目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員構(gòu)成

第二部分　2026年部門預(yù)算編制情況說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預(yù)算安排情況

五、國有資產(chǎn)占用情況

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

第三部分　2026年部門預(yù)算公開收支表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

為航運(yùn)暢通提供航務(wù)保障。承擔(dān)全市港口、航道基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的技術(shù)審核和技術(shù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全市船舶技術(shù)管理船舶檢驗(yàn)、航道及航道設(shè)施的建設(shè)、管理和養(yǎng)護(hù)、組織航道建設(shè)及養(yǎng)護(hù)計(jì)劃的實(shí)施。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)六個科室，包括：辦公室、政工科、港航科、建設(shè)科、財(cái)務(wù)費(fèi)收審計(jì)科、船檢科。

所屬二級單位一個，包括：漢江航道管理段。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入部門2026年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本級機(jī)關(guān)及下屬1個二級單位。

三、人員構(gòu)成

編制人數(shù)66人，其中：事業(yè)編制66人。在職實(shí)有人數(shù)44人，其中：事業(yè)人員44人。

離退休人員68人，其中：退休68人。

第二部分　部門預(yù)算編制情況說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2026年預(yù)算收入總額321.95萬元，比上年預(yù)算減少12.42萬元，下降3.71%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款321.95萬元。收入減少的主要原因是納入預(yù)算管理的非稅收入減少。

2.預(yù)算支出情況：2026年預(yù)算支出總額321.95萬元，比上年預(yù)算減少12.42萬元，下降3.71%。其中：人員類項(xiàng)目支出89.39萬元，公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出82.56萬元，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出無，特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出150萬元。本年支出構(gòu)成為：交通運(yùn)輸支出300.84萬元，占本年支出 93.44％；社會保障和就業(yè)支出9.64萬元，占本年支出2.99％；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.85萬元，占本年支出1.2％，住房保障支出7.62萬元，占本年支出2.37％。支出減少主要原因是本年用非稅收入安排的支出減少。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化情況

2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額82.56萬元，比上年預(yù)算增加45.87萬元，增長125%。其中：辦公費(fèi)1.75萬元、印刷費(fèi)0.35萬元、水費(fèi)0.14萬元、電費(fèi)0.56萬元、郵電費(fèi)0.7萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.21萬元、差旅費(fèi)1.4萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.21萬元、會議費(fèi)0.35萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.14萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.14萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.51萬元、其他商品和服務(wù)76.1萬元。增長的主要原因是本年用非稅收入安排的支出增加。

三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.14萬元，較上年預(yù)算增加0.08萬元，增長1.33%，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.14萬元，較上年增加0.08萬元，增長133%，，原因是公務(wù)接待需求上升；因公出國（境）經(jīng)費(fèi)無，較上年持平；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無，較上年持平。

四、政府采購預(yù)算安排情況

2026年無政府采購預(yù)算，較上年持平。

五、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年底，本部門占有使用國有資產(chǎn)2430.18萬元，主要資產(chǎn)為：土地3996平方米，房屋5393.7平方米，一般公務(wù)用車3輛，工具車1輛。單位價值 10 萬元(含)以上通用設(shè)備9臺.

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)

（一）基本經(jīng)費(fèi)缺口(取消收費(fèi))150萬

１.項(xiàng)目基本情況。按照鄂財(cái)綜發(fā)[2015]39號《省財(cái)政廳物價局省地方稅務(wù)局關(guān)于取消和暫停征收部分涉企行政事業(yè)性和政府性基金項(xiàng)目的通知》文件精神，自2015年10年1日起，我市港航海事部門所涉及的行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目已全部暫停或取消征收。同時，《通知》中明確要求“取消有關(guān)水運(yùn)涉企行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目后，相關(guān)部門和單位依法履行職能，事業(yè)發(fā)展所需經(jīng)費(fèi)，由同級財(cái)政予以統(tǒng)籌安排”，省財(cái)政2016年安排了市縣財(cái)力性補(bǔ)助資金，其中包含本次取消和暫停征收的水路交通規(guī)費(fèi)的替代性資金。市政府專題會議紀(jì)要[2015]29號精神已有明確意見，明確了“港航海事局取消的規(guī)費(fèi)和政策性減收，由市財(cái)政核實(shí)后予以保障。”

2.項(xiàng)目組織實(shí)施情況。此項(xiàng)目資金由交通運(yùn)輸局統(tǒng)一管理并監(jiān)督使用。

3.項(xiàng)目績效情況。保障天門水運(yùn)事業(yè)持續(xù)發(fā)展和行業(yè)穩(wěn)定；保障各項(xiàng)工作的正常開展。

第三部分　2026年部門預(yù)算公開表

附表：2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

本表為空表

九、項(xiàng)目支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表