目　錄

第一部分　部門概況

一、  主要職能

二、  部門預算單位構成

三、  人員構成

第二部分　2019年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

二、部門支出預算情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分　2019年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市農村經濟經營管理局概況

一、 主要職能

負責全市農民負擔監督管理工作；貫徹實施《農村土地承包法》；負責農村集體財務的管理和監督；負責農村集體經濟審計監督；負責全市農村專業合作組織發展的指導和管理；負責農村經濟組織收益分配統計、分析和全國固定觀察點調研工作。

二、 部門預算單位構成

納入天門市農村經濟經營管理局2019年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關及下屬兩個二級單位。二級預算單位包括：天門市農村綜合產權交易中心、天門市農村土地承包經營糾紛調解仲裁辦公室。

三、人員構成

天門市農村經濟經營管理局編制人數17人，其中：行政編制2人，參公編制7人，事業編制8人，工勤編制0人。在職實有人數14人，其中：行政編制2人，參公編制6人，事業編制6人，工勤編制0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

第二部分　天門市農村經濟經營管理局2019年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

2019年部門預算收入總額192.57萬元，較上年預算增加83.71萬元，增長76.89%。其中：經費撥款192.57萬元，納入金庫管理的非稅收入0萬元，政府性基金收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結余0萬元。

二、部門支出預算情況

2019年部門預算支出總額192.57萬元，較上年預算增加72.45萬元，增長60.31%。其中：一般公共服務192.57萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業0萬元。

三、一般公共預算支出情況

2019年一般公共預算支出總額192.57萬元，較上年預算安排增加83.71萬元，增長76.89%。增長原因是：人員工資增加，項目支出增加。具體情況包括：

1、基本支出139.57萬元，其中:（1）人員支出129.81萬元，較上年增加29.25萬元，增長29.08%。（2）日常公用支出9.75萬元，較上年增加1.46萬元，增長17.61%。

2、項目支出53萬元，其中：（1）農民負擔項目10萬元，主要用于農民負擔工作。（2）村級財務項目10萬元，主要用于農村財務工作。(3)土地流轉及糾紛仲裁項目10萬元，主要用于農村土地流轉及糾紛仲裁工作。（4）統計調查項目3萬元，主要用于農村統計調查工作。（5）產權交易中心及仲裁調解項目20萬元，用于產權交易中心及仲裁調解辦公室工作。

四、政府性基金收支情況

2019年本部門無政府性基金預算收支。

五、機關運行經費情況

2019年部門預算安排機關運行經費9.75萬元，其中：辦公費2.1萬元、水費0.14萬元、電費0.28萬元、維護費0.14萬元、郵電費0.42萬元、差旅費0.14萬元、印刷費0.15萬元、會議費0.28萬元、培訓費0.28萬元、公務接待費0.17萬元、公務用車運行維護費3.5萬元、工會經費0.89萬元、對個人和家庭的補助0.23萬元。較上年預算增加1.46萬元，增長17.61%。增長原因是：人員增加。

六、部門“三公”經費預算情況

2019年“三公”經費預算3.67萬元，較上年預算持平。其中：公務接待費0.17萬元；公車運行維護費3.5萬元。

七、政府采購預算安排情況

2019年部門沒有政府采購預算。

八、國有資產占用情況

截至2018年底，本部門占有使用國有資產244.19萬元，主要資產為：一般公務用車1輛，單位價值10萬元(含)以上通用設備4臺(套)。

九、預算績效管理情況

沒有做預算績效。

第三部分　天門市農村經濟經營管理局2019年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

1、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

2、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

5、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

7、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療（項）：指上述科目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。