目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員構成

第二部分　2026年部門預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

三、“三公”經費預算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預算安排情況

五、國有資產占用情況

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第三部分　2026年部門預算公開收支表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、國有資本經營預算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市交通運輸局（匯總）部門概況

一、主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

1.貫徹執行國家和省有關交通行業的方針、政策和法律、法規。組織擬訂并監督實施公路、水路等行業規劃、政策和標準，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規劃，參與擬訂物流業發展戰略和規劃。

2.根據國家和省的總體布局，編制全市交通運輸管理規范性文件，負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制。指導公路、水路行業有關體制改革工作。

3.承擔道路、水路交通運輸市場監管責任，組織制定道路、水路運輸有關政策、技術標準和運營規范并監督實施，負責城鄉客運管理和出租汽車行業管理工作，會同有關部門制定運輸價格。

4.承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、運輸船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、救助打撈、通訊導航、危險品運輸的監督管理工作，負責船員管理相關工作。指導水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。

5.負責提出公路、水路固定資產投資規模和方向、政府財政性資金安排建議，指導行業投融資工作。

6.承擔公路、水路建設市場監管責任；監督實施公路、水路工程建設相關政策、制度、技術標準；組織協調公路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監督管理工作，指導公路、水路基礎設施管理和維護工作；按規定負責港口規劃和岸線使用管理工作。

7.參與擬訂全市國道、省道的布局規劃，監督和指導公路及其附屬設施的建設、養護和管理；制定農村公路規劃，監督和指導農村公路建設、養護、管理工作。

8.指導公路、水路行業安全生產和應急管理工作。按規定組織協調國家、省、市重點物資和緊急客貨運輸，負責全市重點干線路網運行監測和協調。組織協調地方交通戰備工作，承擔國防動員有關工作。

9.制定交通運輸科技政策并監督實施，組織重大科技開發。指導全市交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

10.承擔市政府公布的有關行政審批事項。

11.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

交通部門所屬二級單位14個，包括：天門市交通運輸局（本級）、天門市公路養護中心、天門市航道養護中心、天門市交通基本建設質量監督站、天門市交通重點工程項目建設管理處、天門市物流發展局、天門市交通運輸局第一分局、天門市交通運輸局第二分局、天門市交通運輸局第三分局、天門市交通運輸局第四分局、天門市交通運輸局第五分局、天門市農村公路養護中心、天門市農村公路管理處、天門市交通運輸綜合執法支隊。

二、部門預算單位構成

納入交通部門2026年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關及6家二級單位共7家單位。

因本部門有7個單位不屬于財政一般預算單位（五個分局、農村公路管理處及養護中心），納入2026年部門預算的共7家單位，分別是天門市交通運輸局（本級）、天門市公路養護中心、天門市航道養護中心、天門市交通基本建設質量監督站、天門市交通重點工程項目建設管理處、天門市物流發展局、天門市交通運輸綜合執法支隊。

三、人員構成

納入交通部門2026年部門預算編制范圍單位共7家，編制人數共580人，其中：行政編制22人，事業編制558人。在職實有人數422人，其中：行政人員22人，事業人員400人。

離退休人員388，其中：離休1人，退休387人。

第二部分　天門市交通運輸局（匯總）預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況：2026年預算收入總額8539.14萬元，比上年預算增加96.57萬元，增長1.14%。其中：一般公共預算財政撥款8539.14萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，單位資金收入0萬元，上年結余結轉0萬元。收入增長主要原因是增加了人員經費和志愿兵生活困難補助經費。

2.預算支出情況：2026年預算支出總額8539.14萬元，比上年預算增加96.57萬元，增長1.14%。其中：人員類項目支出3434.14萬元，公用經費項目支出460.88萬元，其他運轉類項目支出0萬元，特定目標類項目支出4644.12萬元。本年支出構成為：社會保障和就業支出369.75萬元，占本年支出4.33％；醫療衛生支出165.033萬元，占本年支出1.93％；交通運輸支出7712.56萬元，占本年支出90.32%，住房保障支出291.8萬元，占本年支出3.42%。支出增長主要原因是增加了人員經費和志愿兵生活困難補助經費。

