目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、  主要職能

　　二、  部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、  人員構(gòu)成

　　第二部分　2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門收入預(yù)算情況

　　二、部門支出預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算支出情況

　　四、政府性基金收支情況

　　五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

　　六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

　　七、政府采購預(yù)算安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、預(yù)算績效管理情況

　　第三部分　2019年部門預(yù)算表

　　一、部門預(yù)算收支總表

　　二、部門預(yù)算收入總表　　

　　三、部門預(yù)算支出總表

　　四、一般公共預(yù)算收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出總表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、政府性基金預(yù)算支出表

　　八、三公經(jīng)費支出表

　　九、政府采購預(yù)算表

　　第四部分　名詞解釋

第一部分　市政府駐漢辦部門概況

　　一、 主要職能

　　駐漢辦主要職責(zé)是招商引資，信訪維穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)技術(shù)與信息交流，對華中地區(qū)天門商會的指導(dǎo)與服務(wù)及市委市政府交辦的其他工作。 

　　 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　駐漢辦就一個預(yù)算單位，沒有二級單位。結(jié)合我辦實際，根據(jù)工作職責(zé)，我辦下設(shè)2個職能科室，分別是：辦公室、群眾工作科。

　　三、人員構(gòu)成

　　駐漢辦編制人數(shù)4人，其中：行政編制3人，參公編制0人，事業(yè)編制0人，工勤編制0人。在職實有人數(shù)3人，其中：行政編制3人，參公編制0人，事業(yè)編制0人，工勤編制0人。

　　離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

第二部分　駐漢辦2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門收入預(yù)算情況

　　2019年部門預(yù)算收入總額89.34萬元，較上年預(yù)算減少7.13萬元,下降7.4%。其中：經(jīng)費撥款89.34萬元，納入金庫管理的非稅收入0萬元，政府性基金收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)余0萬元。

　　二、部門支出預(yù)算情況

　　2019年部門預(yù)算支出總額89.34萬元，較上年預(yù)算減少7.13萬元,增長7.4%。其中：一般公共服務(wù)89.34萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)0萬元 。

　　三、一般公共預(yù)算支出情況

　　2019年一般公共預(yù)算支出總額89.34萬元，較上年預(yù)算安排減少7.13萬元,下降7.4%。增長原因是：主要是正常的人員退休減員。具體情況包括：

　　1、基本支出39.34萬元，其中:（1）人員支出34.41萬元，較上年減少6.73萬元,下降16.36%。（2）日常公用支出4.93萬元，較上年減少0.4萬元，下降7.5%。

　　2、項目支出50萬元，其中：（1）招商引資20萬元，主要用于招商引資活動中的各種開支。（2）信訪維穩(wěn)30萬元, 主要用于出現(xiàn)天門籍群眾赴省上訪時維護(hù)社會穩(wěn)定。

　　四、 政府性基金收支情況

　　2019年本部門無政府性基金預(yù)算收支。

　　五、 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

　　2019年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費4.93萬元，其中：辦公費0.45萬元、印刷費0.03萬元、水費0.03萬元、電費0.06萬元、郵電費0.09萬元、差旅費0.3萬元、工會經(jīng)費0.22萬元、公務(wù)接待費0.09萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費3.5萬元。較上年預(yù)算減少0.4萬元,下降7.5%。下降原因是：正常的人員退休減員，相應(yīng)費用減少。

　　六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

　　2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.59萬元，較上年預(yù)算減少0.01萬元，下降0.28%。其中：公務(wù)接待費0.09萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.08%，原因為進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行省市有關(guān)公務(wù)接待的規(guī)定；因公出國（境）經(jīng)費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，原因為沒有公務(wù)活動需要出國；公車運行維護(hù)費3.5萬元，較上年減少0萬元，下降0%，原因為車輛已購買5年，行駛近15萬公里，維護(hù)費用有增加的要求，本應(yīng)增加但沒有增加，實質(zhì)上還是下降了。

　　七、政府采購預(yù)算安排情況

　　2019年政府采購預(yù)算0萬元。本年沒有安排政府采購。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年底，本部門占有使用國有資產(chǎn)20.96萬元，主要資產(chǎn)為：一般公務(wù)用車1輛。

　　九、預(yù)算績效管理情況

　　2019年項目支出績效目標(biāo)：招商引資簽約3個項目，其中：開工項目1個。信訪維穩(wěn)確保來省上訪群眾合法、文明、有序上訪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

第三部分　駐漢辦2019年部門預(yù)算表

　　一、部門預(yù)算收支總表

 

　　二、部門預(yù)算收入總表　　

 

　　三、部門預(yù)算支出總表

　　四、一般公共預(yù)算收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出總表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、政府性基金預(yù)算支出表

　　八、三公經(jīng)費支出表

　　九、政府采購預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

　　四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。

　　五、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

　　六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

　　1、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指上述科目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。