級調資及部分人員晉崗晉級工資調整，2026年度預算，我處按照2025年實際經費發生情況為基數測算；二是基本支出預算增加2.2萬元，為財政全額保障的3名人員引進人員薪級調資。
2．預算支出情況：2026年預算支出總額 331.50萬元，比上年預算增加26.55萬元，增長8.71 %。其中：人員類項目支出 35.84萬元，公用經費項目支出 3.66萬元，特定目標類項目支出 292.00萬元。本年支出構成為：社會保障和就業支出4.05萬元，占本年支出1.22％；醫療衛生支出1.65萬元，占本年支出 0.5％；交通運輸支出322.59萬元，占本年支出 97.31%；住房保障支出3.21萬元，占本年支出0.97%。支出增長主要原因一是項目支出預算增加24.35萬元，為自收自支人員工資薪級調資及部分人員晉崗晉級工資調整，2026年度預算，我處按照2025年實際經費發生情況為基數測算；二是基本支出預算增加2.2萬元，為財政全額保障的3名人員引進人員薪級調資。
二、機關運行經費預算安排及增減變化情況
2026年機關運行經費預算總額 3.66萬元，比上年預算增加0.02萬元，增長0.55 %。其中：辦公費 0.75萬元、印刷費0.15 萬元、水費 0.06萬元、電費 0.24萬元、郵電費 0.3萬元、物業費0.09萬元、差旅費 0.6萬元、維修（護）費0.09萬元、會議費0.15萬元、培訓費0.06萬元、公務接待0.06萬元、工會經費0.21萬元、其他商品和服務支出0.9萬元。增長主要原因是我處人員薪級調資以及晉崗晉級調整工資后提取工會經費相應增加0.02萬元。
三、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2026年“三公”經費預算 0.06萬元，較上年預算無變化，其中：公務接待費 0.06萬元，較上年預算無變化。
四、政府采購預算安排情況
2026年政府采購預算無。
五、國有資產占用情況
截至上年底，本部門占有使用國有資產106.02萬元，凈值17.87萬元。主要資產為：工程應急保障用車2輛。
六、重點項目預算的績效目標
本單位2026年度部門預算其他公路水路運輸預算支出292萬元，項目名稱：天門市交通重點工程項目建設管理處經費。
項目理由：為解決天門市交通重點工程項目建設管理處2026年度自收自支人員經費及日常運轉公用經費，為促進天門公路建設事業持續發展和行業穩定，保障各項工作的正常開展，根據天交通文【2023】117號《市交通運輸局關于解決市交通重點工程項目建設管理處辦公及人員經費的請示》、市人民政府收文經費【2023】0991號，市政府、市財政局領導對我處自收自支人員辦公及人員經費批示，“按照交通領域工作專題會議紀要精神，市交通重點工程項目建設管理處自收自支人員經費及日常運轉公用經費(按照2023年度實際情況為基數測算)267.65萬元實行年度包干預算，并納入2025年及以后年度預算”，2026年度我處按照2025年年實際發生情況為基數測算，其他公路水路運輸預算支出292萬元。
項目內容：自收自支人員(17人)人員經費262萬元，公用經費30萬元，共計292萬元。
項目申報表
填報日期： 2025年 11 月 28 日 單位：萬元
項目名稱 | 天門市交通重點工程項目建設管理處經費 | ||||
項目主管部門 | 天門市交通運輸局 | 項目執行單位 | 天門市交通重點工程項目建設管理處 | ||
項目負責人 | 魏國仿 | 聯系電話 | 13972938111 | ||
單位地址 | 天門市學院路99號 | 郵政編碼 | 431700 | ||
項目屬性 | 1.持續性項目 ?2.新增性項目 □ | ||||
項目類型 | 1.常年性項目 ?3.一次性項目 □ 2.延續性項目 □（從 年至 年） | ||||
支出功能分類 | 214類 | 0199款 | |||
項目申請理由 | 解決天門市交通重點工程項目建設管理處2026年度自收自支人員經費及日常運轉公用經費。 | ||||
項目主要內容 | 明確當年申請預算資金的主要投向及工作任務： 1.解決天門市交通重點工程項目建設管理處2026年度自收自支人員經費及日常運轉公用經費: 2.促進天門公路建設事業持續發展和行業穩定； 3.保障各項工作的正常開展。 | ||||
項目總預算 | 292 | 項目當年預算 | 292 | ||
項目前 兩年預算 | 2024年267.65萬元，2025年267.65萬元 | ||||
項目當年預算與前兩年預算變動情況 | 1.無變動 □ 2.有變動 ? ，變動情況及理由是：本年以2025年度人員的實際支出為測算依據。 | ||||
項目資金來源 | 來源項目 | 金額 | |||
合計 | 292 | ||||
公共預算財政撥款 | 292 | ||||
其中：申請當年預算撥款 | 292 | ||||
政府性基金預算財政撥款 | |||||
其他資金 | |||||
其中：使用以前年度財政撥款結余 | |||||
及測算依據 項目支出預算 | 項目支出 明細預算 | 項目支出明細 | 金額 | |||
合計 | 292 | |||||
1.人員支出 | 262 | |||||
2.公用經費 | 30 | |||||
測算依據 及說明 | 天交通文[2023]117號關于解決市交通重點工程項目建設管理處辦公及人員經費的請示，天門市人民政府收文（經費[2023]0991號）批示意見：“按照交通領域工作專題會議紀要精神，市交通重點工程項目建設管理處自收自支人員經費及日常運轉公用經費(按照2023年度實際情況為基數測算)267.65萬元實行年度包干預算，并納入2025年及以后年度預算”。2026年度按照2025年年實際情況為基數測算，項目支出預算292萬元。 | |||||
項目績效 總目標 | 長期目標(截止年） | 年度目標 | ||||
解決天門市交通重點工程項目建設管理處2026年度自收自支人員經費及日常運轉公用經費。 | 解決天門市交通重點工程項目建設管理處2026年度自收自支人員經費及日常運轉公用經費。 | |||||
長期目標1： |