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

2026年機關運行經費預算總額460.88萬元，比上年預算增加33.81萬元，增加7.92%。其中：辦公費76.75萬元、印刷費11.05萬元、水費4.74萬元、電費18.96萬元、郵電費23.7萬元、物業管理費2.1萬元、差旅費47.4萬元、維修費7.11萬元、會議費2.7萬元、培訓費1.4萬元、公務接待費4.54萬元、工會經費20.25萬元、公務用車運行維護費75.5萬元、其他交通費用15.91萬元、其他商品和服務支出147.77萬元。增長的主要原因是本年用非稅收入安排的支出增加。

其中：天門市交通運輸局本級運行經費48.92元，天門市公路養護中心19.47萬元，天門市航道養護中心運行經費82.56萬元，天門市物流發展局20.21萬元，天門市交通基本建設質量監督站運行經費12.46萬元，天門市交通重點工程項目建設管理處運行經費3.66萬元，天門市交通運輸綜合執法支隊273.61萬元。

三、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年“三公”經費預算80.04萬元，較上年預算減少3萬元，下降了3.61%，其中：公務接待費4.54萬元，較上年持平；因公出國（境）經費0萬元，較上年持平；公車運行維護費78.5萬元，較上年預算減少3萬元，下降了3.82%。本年預算較上年減少的原因為落實過緊日子的要求，壓縮了公務運行維護費用。

四、政府采購預算安排情況

2026年交通局（匯總）無政府采購預算。

五、國有資產占用情況

截至上年底，交通局（匯總）占有使用國有資產369033.94萬元，主要資產為：土地2660平方米，價值101.02萬元，房屋19245.86平方米，價值1174.21萬元，一般公務用車23輛，價值353.7萬元，設備414臺（套），價值799.03萬元，單位價值10萬元(含)以上通用設備20臺(套)，交通基礎設施（公路）4716.41公里，價值366468.62萬元。

天門市公路養護中心占有使用國有資產3806.76萬元，主要資產為：土地0平方米，房屋27084.76平方米，一般公務用車4輛，養護工具車14輛，單位價值10萬元(含)以上通用設備10臺(套)。

天門市交通重點工程項目建設管理處占有使用國有資產106.02萬元，凈值17.87萬元。主要資產為：工程應急保障用車2輛。

天門市交通運輸綜合執法支隊占有使用國有資產2235.82萬元，主要資產為：房屋2878.4平方米，價值807.85萬元，構筑物11.57萬元，設備1105.81萬元，一般公務用車20輛，價值259.03萬元，家具用具51.56萬元；無形資產3.15萬元；無單位價值10萬元(含)以上通用設備。

天門市交通基本建設質量監督站占有使用國有資產1.98萬元，主要資產為：應急保障用車1輛。

天門市航道養護中心占有使用國有資產2430.18萬元，主要資產為：土地3996平方米，房屋5393.7平方米，一般公務用車3輛，工具車1輛。單位價值 10 萬元(含)以上通用設備9臺。

天門市物流發展局占有使用國有資產500.30萬元，主要資產為：土地9906.25平方米，房屋4717.08平方米，一般公務用車 2輛，單位沒有價值10萬元(含)以上通用設備。

六、重點項目預算的績效目標

（一）農村公路養護配套資金1981萬

項目理由 ：1.根據《湖北省農村公路管理條例》和湖北省人民政府辦公廳文件（鄂政辦發[2007]61號）精神，把農村公路的建設和發展納入本行政區域國民經濟和社會發展規劃和計劃，建立高效的農村公路管理養護運行機制，建立規范穩定的農村公路管理養護資金渠道，促進農村公路持續健康發展；2.為滿足本市人民群眾對美好生活的愿望，提高本市人民生活幸福感，對我市農村公路進行路網改善、危橋改造、對已建農村公路進行日常性管護和預防性養護，保持公路暢潔綠美和良好通行能力，方便群眾安全快捷出行。

項目內容：對本市農村公路重要路段路網進行改善，對已建農村公路進行日常巡查除障、路面維修養護，對本市農村公路危橋進行改造，保障群眾安全便捷出行，促進農村公路健康持續發展。

（二）65周歲以上老年人免費乘坐公交補貼經費488萬

項目理由：根據《天門市65周歲及以上老年人和殘疾人免費乘坐公交車管理辦法》第五條第5款。優化發展城市公共交通，規范城市公共交通秩序，保障公眾出行需要和運營安全，改善天門城區居民的出行條件，促進公交事業健康發展。

