目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員構成

第二部分　2026年部門預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

三、“三公”經費預算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預算安排情況

五、國有資產占用情況

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第三部分　2026年部門預算公開收支表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、國有資本經營預算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市公路養護中心概況

一、主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

1.貫徹執行上級有關公路交通管理的法律、法規、政策，制定全市公路發展戰略、規劃、規章和管理辦法，并負責組織實施。

2.負責研究制定全市公路交通規劃及現有公路技術改造方案，負責全市國道、省道及重要縣道的建設、養護和管理，并對全市縣、鄉公路建設、養護進行業務技術指導。

3.負責編制公路建設、養護計劃并組織實施。

4.負責本市公路和橋梁工程的驗收工作。

5.制定公路科技政策和規范，負責公路科學技術研究和新技術、新材料、新工藝的推廣運用。

6.承擔公路、橋梁工程的勘察、設計、監理和施工業務。

7.負責國防公路戰備工作。

8.負責本單位精神文明建設、黨的建設、干職工隊伍建設和勞動人事管理等工作。

9.完成市委、市人民政府交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

天門市公路養護中心機關內設科室10個，包括：辦公室、政工科、計財科、審計科、工程科、養護科、工會、安法科、后勤管理中心及養護中心下級報賬單位岳口漢江大橋管理處。

天門市公路養護中心所屬二級單位2個，包括：天門市公路養護站、天門市公路防汛救災搶險中心。

二、部門預算單位構成

納入天門市公路養護中心2026年部門預算編制范圍的預算單位為本級機關，我單位為差額撥款事業單位，部門預算收入和支出為納入財政預算的非稅收入和引進人才16人的財政撥款收支。

三、人員構成

天門市公路養護中心編制人數245人，其中：行政編制0人，參公編制0人，事業編制245人，工勤編制0人。在職實有人數146人，其中：行政人員0人，參公人員0人，事業人員146人，工勤人員0人。

離退休人員251人，其中：離休0人，退休251人。

第二部分　天門市公路養護中心預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況：2026年預算收入總額254.63萬元，比上年預算增加23.64萬元，增長10.23%。其中：一般公共預算財政撥款254.63萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入 0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，單位資金收入0萬元，上年結余結轉0萬元。收入增長主要原因是2026年引進人員增加。

2.預算支出情況：2026年預算支出總額254.63萬元，比上年預算增加23.64萬元，增長10.23 %。其中：人員類項目支出235.16萬元，公用經費項目支出19.47萬元，其他運轉類項目支出0萬元，特定目標類項目支出0萬元。本年支出構成為：社會保障和就業支出20.79萬元，占本年支出 8.17％；衛生健康支出8.8萬元，占本年支出 3.46％；交通運輸支出208.57萬元，占本年支出81.91％；住房保障支出16.47萬元，占本年支出6.47％。支出增長主要原因是2026年引進人員增加。

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

2026年機關運行經費預算總額19.47萬元，比上年預算增加1.3 萬元，增長7.15 %。其中：辦公費4.8萬元、水費0.32萬元、電費1.28萬元、郵電費1.6萬元、物業管理費0.48萬元、差旅費3.2萬元、維修（護）費0.48萬元、培訓費0.32萬元、公務接待費0.12萬元、工會經費1.07萬元、其他商品和服務支出5.8萬元。增長主要原因是2026年引進人員增加。

三、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年“三公”經費預算0.12萬元，較上年預算增加0.12萬元，增長100 %，其中：公務接待費0.12萬元，較上年增加0.12萬元，增長100%，原因為2025年單位未發生公務接待；因公出國（境）經費0萬元；公車運行維護費0萬元。

四、政府采購預算安排情況

2026年政府采購預算0萬元。

五、國有資產占用情況

截至上年底，本部門占有使用國有資產3806.76萬元，主要資產為：土地0平方米，房屋27084.76平方米，一般公務用車4輛，養護工具車14輛，單位價值10萬元(含)以上通用設備10臺(套)。

六、重點項目預算的績效目標

本單位2025年無重點項目預算。

第三部分　2026年部門預算公開表

附表：2026年部門預算公開表

一、部分收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

?

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、國有資本經營預算支出表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、人員類項目：指部門和單位有關人員的工資福利支出、對個人和家庭的補助支出項目。

三、運轉類項目：指各部門和單位為保障其機構自身正常運轉、完成日常工作任務所發生的公用經費項目和專項用于大型公用設施、大型專用設備、專業信息系統運行維護等的其他運轉類項目。

四、特定目標類項目：指部門和單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

五、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

六、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

七、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。