目　錄

第一部分　科技創(chuàng)新發(fā)展中心概況

一、主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員構成

第二部分　2026年科技創(chuàng)新發(fā)展中心預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

二、機關運行經(jīng)費預算安排及增減變化情況

三、“三公”經(jīng)費預算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預算安排情況

五、國有資產(chǎn)占用情況

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第三部分　2026年科技創(chuàng)新發(fā)展中心預算公開表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、國有資本經(jīng)營預算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　科技創(chuàng)新發(fā)展中心概況

一、主要職責及機構設置情況

1.為我市技術創(chuàng)新體系建設提供服務，推動產(chǎn)學研深度融合；推進科技成果轉化，促進技術成果交易。

2.為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)投載體建設提供服務，優(yōu)化、拓展、再造高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。

3.為我市國際科技合作與技術交流提供服務，為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)投企業(yè)、資本、人才、項目引進渠道建設提供服務。

4.建設“一站式”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)投政策服務窗口，為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)投企業(yè)用好、用活、用足政策提供服務。

5.弘揚創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)投文化，營造良好的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)投環(huán)境。

二、部門預算單位構成

天門市科技創(chuàng)新發(fā)展中心

三、人員構成

編制人數(shù)8人，現(xiàn)有在職人員6人。

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第二部分　科技創(chuàng)新發(fā)展中心預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況：2026年預算收入總額75.55萬元，比上年預算增加4.29萬元，增長6.02%。其中：一般公共預算財政撥款75.55萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，單位資金收入0萬元，上年結余結轉0萬元。收入增長主要原因是在職人員職務職級晉升。

2.預算支出情況：2026年預算支出總額75.55萬元，比上年預算增加4.29萬元，增長6.02%。其中：人員類項目支出68.55萬元，運轉類項目支出7萬元，其他運轉類項目支出0萬元，特定目標類項目支出0元。本年支出構成為：科學技術支出58.33萬元，占本年支出77.21％；社會保障和就業(yè)支出7.8萬元，占本年支出10.32％；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.3萬元，占本年支出4.37％；住房保障支出6.12萬元，占全年支出8.1％。支出增長主要原因是在職人員職務職級晉升。

二、機關運行經(jīng)費預算安排及增減變化情況

2026年機關運行經(jīng)費預算總額7萬元，比上年預算增加0.04萬元，增長0.57%。其中：辦公費1.5萬元、水費0.12萬元、電費0.48萬元、郵電費0.6萬元、物業(yè)管理費0.18萬元、差旅費1.2萬元、維修費0.18萬元、會議費0.3萬元、培訓費0.12萬元、公務接待費0.12萬元、工會經(jīng)費0.4萬元、其他商品和服務支出1.8萬元。機關運行經(jīng)費無明顯變化。

三、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年“三公”經(jīng)費預算0.12萬元，比上年預算無變化。其中：公務接待費0.12萬元；因公出國（境）經(jīng)費0萬元；公車運行維護費0萬元。

四、政府采購預算安排情況

2026年政府采購預算0萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年底，本部門占有使用國有資產(chǎn)原值2.2萬元，主要資產(chǎn)為：國有電腦1臺和辦公家具用具。

六、重點項目預算的績效目標

無

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第三部分　2026年科技創(chuàng)新發(fā)展中心預算公開表

附表：2026年科技創(chuàng)新發(fā)展中心預算公開表

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第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、人員類項目：指部門和單位有關人員的工資福利支出、對個人和家庭的補助支出項目。

三、運轉類項目：指各部門和單位為保障其機構自身正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的公用經(jīng)費項目和專項用于大型公用設施、大型專用設備、專業(yè)信息系統(tǒng)運行維護等的其他運轉類項目。

四、特定目標類項目：指部門和單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

五、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

六、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

七、政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種公共采購管理制度，是一種政府行為。