天門(mén)市氣象局2018部門(mén)決算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  目　  錄
　　第一部分　部門(mén)概況
　　一、主要職能
　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
　　第二部分 2018年度部門(mén)決算表
　　　一、本級(jí)決算表
　　（一）收入支出決算總表
　　（二）收入決算表
　　（三）支出決算表
　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
　　（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　（七） “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
　　（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　第三部分 2018年度部門(mén)決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明
　　第四部分 名詞解釋
　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  第一部分部門(mén)概況
　　一、主要職能
　　（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)氣象工作的法律、法規(guī)和方針、政策；擬定本市有關(guān)政策法規(guī)和氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
　　（二）負(fù)責(zé)重要?dú)庀笤O(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)審查，對(duì)有關(guān)氣象設(shè)備進(jìn)行計(jì)量檢查；管理涉外氣象活動(dòng)，并對(duì)各類(lèi)氣象活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理。
　　（三）依法保護(hù)氣象探測(cè)環(huán)境；組織管理氣象探測(cè)資料的匯總、分發(fā)和交換。
　　（四）負(fù)責(zé)管理氣象災(zāi)害防御工作；組織指導(dǎo)氣象災(zāi)害防御規(guī)劃、方案的編制，并監(jiān)督實(shí)施；承擔(dān)重大災(zāi)害天氣跨地區(qū)、跨部門(mén)的聯(lián)防監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)工作；承擔(dān)氣象災(zāi)害的影響評(píng)價(jià)和成因、界定。
　　（五）制訂人工影響天氣作業(yè)方案，管理、指導(dǎo)和組織實(shí)施人工影響天氣作業(yè)。
　　（六）組織管理雷電災(zāi)害防御工作以及建筑物、構(gòu)筑物和其他防雷設(shè)施的檢測(cè)工作。
　　（七）管理公益性氣象預(yù)報(bào)、災(zāi)害性天氣警報(bào)；管理與城市環(huán)境、自然生態(tài)等有關(guān)的專(zhuān)業(yè)氣象預(yù)報(bào)和服務(wù)；管理氣象信息的傳播。
　　（八）負(fù)責(zé)氣候資源的管理及利用工作；負(fù)責(zé)對(duì)城市規(guī)劃、國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、重大區(qū)域性經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和大型氣候資源開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目進(jìn)行可行性論證。
　　（九）負(fù)責(zé)國(guó)家基本氣象觀測(cè)、大氣遙感遙測(cè)和其他特種氣象檢測(cè)系統(tǒng)及氣象電信系統(tǒng)的業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)發(fā)布公益性氣象信息、氣象預(yù)報(bào)、災(zāi)害性天氣預(yù)報(bào)、氣象災(zāi)害預(yù)警信號(hào)和城市環(huán)境氣象預(yù)報(bào)。
　　（十）組織開(kāi)展氣象法規(guī)宣傳教育；負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法規(guī)的實(shí)施，依法查處違反氣象法規(guī)的行為；承擔(dān)行政復(fù)議應(yīng)訴工作。
　　（十一）建立完善與企業(yè)之間的溝通對(duì)話制度，為企業(yè)提供氣象服務(wù)。
　　（十二）承辦市委、市政府和上級(jí)管理部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
　　天門(mén)市氣象局屬垂直管理部門(mén)，編制數(shù)13人，實(shí)有15人，退休11人，下設(shè)單位天門(mén)市人工影響天氣辦公室屬地方編制單位，編制數(shù)3人。實(shí)有數(shù)2人，其中：在職人員2人，退休人員2人。
　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
　　納入部門(mén)決算的單位共2個(gè)，包括：
　　1.天門(mén)市氣象局
　　2.天門(mén)市人工影響天氣辦公室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　第二部分　2018年度部門(mén)決算表
　　一、本級(jí)決算表
　　（一）收入支出決算總表（附表1）

　　（二）收入決算表（附表2）

　　（三）支出決算表（附表3）

　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表（附表4）

　　（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附表5）

　　（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（附表6）

　　（七） “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附表7）

　　（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（附表8）

　　　　　　　　　　　　　　   第三部分 2018年度部門(mén)決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明
　　一、 2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明
　　（一）收入支出決算總體情況
　　2018年度收入總計(jì)152.98萬(wàn)元，支出總計(jì)157.93萬(wàn)元。與上年度相比，收入總計(jì)增加12.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%；支出總計(jì)增加34.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.7%。收支增加的原因主要是增加了新進(jìn)人員經(jīng)費(fèi)。
　　（二）收入決算情況
　　2018年度本年收入152.98萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入152.98萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%。
　　（三）支出決算情況
　　2018年度本年支出157.93萬(wàn)元，其中：基本支出124.56萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的78.87%；項(xiàng)目支出33.37萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的21.13%；上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。
　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
　　2018年度財(cái)政撥款收入決算合計(jì)152.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款152.98萬(wàn)元，占收入決算合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，占收入決算合計(jì)的0%。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
　　2018年度財(cái)政撥款支出決算合計(jì)157.93萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款157.93萬(wàn)元，占支出決算合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，占支出決算合計(jì)的0%。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
　　（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為157.93萬(wàn)元，其中：基本支出124.56萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的78 %；項(xiàng)目支出33.37萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的22 %。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)12.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%。增減原因主要是新增一人。
　　（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算合計(jì)124.56萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：
　　人員經(jīng)費(fèi)106.69萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)17.88萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
　　（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因
　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元（含機(jī)關(guān)及所屬基層預(yù)算單位），其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
　　2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元（含機(jī)關(guān)及所屬基層預(yù)算單位），其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是……。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)增加（減少）0萬(wàn)元。
　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說(shuō)明
　　（1）因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
　　（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。2018年使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，主要是老舊車(chē)輛更新，經(jīng)批準(zhǔn)按規(guī)定程序購(gòu)置；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛燃油、維修、保險(xiǎn)等費(fèi)用支出。 2018年財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。截至 2018年底，本部門(mén)共有公務(wù)車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。
　　（3）公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2018年公務(wù)接待全部為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待，主要用于按有關(guān)規(guī)定接待……調(diào)研考察、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)所產(chǎn)生的活動(dòng)場(chǎng)地租賃、工作餐費(fèi)等各類(lèi)支出，共計(jì)接待0批次，0人次。
　　（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
　　2018年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；本年收入0萬(wàn)元；本年支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。與上年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；支出總計(jì)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
　　二、重要事項(xiàng)說(shuō)明
　　（一）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
　　本部門(mén)（單位）2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），其中：辦公費(fèi)8.69萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.11萬(wàn)元、水費(fèi)0.2萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.88萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.25萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.9萬(wàn)元，其他交通費(fèi)1.18萬(wàn)元，專(zhuān)業(yè)設(shè)備購(gòu)置1.66萬(wàn)元。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)增加（減少），0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。

　　（二）關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
　　本部門(mén)（單位）2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（各部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2018年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2018年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
　　（三）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
　　截至2018年12月31日，本部門(mén)（單位）共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē) 0輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 1 輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是開(kāi)展人工增雨作業(yè)；單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0臺(tái)（套）。
　　（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
　　1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬(wàn)元，因此未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
　　　　　　　　　　　　　　　　  　第四部分 名詞解釋
　　一、部門(mén)決算：是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財(cái)政部門(mén)決算編審要求，在日常會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況的總結(jié)性文件。
　　二、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門(mén)決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
　　三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
　　四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。
　　五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
　　六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
　　七、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
　　八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
　　九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
　　十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
　　十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
　　十二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
　　十三、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
　　十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。