目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員構(gòu)成

四、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分　2019年部門預(yù)算情況說明

一、部門收入預(yù)算情況

二、部門支出預(yù)算情況

三、一般公共預(yù)算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費情況

六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

七、政府采購預(yù)算安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、預(yù)算績效管理情況

第三部分　2019年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表　　

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市民兵訓(xùn)練基地概況

一、?部門主要職能

1、為全市專武干部、民兵干部和全市民兵應(yīng)急分隊提供訓(xùn)練場地和生活服務(wù)；

2、擔任軍事訓(xùn)練教學保障；

3、維護保養(yǎng)全市民兵武裝裝備和訓(xùn)練設(shè)施；

4、?為全民國防教育提供服務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入天門市民兵訓(xùn)練基地2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本級機關(guān)及下屬0個二級單位。

三、人員構(gòu)成

天門市民兵訓(xùn)練基地編制人數(shù)13人，其中：行政編制0人，參公編制0人，事業(yè)編制13人，工勤編制0人。在職實有人數(shù)10人，其中：行政編制0人，參公編制0人，事業(yè)編制10人，工勤編制0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

四、?機構(gòu)設(shè)置情況

天門市民兵訓(xùn)練基地未設(shè)置機構(gòu)，日常工作依托天門市人武部開展。

第二部分　天門市民兵訓(xùn)練基地2019年部門預(yù)算情況說明

一、部門收入預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算收入總額98.79萬元，較上年預(yù)算增加4.44萬元,增長4%。其中：經(jīng)費撥款98.79萬元，納入金庫管理的非稅收入0萬元，政府性基金收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)余0萬元。

二、部門支出預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算支出總額98.79萬元，較上年預(yù)算增加4.44萬元，增長4%。增長原因是：人員工資正常增長，基本支出98.79萬元，其中:（1）人員支出94.27萬元，較上年增加4.3萬元,增長4%。（2）日常公用支出4.4萬元，較上年增加0.1萬元，增長2%。其中：一般公共服務(wù)98.79萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)0萬元。

三、一般公共預(yù)算支出情況

2019年一般公共預(yù)算支出總額98.79萬元，較上年預(yù)算安排增加4.44萬元,增長4%。增長原因是：人員工資正常增長。具體情況包括：

1、基本支出98.79萬元，其中:（1）人員支出94.27萬元，較上年增加4.3萬元,增長4%。（2）日常公用支出4.4萬元，較上年增加0.1萬元，增長2%。

2、項目支出0萬元。

四、?政府性基金收支情況

2019年本部門無政府性基金預(yù)算收支。

五、?機關(guān)運行經(jīng)費情況

2019年部門預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費4.48萬元，其中：辦公費1.5萬元、印刷費0.11萬元、水費0.1萬元、電費0.2萬元、郵電費0.3萬元、差旅費1.0萬元、工會經(jīng)費0.7萬元。較上年預(yù)算增加0.1萬元,增長2%。增長原因是：物價上漲。

六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元。

七、政府采購預(yù)算安排情況

2019年政府采購預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年底，本部門占有使用國有資產(chǎn)85萬元，主要資產(chǎn)為：土地60619平方米，房屋2310平方米。

九、預(yù)算績效管理情況

本年度無項目支出。

第三部分　天門市民兵訓(xùn)練基地2019年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表　　

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政一般公共預(yù)算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

1、一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機構(gòu)（項）：指紀檢監(jiān)察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務(wù)支出。

2、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指上述科目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。