項目內容：為貫徹落實我市65周歲及以上老年人和殘疾人免費乘坐公交車政策，由市交通運輸局監管刷卡數據采集，每季度向市財政部門申報審核后據實結算。

（三）項目前期經費500萬

項目理由：為加快本市路網建設，根據市領導簽批意見，解決部分建設項目前期工作經費。

項目內容：對我市公路進行路網改善，發展我市經濟，方便群眾安全快捷出行。

（四）公交營運收入補貼1200萬

項目理由：根據《天門市公共交通改造升級項目協議書》第十一條第4款，按1200萬元/年納入財政一般預算，用于優化發展城市公共交通，規范城市公路交通秩序，保障公眾出行需要和運營安全，改善城區居民的出行條件，促進公交事業健康發展。

項目內容：優化發展城市公共交通，規范城市公路交通秩序，保障公眾出行需要和運營安全，改善城區居民的出行條件，促進公交事業健康發展。

（五）現役、退役軍人乘車補貼12萬

項目理由：為貫徹落實現役退役軍人免費乘坐公交車政策，財政每年補貼公交企業12萬元。

項目內容：保障現役退役軍人免費乘坐公交車權益，促進公交事業健康發展。

（六）志愿兵困難生活補助21.12萬

項目理由：根據市政府領導簽批意見，從2025年起按每人每月2200元標準計算志愿兵困難生活補助（8人）共計21.12萬元，列入年初部門預算。

項目內容：保障困難志愿兵生活，維護社會穩定。

（七）基本經費缺口(取消收費)150萬

１.項目基本情況。按照鄂財綜發[2015]39號《省財政廳物價局省地方稅務局關于取消和暫停征收部分涉企行政事業性和政府性基金項目的通知》文件精神，自2015年10年1日起，我市港航海事部門所涉及的行政事業性收費項目已全部暫停或取消征收。同時，《通知》中明確要求“取消有關水運涉企行政事業性收費項目后，相關部門和單位依法履行職能，事業發展所需經費，由同級財政予以統籌安排”，省財政2016年安排了市縣財力性補助資金，其中包含本次取消和暫停征收的水路交通規費的替代性資金。市政府專題會議紀要[2015]29號精神已有明確意見，明確了“港航海事局取消的規費和政策性減收，由市財政核實后予以保障。”

2.項目組織實施情況。此項目資金由交通運輸局統一管理并監督使用。

3.項目績效情況。保障天門水運事業持續發展和行業穩定；保障各項工作的正常開展。

（八）重點項目建設管理處經費292萬元

項目理由：為解決天門市交通重點工程項目建設管理處2025年度自收自支人員經費及日常運轉公用經費，為促進天門公路建設事業持續發展和行業穩定，保障各項工作的正常開展，依據天門市人民政府收文經費【2023】0991號批示、交通局來文天交通文【2023】117號文《市交通運輸局關于解決市交通重點工程項目建設管理處辦公及人員經費的請示》，按照交通領域工作專題會議紀要精神，市交通重點工程項目建設管理處自收自支人員經費及日常運轉公用經費按照2025年度實際情況為基數測算)292萬元實行年度包干預算，并納入2026年及以后年度預算。

項目內容：自收自支人員(17人)人員經費262萬元，公用經費30萬元，共計基本支出經費為292萬元。

附表：項目申報表

一、農村公路養護配套資金1981萬項目申報表

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二、老年卡愛心卡乘車補貼經費488萬項目申報表

三、項目前期經費500萬項目申報表

四、公交運營收入補貼1200萬元項目申報表

五、現役、退役軍人乘車補貼12萬項目申報表

六、志愿兵困難生活補助21.12萬項目申報表

七、基本經費缺口(取消收費)150萬項目申報表

八、重點項目建設管理處經費292萬元項目申報表

第三部分　2026年部門預算公開表

附表：2026年部門預算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算三公經費

八、政府性基本預算支出表

本表為空表。

九、項目支出表

十、國有資本經營預算支出表

本表為空表。

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、人員類項目：指部門和單位有關人員的工資福利支出、對個人和家庭的補助支出項目。

三、運轉類項目：指各部門和單位為保障其機構自身正常運轉、完成日常工作任務所發生的公用經費項目和專項用于大型公用設施、大型專用設備、專業信息系統運行維護等的其他運轉類項目。

四、特定目標類項目：指部門和單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

五、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

六、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

七、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。