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長期績效指標 | 一級 指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | |
產出 指標 | 指標 | |||||
指標 | ||||||
…… | ||||||
效益 指標 | 指標 | |||||
指標 | ||||||
…… | ||||||
長期目標2： |
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長期績效指標 | 一級 指標 | 二級 指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | |
產出 指標 | 數量 指標 | 資金到位率 | 100% | |||
質量 指標 | 資金使用 合規率 | 100% | ||||
…… | ||||||
效益 指標 | 社會效益指標 | 保障各項工作正常開展，保障職工隊伍和諧穩定 | 穩定 | |||
服務對象滿意度指標 | 職工滿意度 | ≥95 | ||||
…… | ||||||
長期目標3： |
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長期績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | |||||||
產出指標 | 指標 | |||||||||||
指標 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指標 | 指標 | |||||||||||
指標 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
年度目標1： |
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年度績效指標 | 一級 指標 | 二級 指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效 標準 | |||||||
項目近兩年 指標值 | 預期當年實現值 | |||||||||||
2024年 | 2025年 | |||||||||||
產出 指標 | 數量 指標 | 資金到位率 | 100% | 100% | 100% | |||||||
質量 指標 | 資金使用 合規率 | 100% | 100% | 100% | ||||||||
…… | ||||||||||||
效益 指標 | 社會 效益 指標 | 保障各項工作正常開展，障保職工隊伍和諧穩定 | 穩定 | 穩定 | 穩定 | |||||||
服務對象滿意度指標 | 職工滿意度 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ||||||||
…… | ||||||||||||
年度目標2： |
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年度績效指標 | 一級 指標 | 二級 指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效 標準 | |||||||
項目近兩年 指標值 | 預期當年實現值 | |||||||||||
年 | 年 | |||||||||||
產出 指標 | 指標 | |||||||||||
指標 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益 指標 | 指標 | |||||||||||
指標 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
備注： 1.“項目績效總目標”，即項目提供的公共產品和服務的預期效益，是項目實施的根本目的；績效總目標可分解為多個子目標，每個子目標對應一項或多項績效指標，績效指標是績效目標的細化和量化。 2.“一級指標”和“二級指標”僅為參考指標框架，并非每一個績效子目標都同時有產出指標和效益指標，單位可結合項目特征，自行選擇填報。 3.“二級指標”中“產出指標”請選擇填報數量、質量、時效、成本等指標；“效益指標”請選擇填報社會效益、經濟效益、生態效益、可持續發展影響、服務對象滿意度等指標。 | ||||||||||||
第三部分 2026年部門預算公開表
附表：2026年部門預算公開表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
????八、政府性基金預算支出表
????九、項目支出表
十、國有資本經營預算支出表
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第四部分?名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。
二、人員類項目：指部門和單位有關人員的工資福利支出、對個人和家庭的補助支出項目。
三、運轉類項目：指各部門和單位為保障其機構自身正常運轉、完成日常工作任務所發生的公用經費項目和專項用于大型公用設施、大型專用設備、專業信息系統運行維護等的其他運轉類項目。
四、特定目標類項目：指部門和單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。
五、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
六、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
七、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。
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