目　錄

第一部分　部門概況

????1.主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

????2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

????3.人員構(gòu)成

第二部分　2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收入情況

二、部門預(yù)算支出情況

三、一般公共預(yù)算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

七、政府采購預(yù)算安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、預(yù)算績效管理情況

第三部分　2020年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表　　

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門概況

????1.主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

1、密切聯(lián)系科技工作者，宣傳黨的路線方針政策，引領(lǐng)科技工作者聽黨話跟黨走，反映科技工作者的建議、意見和訴求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，建設(shè)科技工作者之家。

2、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，促進(jìn)自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)和社會科學(xué)的結(jié)合，推動自主創(chuàng)新。促進(jìn)學(xué)術(shù)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè)，組織評選全市自然科學(xué)優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文。宣傳優(yōu)秀科技工作者，培育科學(xué)文化，踐行社會主義核心價值觀。

3、組織科技工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系、全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn)。

4、大力建設(shè)網(wǎng)上科協(xié)組織，積極開展網(wǎng)上“建家交友”活動；加強(qiáng)對科技工作者網(wǎng)上聯(lián)系、網(wǎng)上引導(dǎo)、網(wǎng)上動員、網(wǎng)上服務(wù)。

5、依照《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》，弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動，推進(jìn)以“互聯(lián)網(wǎng)+”為平臺的科普信息化建設(shè)，提高公民科學(xué)素質(zhì)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

6、組織科技工作者參與科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和有關(guān)事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。

7、表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才。

8、組織所屬學(xué)會開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；積極承擔(dān)項目評估、成果鑒定，參與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、專業(yè)技術(shù)資格評審和認(rèn)證等任務(wù)。

9、開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

10、對授權(quán)管理的市級學(xué)會履行領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。

11、興辦符合天門市科學(xué)技術(shù)協(xié)會宗旨的社會公益性事業(yè)。

12、完成上級交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天門市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室2個，包括：秘書科、綜合業(yè)務(wù)部。

所屬二級單位1個，包括：天門市科技館。

????1.部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入天門市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位為本級機(jī)關(guān)，二級單位目前未獨立核算。

三、人員構(gòu)成

天門市科學(xué)技術(shù)協(xié)會編制人數(shù)5人，其中：行政編制5人。在職實有人數(shù)6人，其中：行政人員4人，參公人員2人。

天門市科技館編制事業(yè)人員3人，在職實有人數(shù)2人，其中：事業(yè)編制2人。

無離退休人員。

第二部分　天門市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收入情況

2020年部門預(yù)算收入總額80.85萬元，較上年預(yù)算增加78.51萬元,增長3355%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款80.85萬元，占收入總額的100%；無政府性基金收入；無納入專戶管理的非稅收入；無事業(yè)單位經(jīng)營收入；無其他收入；上年結(jié)余0萬元。

二、部門預(yù)算支出情況

2020年部門預(yù)算支出總額80.85萬元，較上年預(yù)算增加78.51萬元,增長3355%。按支出功能分類科目可分為：科學(xué)技術(shù)80.85萬元。

三、一般公共預(yù)算支出情況

2020年一般公共預(yù)算支出總額80.85萬元，較上年預(yù)算增加78.54萬元,增長3355%。增長原因是：天門市科學(xué)技術(shù)協(xié)會為2019年新獨立單位，2019年10月才預(yù)算獨立。具體包括：

（一）基本支出80.85萬元，占支出總額的100%。其中:1、人員支出77.29萬元，較上年增加74.94萬元,增長3202%。2、日常公用支出3.56萬元，較上年增加3.56萬元。

（二）無項目支出。

????1.政府性基金收支情況

無政府性基金預(yù)算收入。

無政府性基金支出。

????1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

2020年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費3.56萬元，較上年預(yù)算增加3.56萬元。增長原因是：天門市科學(xué)技術(shù)協(xié)會為2019年新獨立單位，2019年無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。其中：辦公費1.2萬元、印刷費0.09萬元、水電費0.24萬元、郵電費0.24萬元、維修費0.08萬元、差旅費0.8萬元、培訓(xùn)費0.16萬元、工會經(jīng)費0.53萬元、公務(wù)接待費0.06萬元。

六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.06萬元，較上年預(yù)算新增0.06萬元。其中：公務(wù)接待費0.06萬元，較上年預(yù)算新增0.06萬元，原因為天門市科學(xué)技術(shù)協(xié)會為2019年新獨立單位，2019年無公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算；因公出國（境）經(jīng)費0萬元，較上年減少0萬元，原因為無因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算；公車運行維護(hù)費0萬元，較上年減少0萬元，原因為2019年天門市科學(xué)技術(shù)協(xié)會無公車。

七、政府采購預(yù)算安排情況

無政府采購預(yù)算。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年底，本部門未占有使用國有資產(chǎn)。

九、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)

無金額50萬以上項目支出。

第三部分　天門市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年部門預(yù)算表

?????一、部門預(yù)算收支總表

?????二、部門預(yù)算收入總表　

?????三、部門預(yù)算支出總表

?????四、一般公共預(yù)算收支總表

????五、一般公共預(yù)算支出總表

????六、一般公共預(yù)算基本支出表

????七、政府性基金預(yù)算支出表

????八、三公經(jīng)費支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指本級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。

五、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):（如）

1、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）：反映各級法律援助機(jī)構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。

4、社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項）：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障支出。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

7、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指用于城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。