目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員構成

第二部分　2026年部門預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

三、“三公”經費預算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預算安排情況

五、國有資產占用情況

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第三部分　2026年部門預算公開收支表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、國有資本經營預算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市物流發展局概況

一、主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

1.貫徹執行國家和省有關物流的法律、法規和方針、政策；參與制訂和實施全市物流行業發展規劃和計劃。

2.受市交通局委托，負責全市交通物流行業管理，維護正常的市場秩序；規范協調交通物流與其他行業物流方式之間、地區之間、企業之間的關系。

3.執行省物流系統財務會計管理辦法；按上級部門要求編制全市交通物流行業部門預算和決算；負責全市交通物流基礎設施建設項目政策性專項資金的申報、撥付與管理。

4.組織實施和管理全市交通物流行業科技開發、應用和信息化建設，執行物流技術規范和標準，并負責管理和監督；負責全市交通物流數據信息管理，提供公共信息服務。

5.負責全市交通物流基礎設施建設項目的投融資和管理；規劃和實施交通系統大宗商品和農村物流工程建設。

6.負責建立交通應急物流設施設備配置、更新和保障體系。

7.負責全市交通物流行業的精神文明和黨風廉政建設以及交通物流從業人員的教育培訓。

8.承辦上級交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

本單位機關內設辦公室、計劃財務科、物流發展科、規劃建設科、科技信息科等5個科室。本單位現有在編在職職工12人，退休14人，共計26人。

二、部門預算單位構成

納入天門市物流發展局2026年部門預算編制范圍的預算單位為本級。

三、人員構成

天門市物流發展局編制人數18人，其中：事業編制18人；在職實有人數12人，其中：事業人員12人。

離退休人員14人，其中：退休14人。

第二部分　天門市物流發展局預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況：2026年預算收入總額195.56萬元，比上年預算減少33.42萬元，下降14.60%。主要是一般公共預算財政撥款收入，收入減少主要原因是2025年退休三名職工，故經費減少。

2.預算支出情況：2026年預算支出總額195.56萬元，比上年預算減少33.42萬元，下降14.60%。其中：人員類項目支出175.35萬元，公用經費項目支出20.21萬元，無其他運轉類項目支出，無特定目標類項目支出。本年支出構成為：一般公共服務支出149.67萬元，占本年支出76.53％；社會保障和就業支出18.3萬元，占本年支出9.36％；醫療衛生支出13.19萬元，占本年支出6.74％；住房公積金支出14.39萬元，占本年支出7.36%。支出減少主要原因是2025年退休三名職工，故經費減少。

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

2026年機關運行經費預算總額20.21萬元，比上年預算減少3.52萬元，下降14.83%。其中：辦公費2.75萬元、印刷費0.55萬元、水費0.22萬元、電費0.88萬元、郵電費1.10萬元、物業管理費 0.33萬元、差旅費 2.20萬元，維修（護）費0.33萬元，會議費0.55萬元。培訓費0.22萬元，公務接待費0.22萬元，工會經費1.03萬元，公務用車運行維護費6萬元，其他商品及服務支出3.83萬元。下降主要原因是2025年退休三名職工。

三、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年“三公”經費預算6.22萬元，較上年預算減少0.06萬元，下降0.96 %，其中：公務接待費0.22萬元，較上年減少0.06萬元，下降21.43%，原因為2025年退休三名職工，故經費減少；無因公出國（境）經費；公車運行維護費6萬元，較上年無變化。

四、政府采購預算安排情況

2026年政府采購預算：本單位2026年暫無政府采購預算。

五、國有資產占用情況

截至上年底，本部門占有使用國有資產500.30萬元，主要資產為：土地9906.25平方米，房屋4717.08平方米，一般公務用車 2輛，單位沒有價值10萬元(含)以上通用設備。

六、重點項目預算的績效目標

2026年本單位無重點項目。

第三部分　2026年部門預算公開表

附表：2026年部門預算公開表

注：表8為空表。

注：表9為空表。

注：表10為空表。

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、人員類項目：指部門和單位有關人員的工資福利支出、對個人和家庭的補助支出項目。

三、運轉類項目：指各部門和單位為保障其機構自身正常運轉、完成日常工作任務所發生的公用經費項目和專項用于大型公用設施、大型專用設備、專業信息系統運行維護等的其他運轉類項目。

四、特定目標類項目：指部門和單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

五、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

六、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

七、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。