?

目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員構成

第二部分　2024年部門預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

三、“三公”經費預算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預算安排情況

五、國有資產占用情況

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第三部分　2024年部門預算公開收支表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、國有資本經營預算支出表

第四部分　名詞解釋

?

第一部分　科技部門概況

一、?主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

1、貫徹執行國家、省有關科技工作的法律法規和方針政策，擬訂全市科技發展、引進國外智力規劃和政策措施并組織實施。擬訂全市科學普及和科學傳播規劃、政策措施，并組織實施。

2、統籌推進全市科技創新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術創新激勵機制，指導全市創新發展、科技資源合理布局和協同創新發展。推動企業科技創新能力建設。推動科技園區建設。

3、編制市級科技計劃，擬定市級規劃、政策措施和標準并組織實施。會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設。

4、組織擬訂全市高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策措施。負責開展重點領域技術發展需求分析，提出重大任務并監督實施。牽頭組織高新技術企業申報，會同有關部門組織開展技術先進型服務企業申報。

5、牽頭全市技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施。指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。

6、負責全市科技監督評價體系建設和相關科技評估管理，統籌科研誠信建設。組織實施全市創新調查和科技報告制度。負責科技保密工作。

7、擬訂全市科技對外交流和科技人才交流的規劃、政策措施，組織開展全市對外科技合作與科技人才交流。會同有關部門擬訂全市科技人才隊伍建設規劃和政策措施，并組織實施。建立健全科技人才評價和激勵機制。

8、負責引進國外智力工作。研究提出全市引進外國專家總體規劃、計劃并組織實施，建立外國科學家、團隊吸引集聚機制和外國專家聯系服務機制。會同相關部門做好因公出國（境）培訓項目的管理工作。

9、負責市國防動員委員會有關科技動員工作。

10、完成上級交辦的其他任務。

11、職能轉變。圍繞貫徹實施創新驅動發展戰略，加強、優化、轉變政府科技管理和服務職能，完善科技創新制度和組織體系，加強宏觀管理和統籌協調，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監管和科研誠信建設。從研發管理向創新服務轉變，深入推進科技計劃管理改革，建立公開統一的市級科技管理平臺，減少科技計劃項目重復、分散、封閉、低效和資源配置“碎片化”的現象。政府部門不直接管理具體科研項目，委托專業機構做好項目管理相關具體工作。對科研機構組建和調整事項不再進行審核，重在加強規劃布局和績效評價。進一步改進科技人才評價機制，建立健全以創新能力、質量、貢獻、績效為導向的科技人才評價體系和激勵政策，統籌全市科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。

（二）機構設置情況

科技部門機關內設科室5個，包括：辦公室、高新技術科、農村科技科、成果科、外國專家科。

科技部門所屬二級單位1個，包括：天門市科技創新發展中心。

二、?部門預算單位構成

納入科技部門2024年部門預算編制范圍的預算單位包括科技局本級機關及下屬1個二級單位。

三、人員構成

科技部門編制人數24人，其中：行政編制15人，事業編制8人，工勤編制1人。在職實有人數22人，其中：行政人員15人，事業人員7人，工勤人員1人。

離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。

?

第二部分　科技部門預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

1．預算收入情況：2024年預算收入總額518.30萬元，比上年預算降低94.50萬元，降低15.42%。其中：一般公共預算財政撥款518.30萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，單位資金收入0萬元，上年結余結轉0萬元。收入降低主要原因是科技創新經費等項目經費降低。

2．預算支出情況：2024年預算支出總額518.30萬元，比上年預算降低94.50萬元，降低15.42%。其中：人員類項目支出355.73萬元，?公用經費項目支出42.57萬元，其他運轉類項目支出0萬元，特定目標類項目支出120.00萬元。本年支出構成為：科學技術支出432.59萬元，占本年支出83.46％；社會保障和就業支出32.09萬元，占本年支出6.19％；醫療衛生支出26.42萬元，占本年支出5.10％；住房保障支出27.20萬元，占全年支出5.25％。支出降低主要原因是科技創新經費等項目經費降低。

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

2024年機關運行經費預算總額42.57萬元，比上年預算增加2.98萬元，增長7.53%。其中：辦公費5.75萬元、印刷費0.85萬元、水費0.46萬元、電費1.84萬元、郵電費2.3萬元、物業管理費0.69萬元、差旅費4.60萬元、維修費0.69萬元、會議費1.15萬元、培訓費0.46萬元、公務接待費0.46萬元、工會經費1.59萬元、福利費3.45萬元、公務用車運行維護費3.50萬元、其他交通費用10.32萬元、其他商品和服務支出4.56萬元。增長主要原因是天門市科技創新發展中心在職人數增長為6人。

三、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年“三公”經費預算3.96萬元，較上年預算增加0.06萬元，增長1.54%，其中：公務接待費0.46萬元，較上年增加0.06萬元，增加15%，原因為天門市科技創新發展中心在職人數增長為6人；因公出國（境）經費0萬元；公車運行維護費3.50萬元，較上年無變化。

四、政府采購預算安排情況

2024年政府采購預算0萬元。

五、國有資產占用情況

截至上年底，本部門占有使用國有資產55.09萬元，主要資產為：一般公務用車1輛。

六、重點項目預算的績效目標

無

?

第三部分　2024年部門預算公開表

????附表：2024年部門預算公開表

?

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、人員類項目：指部門和單位有關人員的工資福利支出、對個人和家庭的補助支出項目。

三、運轉類項目：指各部門和單位為保障其機構自身正常運轉、完成日常工作任務所發生的公用經費項目和專項用于大型公用設施、大型專用設備、專業信息系統運行維護等的其他運轉類項目。

四、特定目標類項目：指部門和單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

五、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

六、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

七、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。