目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員構(gòu)成

第二部分　2026年部門預(yù)算編制情況說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化情況

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預(yù)算安排情況

五、國有資產(chǎn)占用情況

六、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

第三部分　2026年部門預(yù)算公開收支表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市交通運輸綜合執(zhí)法支隊概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全市道路運輸、城市公共交通、出租汽車等行業(yè)的行政執(zhí)法工作。

2.負(fù)貴全市水路運輸、航道:港口、地方海事和船舶(含漁船)檢驗等行業(yè)的行政執(zhí)法工作。

3.負(fù)責(zé)全市公路路政等行業(yè)的行政執(zhí)法工作。

4.負(fù)責(zé)全市道路運輸、水上交通等相應(yīng)的安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)和安全執(zhí)法工作。

5.協(xié)助或參與交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)事故調(diào)查和重大自然災(zāi)害的立意處置等工作。

6.參與全市國家重點物資、戰(zhàn)備物資、搶險物資和緊急客貨運輸?shù)牡缆贰⑺愤\輸保障等工作。

7.負(fù)責(zé)交通運輸執(zhí)法隊伍建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)等工作。

8.承辦市委、市政府和市交通運輸局交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天門市交通運輸綜合執(zhí)法支隊內(nèi)設(shè)科室10個，包括：辦公室、財務(wù)科、政策法規(guī)科、安全應(yīng)急科、執(zhí)法一大隊（客運執(zhí)法大隊）、執(zhí)法二大隊（城市工改交通執(zhí)法大隊）、執(zhí)法三大隊（貨運（含運輸輔助業(yè)）執(zhí)法大隊）、執(zhí)法四大隊（水運執(zhí)法大隊）、執(zhí)法五大隊（路政執(zhí)法大隊）、執(zhí)法六大隊（超限超載執(zhí)法大隊）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入天門市交通運輸綜合執(zhí)法支隊2026年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本級機(jī)關(guān)。

三、人員構(gòu)成

天門市交通運輸綜合執(zhí)法支隊編制人數(shù)198人，其中：行政編制0人，參公編制0人，事業(yè)編制198人，工勤編制0人。在職實有人數(shù)167人，其中：行政人員0人，參公人員0人，事業(yè)人員168人，工勤人員0人。

離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。

第二部分　天門市交通運輸綜合執(zhí)法支隊預(yù)算編制情況說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2026年預(yù)算收入總額2603.71萬元，比上年預(yù)算增加86.66萬元，增長3.44%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款2603.71萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，單位資金收入0萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入增長主要原因是人員晉級晉檔，人員經(jīng)費增加。

2.預(yù)算支出情況：2026年預(yù)算支出總額2603.71萬元，比上年預(yù)算增加86.66萬元，增長3.44%。其中：人員類項目支出2330.11萬元，公用經(jīng)費項目支出273.61萬元，其他運轉(zhuǎn)類項目支出0萬元，特定目標(biāo)類項目支出0萬元。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出0萬元，占本年支出 0％；社會保障和就業(yè)支出263.1萬元，占本年支出10.10％；衛(wèi)生支出104.6萬元，占本年支出4.02％；交通運輸支出2028.72萬元，占本年支出77.92％；住房保障支出207.3萬元，占本年支出7.96％。支出增長主要原因是人員晉級晉檔，人員經(jīng)費增加。

二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化情況

2026年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額273.61萬元，比上年預(yù)算減少5.64萬元，下降2.02%。其中：辦公費58.45萬元、印刷費8.35萬元、水費3.34萬元、電費13.36萬元、郵電費16.7萬元、差旅費33.4萬元、維修（護(hù)）費5.01萬元、公務(wù)接待費3.34萬元、工會經(jīng)費14.62萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費66.00萬元、其他商品和服務(wù)支出51.04萬元。下降主要原因是本年度增加退休人員，公用經(jīng)費減少。

三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算69.34萬元，較上年預(yù)算減少0.12萬元，下降0.17%，其中：公務(wù)接待費3.34萬元，較上年減少0.12萬元，下降3.47%，原因為2026年退休人員增加，財政按比例給與的公務(wù)接待費減少；因公出國（境）經(jīng)費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公車運行維護(hù)費66萬元，較上年減少0元，下降0%。

四、政府采購預(yù)算安排情況

2026年政府采購預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

五、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年底，本部門占有使用國有資產(chǎn)2235.82萬元，主要資產(chǎn)為：房屋2878.4平方米，價值807.85萬元，構(gòu)筑物11.57萬元，設(shè)備1105.81萬元，一般公務(wù)用車20輛，價值259.03萬元，家具用具51.56萬元。無形資產(chǎn)3.15萬元。無單位價值10萬元(含)以上通用設(shè)備。

六、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)

無

第三部分　2026年部門預(yù)算公開表

附表：2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

說明：天門市交通運輸綜合執(zhí)法支隊無政府性基金預(yù)算支出。

九、項目支出表

說明：天門市交通運輸綜合執(zhí)法支隊無項目支出。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

說明：天門市交通運輸綜合執(zhí)法支隊無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指本級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、人員類項目：指部門和單位有關(guān)人員的工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出項目。

三、運轉(zhuǎn)類項目：指各部門和單位為保障其機(jī)構(gòu)自身正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的公用經(jīng)費項目和專項用于大型公用設(shè)施、大型專用設(shè)備、專業(yè)信息系統(tǒng)運行維護(hù)等的其他運轉(zhuǎn)類項目。

四、特定目標(biāo)類項目：指部門和單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。

六、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

七、政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。