目　錄

第一部分　部門概況

1. 主要職責及機構設置情況

2. 部門預算單位構成

3. 人員構成

第二部分　2021年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

二、部門預算支出情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分　2021年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市科學技術協會概況

1. 主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

1、密切聯系科技工作者，宣傳黨的路線方針政策，引領科技工作者聽黨話跟黨走，反映科技工作者的建議、意見和訴求，維護科技工作者的合法權益，建設科技工作者之家。

2、開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發展，促進自然科學、技術科學和社會科學的結合，推動自主創新。促進學術道德建設和學風建設，組織評選全市自然科學優秀學術論文。宣傳優秀科技工作者，培育科學文化，踐行社會主義核心價值觀。

3、組織科技工作者為建立以企業為主體的技術創新體系、全面提升企業的自主創新能力作貢獻。

4、大力建設網上科協組織，積極開展網上“建家交友”活動；加強對科技工作者網上聯系、網上引導、網上動員、網上服務。

5、依照《中華人民共和國科學技術普及法》，弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。捍衛科學尊嚴，推廣先進技術，開展青少年科學技術教育活動，推進以“互聯網+”為平臺的科普信息化建設，提高公民科學素質。????????????????????

6、組織科技工作者參與科學技術政策、法規制定和有關事務的政治協商、科學決策、民主監督工作。

7、表彰獎勵優秀科技工作者，舉薦人才。

8、組織所屬學會開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科學技術成果的轉化；積極承擔項目評估、成果鑒定，參與技術標準制定、專業技術資格評審和認證等任務。

9、開展繼續教育和培訓工作。

10、對授權管理的市級學會履行領導職責。

11、興辦符合天門市科學技術協會宗旨的社會公益性事業。

12、完成上級交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

天門市科學技術協會機關內設科室2個，包括：秘書科、綜合業務部。

所屬二級單位1個，包括：天門市科技館。

1. 部門預算單位構成

納入天門市科學技術協會2020年部門預算編制范圍的預算單位為本級機關，二級單位目前未獨立核算。

三、人員構成

天門市科學技術協會編制人數5人，其中：行政編制5人。在職實有人數6人，其中：行政人員4人，參公人員2人。

天門市科技館編制事業人員3人，在職實有人數2人，其中：事業編制2人。

無離退休人員。

第二部分　天門市科學技術協會2021年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

2021年部門預算收入總額136萬元，較上年預算增加55萬元,增長68%。其中：一般公共預算財政撥款136萬元，占收入總額的100%；無政府性基金收入；無納入專戶管理的非稅收入；無事業單位經營收入；無其他收入；無上年結余。

二、部門預算支出情況

2021年部門預算支出總額136萬元，較上年預算增55萬元,增長68%。按支出功能分類科目可分為：科學技術普及136萬元。

三、一般公共預算支出情況

2021年一般公共預算支出總額136萬元，較上年預算增加55萬元,增長68%。增長原因是：2021年增加一筆科普專項經費50萬。具體包括：

（一）基本支出86.2萬元，占支出總額的63%。其中:1、人員支出83.2萬元，較上年增加6萬元,增長8%。2、日常公用支出3.6萬元，較上年增加0.04萬元，增長1%。

（二）項目支出50萬元，占支出總額的37%。其中：1、科普經費50萬，主要用于市科協2021年度科普相關活動支出。

1. 政府性基金收支情況

無政府性基金預算收入。

1. 機關運行經費情況

2021年部門預算安排機關運行經費3.6萬元，較上年預算增加0.04萬元,增長1%。增長原因是：工會經費增加0.05萬元。其中：辦公費1.2萬元、印刷費0.09萬元、水電費0.24萬元、郵電費0.24萬元、維修費0.08萬元、差旅費0.8萬元、培訓費0.16萬元、會議費0.16萬元、工會經費0.58萬元、公務接待費0.06萬元。

六、部門“三公”經費預算情況

2021年“三公”經費預算0.6萬元，較上年預算無變化。其中：公務接待費0.6萬元，較上年無變化，原因為市科協人員無變化；因公出國（境）經費0萬元，較上年減少0萬元，原因為無因公出國（境）經費預算；公車運行維護費0萬元，較上年減少0萬元，原因為天門市科學技術協會無公車。

七、政府采購預算安排情況

無政府采購預算。

八、國有資產占用情況

截至2020年底，本部門未占有使用國有資產。

九、重點項目預算的績效目標

第三部分　天門市科學技術協會2021年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）：反映各級法律援助機構用于開展法律援助工作的支出。

4、社會保障和就業（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項）：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障支出。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

7、節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

8、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指用于城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。