天門(mén)市航道養(yǎng)護(hù)中心2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、人員構(gòu)成
第二部分 2026年部門(mén)預(yù)算編制情況說(shuō)明
一、預(yù)算收支安排及增減變化情況
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化情況
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況及增減變化情況
四、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第三部分 2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)收支表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職責(zé)
為航運(yùn)暢通提供航務(wù)保障。承擔(dān)全市港口、航道基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的技術(shù)審核和技術(shù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全市船舶技術(shù)管理船舶檢驗(yàn)、航道及航道設(shè)施的建設(shè)、管理和養(yǎng)護(hù)、組織航道建設(shè)及養(yǎng)護(hù)計(jì)劃的實(shí)施。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)六個(gè)科室，包括：辦公室、政工科、港航科、建設(shè)科、財(cái)務(wù)費(fèi)收審計(jì)科、船檢科。
所屬二級(jí)單位一個(gè)，包括：漢江航道管理段。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入部門(mén)2026年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本級(jí)機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)二級(jí)單位。
三、人員構(gòu)成
編制人數(shù)66人，其中：事業(yè)編制66人。在職實(shí)有人數(shù)44人，其中：事業(yè)人員44人。
離退休人員68人，其中：退休68人。
第二部分 部門(mén)預(yù)算編制情況說(shuō)明
一、預(yù)算收支安排及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況：2026年預(yù)算收入總額321.95萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少12.42萬(wàn)元，下降3.71%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款321.95萬(wàn)元。收入減少的主要原因是納入預(yù)算管理的非稅收入減少。
2.預(yù)算支出情況：2026年預(yù)算支出總額321.95萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少12.42萬(wàn)元，下降3.71%。其中：人員類項(xiàng)目支出89.39萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出82.56萬(wàn)元，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出無(wú)，特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出150萬(wàn)元。本年支出構(gòu)成為：交通運(yùn)輸支出300.84萬(wàn)元，占本年支出 93.44％；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.64萬(wàn)元，占本年支出2.99％；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.85萬(wàn)元，占本年支出1.2％，住房保障支出7.62萬(wàn)元，占本年支出2.37％。支出減少主要原因是本年用非稅收入安排的支出減少。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化情況
2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額82.56萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加45.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)125%。其中：辦公費(fèi)1.75萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.35萬(wàn)元、水費(fèi)0.14萬(wàn)元、電費(fèi)0.56萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.7萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.21萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.4萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.21萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.35萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.14萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.14萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.51萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)76.1萬(wàn)元。增長(zhǎng)的主要原因是本年用非稅收入安排的支出增加。
三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.33%，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.14萬(wàn)元，較上年增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)133%，，原因是公務(wù)接待需求上升；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)無(wú)，較上年持平；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無(wú)，較上年持平。
四、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
2026年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，較上年持平。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至上年底，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)2430.18萬(wàn)元，主要資產(chǎn)為：土地3996平方米，房屋5393.7平方米，一般公務(wù)用車3輛，工具車1輛。單位價(jià)值 10 萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備9臺(tái).
六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)
（一）基本經(jīng)費(fèi)缺口(取消收費(fèi))150萬(wàn)
１.項(xiàng)目基本情況。按照鄂財(cái)綜發(fā)[2015]39號(hào)《省財(cái)政廳物價(jià)局省地方稅務(wù)局關(guān)于取消和暫停征收部分涉企行政事業(yè)性和政府性基金項(xiàng)目的通知》文件精神，自2015年10年1日起，我市港航海事部門(mén)所涉及的行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目已全部暫停或取消征收。同時(shí)，《通知》中明確要求“取消有關(guān)水運(yùn)涉企行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目后，相關(guān)部門(mén)和單位依法履行職能，事業(yè)發(fā)展所需經(jīng)費(fèi)，由同級(jí)財(cái)政予以統(tǒng)籌安排”，省財(cái)政2016年安排了市縣財(cái)力性補(bǔ)助資金，其中包含本次取消和暫停征收的水路交通規(guī)費(fèi)的替代性資金。市政府專題會(huì)議紀(jì)要[2015]29號(hào)精神已有明確意見(jiàn)，明確了“港航海事局取消的規(guī)費(fèi)和政策性減收，由市財(cái)政核實(shí)后予以保障。”
2.項(xiàng)目組織實(shí)施情況。此項(xiàng)目資金由交通運(yùn)輸局統(tǒng)一管理并監(jiān)督使用。
3.項(xiàng)目績(jī)效情況。保障天門(mén)水運(yùn)事業(yè)持續(xù)發(fā)展和行業(yè)穩(wěn)定；保障各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展。
第三部分 2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
附表：2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
本表為空表
九、項(xiàng)目支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
本表為空表
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
二、人員類項(xiàng)目：指部門(mén)和單位有關(guān)人員的工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出項(xiàng)目。
三、運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目：指各部門(mén)和單位為保障其機(jī)構(gòu)自身正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和專項(xiàng)用于大型公用設(shè)施、大型專用設(shè)備、專業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等的其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目。
四、特定目標(biāo)類項(xiàng)目：指部門(mén)和單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
七、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。
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