目　錄

第一部分　部門概況

一、?主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

二、?部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、?人員構(gòu)成

第二部分　2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收入情況

二、部門預(yù)算支出情況

三、一般公共預(yù)算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費情況

六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

七、政府采購預(yù)算安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、預(yù)算績效管理情況

第三部分　2021年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理局部門概況

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全市農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作；貫徹實施《農(nóng)村土地承包法》；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體財務(wù)的管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市農(nóng)村專業(yè)合作組織發(fā)展的指導(dǎo)和管理；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織收益分配統(tǒng)計、分析和全國固定觀察點調(diào)研工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

天門市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理局內(nèi)設(shè)科室九個，包括：

1、辦公室

負(fù)責(zé)辦公室綜合行政工作并帶領(lǐng)全體人員履行各項職責(zé)。負(fù)責(zé)對本機關(guān)人員進(jìn)行思想教育、業(yè)務(wù)指導(dǎo)，不斷提高思想水平。組織起草行政綜合性工作計劃、報告、總結(jié)、決議、規(guī)劃等文件和公文打印，把好政策關(guān)文字關(guān)。做好日常事務(wù)及辦理市人大、政協(xié)的議（提）案。

2、農(nóng)村財務(wù)指導(dǎo)科

負(fù)責(zé)全市農(nóng)村財務(wù)清理和財務(wù)檢查及村級財務(wù)預(yù)算決算，負(fù)責(zé)農(nóng)村財務(wù)會計輔導(dǎo)、管理及會計人員培訓(xùn)；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收益分配統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)管理全市村級資金賬務(wù)“雙代管”；負(fù)責(zé)管理農(nóng)村集體資產(chǎn)的經(jīng)營、使用、清理、核銷等工作。

3、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理科

負(fù)責(zé)全市農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，組織擬訂有關(guān)農(nóng)民負(fù)擔(dān)管理、行政機關(guān)“確責(zé)、履責(zé)、問責(zé)”體系建設(shè)的規(guī)章制度，組織實施全市農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，審核農(nóng)民負(fù)擔(dān)方案，調(diào)查處理農(nóng)民負(fù)擔(dān)來信來訪。

4、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計科

負(fù)責(zé)制訂并組織實施有關(guān)農(nóng)村審計工作規(guī)章制度和年度審計計劃，督促、指導(dǎo)農(nóng)村審計機構(gòu)開展業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)審查和復(fù)議各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村審計機構(gòu)的審計報告和審計決定；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體資產(chǎn)的審核和評估工作。

5、農(nóng)村土地承包管理科

負(fù)責(zé)全市農(nóng)村土地承包合同管理、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)管理及適度規(guī)模經(jīng)營的指導(dǎo)服務(wù)、調(diào)查處理農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛。

6、政工科

負(fù)責(zé)局機關(guān)的政務(wù)和秘書工作，以及局機關(guān)政工、檔案、機要保密、行政管理、計劃生育、社會治安、綜合性會議的組織，負(fù)責(zé)局機關(guān)組織人事和日常事務(wù)。

7、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織指導(dǎo)科

負(fù)責(zé)對全市農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場的指導(dǎo)、扶持和服務(wù)。

8、農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易中心

負(fù)責(zé)全市農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易工作。

9、農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛仲裁辦公室

負(fù)責(zé)全市農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛仲裁。

天門市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理局所屬二級單位2個，包括：天門市農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易中心、天門市農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁辦公室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入天門市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理局2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本級機關(guān)及下屬2個二級單位。

三、人員構(gòu)成

天門市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理局編制人數(shù)12人，其中：行政編制3人，參公編制3人，事業(yè)編制6人，工勤編制0人。在職實有人數(shù)12人，其中：行政人員3人，參公人員3人，事業(yè)人員6人，工勤人員0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

第二部分　天門市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理局2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收入情況

2021年部門預(yù)算收入總額184.67萬元，較上年預(yù)算增加16.58萬元,增加9.86%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款180.84萬元，占收入總額的98%；政府性基金收入0萬元，占收入總額的0%；納入專戶管理的非稅收入0萬元，占收入總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入總額的0%；其他收入0萬元，占收入總額的0%；上年結(jié)余3.82萬元。

二、部門預(yù)算支出情況

2021年部門預(yù)算支出總額184.67萬元，較上年預(yù)算增加16.58萬元,增加9.86%。按支出功能科目分：一般公共服務(wù)184.67萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)0萬元。

三、一般公共預(yù)算支出情況

2021年一般公共預(yù)算支出總額184.67萬元，較上年預(yù)算增加16.58萬元,增加9.86%。增加原因是：因2020年有人員調(diào)入和調(diào)出，故人員支出增加。具體包括：

（一）基本支出131.67萬元，占支出總額的71.3%。其中:1、人員支出118.65萬元，較上年增加12.31萬元,增長12.5%。2、日常公用支出8.93萬元，較上年增加0.47萬元，增長5.5%。

（二）項目支出53萬元，占支出總額的28.7%。其中：1、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)及糾紛仲裁10萬元；2、統(tǒng)計調(diào)查3萬元；3、村級財務(wù)清理10萬元；4、農(nóng)民負(fù)擔(dān)管理10萬元；5、農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易和土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁經(jīng)費20萬元。

四、政府性基金收支情況

2021年政府性基金預(yù)算收入0萬元，較上年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

2021年政府性基金支出0萬元，較上年預(yù)算增加0萬元，增長0%。按支出功能分類科目可分為：一般公共服務(wù)0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)0萬元。

五、機關(guān)運行經(jīng)費情況

2021年部門預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費8.93萬元，較上年預(yù)算增加0.47萬元,增長5.6%。增長原因是：調(diào)入人員兩名。其中：辦公費1.8萬元、水電費0.36萬元、郵電費0.36萬元、公務(wù)用車維護(hù)費3.5萬元、差旅費1.2萬元、維修費0.12、印刷費0.13萬元、會議費0.24萬元、培訓(xùn)費0.24萬元、公務(wù)接待費0.16萬元、工會經(jīng)費0.82萬元。

六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.89萬元，較上年預(yù)算增加0.02萬元，增加0.5%。其中：公務(wù)接待費0.16萬元，較上年增加0.01萬元，增加6.6%，原因為調(diào)入人員兩名；會議費0.24萬元，較上年增加0.02萬元，增加9.09%，原因為調(diào)入人員兩名；因公出國（境）經(jīng)費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公車運行維護(hù)費3.5萬元，與上年持平。

七、政府采購預(yù)算安排情況

2021年部門沒有政府采購預(yù)算。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年底，本部門占有使用國有資產(chǎn)44.56萬元，主要資產(chǎn)為：一般公務(wù)用車1輛，單位價值10萬元(含)以上通用設(shè)備4臺(套)。

九、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)

沒有重點項目預(yù)算績效。

第三部分　天門市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理局2021年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指本級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。

五、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):?

1、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）：反映各級法律援助機構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。

4、社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項）：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障支出。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

7、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指用于城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。