目??錄

第一部分　部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分2019年度部門(mén)決算表

一、本級(jí)決算表（一級(jí)機(jī)關(guān)）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門(mén)決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分?部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職責(zé)

1、密切聯(lián)系科技工作者，宣傳黨的路線(xiàn)方針政策，引領(lǐng)科技工作者聽(tīng)黨話(huà)跟黨走，反映科技工作者的建議、意見(jiàn)和訴求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，建設(shè)科技工作者之家。

2、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，促進(jìn)自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)和社會(huì)科學(xué)的結(jié)合，推動(dòng)自主創(chuàng)新。促進(jìn)學(xué)術(shù)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè)，組織評(píng)選全市自然科學(xué)優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文。宣傳優(yōu)秀科技工作者，培育科學(xué)文化，踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。

3、組織科技工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系、全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn)。

4、大力建設(shè)網(wǎng)上科協(xié)組織，積極開(kāi)展網(wǎng)上“建家交友”活動(dòng)；加強(qiáng)對(duì)科技工作者網(wǎng)上聯(lián)系、網(wǎng)上引導(dǎo)、網(wǎng)上動(dòng)員、網(wǎng)上服務(wù)。

5、依照《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法》，弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開(kāi)展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，推進(jìn)以“互聯(lián)網(wǎng)+”為平臺(tái)的科普信息化建設(shè)，提高公民科學(xué)素質(zhì)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

6、組織科技工作者參與科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和有關(guān)事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。

7、表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才。

8、組織所屬學(xué)會(huì)開(kāi)展科學(xué)論證、咨詢(xún)服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；積極承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定，參與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格評(píng)審和認(rèn)證等任務(wù)。

9、開(kāi)展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

10、對(duì)授權(quán)管理的市級(jí)學(xué)會(huì)履行領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。

11、興辦符合天門(mén)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)。

12、完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天門(mén)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室2個(gè)，包括：秘書(shū)科、綜合業(yè)務(wù)部。

所屬二級(jí)單位1個(gè)，包括：天門(mén)市科技館。

二、人員構(gòu)成

天門(mén)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)編制人數(shù)5人，其中：行政編制5人。在職實(shí)有人數(shù)6人，其中：行政人員4人，參公人員2人。

天門(mén)市科技館編制事業(yè)人員3人，在職實(shí)有人數(shù)2人，其中：事業(yè)編制2人。

無(wú)離退休人員。

????三、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入天門(mén)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位為本級(jí)機(jī)關(guān)，二級(jí)單位天門(mén)市科技館目前未獨(dú)立核算。

第二部分　2019年度部門(mén)決算表

一、本級(jí)決算表（一級(jí)機(jī)關(guān)）

(一)收入支出決算總表（附表1）

????（二）收入決算表（附表2）

????（三）支出決算表（附表3）

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表（附表4）

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附表5）

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（附表6）

????（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附表7）

????（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（附表8）

第三部分2019年度部門(mén)決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明

一、2019年部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況

2019年度收入總計(jì)22.58萬(wàn)元，支出總計(jì)22.58萬(wàn)元。與上年度相比，收入總計(jì)增加22.58萬(wàn)元；支出總計(jì)增加22.58萬(wàn)元。增加原因主要有天門(mén)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)為2019年新獨(dú)立單位，2019年10月財(cái)務(wù)獨(dú)立。

（二）收入決算情況

2019年度本年收入22.58萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入22.58萬(wàn)元，占100%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；無(wú)事業(yè)收入；無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；無(wú)附屬單位上繳收入；無(wú)其他收入。

（三）支出決算情況

2019年度本年支出22.58萬(wàn)元，其中：基本支出22.58萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%；無(wú)項(xiàng)目支出；無(wú)上繳上級(jí)支出；無(wú)經(jīng)營(yíng)支出；無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款收入決算合計(jì)22.58萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款22.58萬(wàn)元，占收入決算合計(jì)的100%；無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。無(wú)年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2019年度財(cái)政撥款支出決算合計(jì)22.58萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款22.58萬(wàn)元，占支出決算合計(jì)的100%；無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。無(wú)年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為22.58/萬(wàn)元，其中：基本支出22.58萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%；無(wú)項(xiàng)目支出。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)22.58萬(wàn)元，。增加原因主要有天門(mén)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)為2019年新獨(dú)立單位，2019年10月財(cái)務(wù)獨(dú)立。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算合計(jì)22.58萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費(fèi)20.45萬(wàn)元，主要包括：基本工資9.07萬(wàn)、津貼補(bǔ)貼2.14萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0.15萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)0.49萬(wàn)元、績(jī)效工資5.13萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1.35萬(wàn)元、住房公積金1.82萬(wàn)元等。

公用經(jīng)費(fèi)2.13萬(wàn)元，主要包括：會(huì)議費(fèi)2.13萬(wàn)元。

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元（含機(jī)關(guān)及所屬基層預(yù)算單位），其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元（含機(jī)關(guān)及所屬基層預(yù)算單位），其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是天門(mén)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)為2019年新獨(dú)立單位，2019年10月財(cái)務(wù)獨(dú)立。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說(shuō)明

（1）無(wú)因公出國(guó)（境）。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。 截至2019年底，本部門(mén)無(wú)公務(wù)車(chē)輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2019年無(wú)公務(wù)接待。

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

無(wú)政府性基金。

二、重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

市科協(xié)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.13萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加2.13萬(wàn)元，其中：會(huì)議費(fèi)2.13萬(wàn)元。主要原因是：天門(mén)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)為2019年新獨(dú)立單位，2019年10月財(cái)務(wù)獨(dú)立，2019年市科協(xié)召開(kāi)代表大會(huì)。

（二）關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

我單位2019年度無(wú)政府采購(gòu)支出

（三）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，我單位無(wú)車(chē)輛。

（四）關(guān)于2019預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，無(wú)涉及項(xiàng)目。 ? ?

2、部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2019年度無(wú)項(xiàng)目

????3.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

2019年度無(wú)項(xiàng)目

第四部分?名詞解釋

一、部門(mén)決算：是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財(cái)政部門(mén)決算編審要求，在日常會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況的總結(jié)性文件。

二、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門(mén)決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《政府會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

十三、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。