目　錄

第一部分　部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員構(gòu)成

四、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分　2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收入預(yù)算情況

二、部門(mén)支出預(yù)算情況

三、一般公共預(yù)算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

六、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、預(yù)算績(jī)效管理情況

第三部分　2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)預(yù)算收支總表

二、部門(mén)預(yù)算收入總表　　

三、部門(mén)預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門(mén)市民兵訓(xùn)練基地概況

一、?部門(mén)主要職能

1、為全市專(zhuān)武干部、民兵干部和全市民兵應(yīng)急分隊(duì)提供訓(xùn)練場(chǎng)地和生活服務(wù)；

2、擔(dān)任軍事訓(xùn)練教學(xué)保障；

3、維護(hù)保養(yǎng)全市民兵武裝裝備和訓(xùn)練設(shè)施；

4、?為全民國(guó)防教育提供服務(wù)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入天門(mén)市民兵訓(xùn)練基地2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本級(jí)機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)二級(jí)單位。

三、人員構(gòu)成

天門(mén)市民兵訓(xùn)練基地編制人數(shù)13人，其中：行政編制0人，參公編制0人，事業(yè)編制13人，工勤編制0人。在職實(shí)有人數(shù)10人，其中：行政編制0人，參公編制0人，事業(yè)編制10人，工勤編制0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

四、?機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天門(mén)市民兵訓(xùn)練基地未設(shè)置機(jī)構(gòu)，日常工作依托天門(mén)市人武部開(kāi)展。

第二部分　天門(mén)市民兵訓(xùn)練基地2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收入預(yù)算情況

2019年部門(mén)預(yù)算收入總額98.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加4.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)4%。其中：經(jīng)費(fèi)撥款98.79萬(wàn)元，納入金庫(kù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元。

二、部門(mén)支出預(yù)算情況

2019年部門(mén)預(yù)算支出總額98.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加4.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%。增長(zhǎng)原因是：人員工資正常增長(zhǎng)，基本支出98.79萬(wàn)元，其中:（1）人員支出94.27萬(wàn)元，較上年增加4.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)4%。（2）日常公用支出4.4萬(wàn)元，較上年增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。其中：一般公共服務(wù)98.79萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算支出情況

2019年一般公共預(yù)算支出總額98.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)4%。增長(zhǎng)原因是：人員工資正常增長(zhǎng)。具體情況包括：

1、基本支出98.79萬(wàn)元，其中:（1）人員支出94.27萬(wàn)元，較上年增加4.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)4%。（2）日常公用支出4.4萬(wàn)元，較上年增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。

2、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

四、?政府性基金收支情況

2019年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支。

五、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2019年部門(mén)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.48萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)1.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.11萬(wàn)元、水費(fèi)0.1萬(wàn)元、電費(fèi)0.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.7萬(wàn)元。較上年預(yù)算增加0.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)2%。增長(zhǎng)原因是：物價(jià)上漲。

六、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2019年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年底，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)85萬(wàn)元，主要資產(chǎn)為：土地60619平方米，房屋2310平方米。

九、預(yù)算績(jī)效管理情況

本年度無(wú)項(xiàng)目支出。

第三部分　天門(mén)市民兵訓(xùn)練基地2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)預(yù)算收支總表

二、部門(mén)預(yù)算收入總表　　

三、部門(mén)預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

六、本部門(mén)使用的主要支出功能分類(lèi)科目(項(xiàng)級(jí)):

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)負(fù)擔(dān)的派駐各部門(mén)和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指上述科目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

8、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。