目??錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分2019年度部門決算表

一、本級決算表（一級機(jī)關(guān)）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

(七) “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分?部門概況

一、主要職能

（一）主要職責(zé)

1、密切聯(lián)系科技工作者，宣傳黨的路線方針政策，引領(lǐng)科技工作者聽黨話跟黨走，反映科技工作者的建議、意見和訴求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，建設(shè)科技工作者之家。

2、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，促進(jìn)自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)和社會科學(xué)的結(jié)合，推動自主創(chuàng)新。促進(jìn)學(xué)術(shù)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè)，組織評選全市自然科學(xué)優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文。宣傳優(yōu)秀科技工作者，培育科學(xué)文化，踐行社會主義核心價值觀。

3、組織科技工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系、全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn)。

4、大力建設(shè)網(wǎng)上科協(xié)組織，積極開展網(wǎng)上“建家交友”活動；加強(qiáng)對科技工作者網(wǎng)上聯(lián)系、網(wǎng)上引導(dǎo)、網(wǎng)上動員、網(wǎng)上服務(wù)。

5、依照《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》，弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動，推進(jìn)以“互聯(lián)網(wǎng)+”為平臺的科普信息化建設(shè)，提高公民科學(xué)素質(zhì)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

6、組織科技工作者參與科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和有關(guān)事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。

7、表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才。

8、組織所屬學(xué)會開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；積極承擔(dān)項目評估、成果鑒定，參與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、專業(yè)技術(shù)資格評審和認(rèn)證等任務(wù)。

9、開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

10、對授權(quán)管理的市級學(xué)會履行領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。

11、興辦符合天門市科學(xué)技術(shù)協(xié)會宗旨的社會公益性事業(yè)。

12、完成上級交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天門市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室2個，包括：秘書科、綜合業(yè)務(wù)部。

所屬二級單位1個，包括：天門市科技館。

二、人員構(gòu)成

天門市科學(xué)技術(shù)協(xié)會編制人數(shù)5人，其中：行政編制5人。在職實有人數(shù)6人，其中：行政人員4人，參公人員2人。

天門市科技館編制事業(yè)人員3人，在職實有人數(shù)2人，其中：事業(yè)編制2人。

無離退休人員。

????三、部門決算單位構(gòu)成

納入天門市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位為本級機(jī)關(guān)，二級單位天門市科技館目前未獨立核算。

第二部分　2019年度部門決算表

一、本級決算表（一級機(jī)關(guān)）

(一)收入支出決算總表（附表1）

????（二）收入決算表（附表2）

????（三）支出決算表（附表3）

(四)財政撥款收入支出決算總表（附表4）

(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（附表5）

(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（附表6）

????（七）“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表（附表7）

????（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（附表8）

第三部分2019年度部門決算情況和重要事項說明

一、2019年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2019年度收入總計22.58萬元，支出總計22.58萬元。與上年度相比，收入總計增加22.58萬元；支出總計增加22.58萬元。增加原因主要有天門市科學(xué)技術(shù)協(xié)會為2019年新獨立單位，2019年10月財務(wù)獨立。

（二）收入決算情況

2019年度本年收入22.58萬元，其中：財政撥款收入22.58萬元，占100%；無上級補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

（三）支出決算情況

2019年度本年支出22.58萬元，其中：基本支出22.58萬元，占本年支出合計的100%；無項目支出；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補(bǔ)助支出。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2019年度財政撥款收入決算合計22.58萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款22.58萬元，占收入決算合計的100%；無政府性基金預(yù)算財政撥款。無年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2019年度財政撥款支出決算合計22.58萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款22.58萬元，占支出決算合計的100%；無政府性基金預(yù)算財政撥款。無年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為22.58/萬元，其中：基本支出22.58萬元，占本年支出合計的100%；無項目支出。與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增長22.58萬元，。增加原因主要有天門市科學(xué)技術(shù)協(xié)會為2019年新獨立單位，2019年10月財務(wù)獨立。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算合計22.58萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費20.45萬元，主要包括：基本工資9.07萬、津貼補(bǔ)貼2.14萬元、獎金0.15萬元、社會保障繳費0.49萬元、績效工資5.13萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1.35萬元、住房公積金1.82萬元等。

公用經(jīng)費2.13萬元，主要包括：會議費2.13萬元。

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費支出情況及增減變動原因

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)為0萬元（含機(jī)關(guān)及所屬基層預(yù)算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元。

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)為0萬元（含機(jī)關(guān)及所屬基層預(yù)算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元。

2019年“三公”經(jīng)費決算比預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是天門市科學(xué)技術(shù)協(xié)會為2019年新獨立單位，2019年10月財務(wù)獨立。

2、“三公”經(jīng)費支出相關(guān)情況說明

（1）無因公出國（境）。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：無公務(wù)用車購置費。 截至2019年底，本部門無公務(wù)車輛。

（3）公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2019年無公務(wù)接待。

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

無政府性基金。

二、重要事項說明

（一）關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

市科協(xié)2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出2.13萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2.13萬元，其中：會議費2.13萬元。主要原因是：天門市科學(xué)技術(shù)協(xié)會為2019年新獨立單位，2019年10月財務(wù)獨立，2019年市科協(xié)召開代表大會。

（二）關(guān)于政府采購支出說明

我單位2019年度無政府采購支出

（三）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，我單位無車輛。

（四）關(guān)于2019預(yù)算績效情況的說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，無涉及項目。 ? ?

2、部門決算中項目績效自評結(jié)果

2019年度無項目

????3.績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

2019年度無項目

第四部分?名詞解釋

一、部門決算：是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財務(wù)狀況的總結(jié)性文件。

二、財政撥款收入：指由市級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《政府會計制度》的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

十三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。