目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、  主要職能

　　二、  部門預算單位構成

　　三、  人員構成

　　第二部分　2019年部門預算情況說明

　　一、部門收入預算情況

　　二、部門支出預算情況

　　三、一般公共預算支出情況

　　四、政府性基金收支情況

　　五、機關運行經費情況

　　六、部門“三公”經費預算情況

　　七、政府采購預算安排情況

　　八、國有資產占用情況

　　九、預算績效管理情況

　　第三部分　2019年部門預算表

　　一、部門預算收支總表

　　二、部門預算收入總表　　

　　三、部門預算支出總表

　　四、一般公共預算收支總表

　　五、一般公共預算支出總表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、政府性基金預算支出表

　　八、三公經費支出表

　　九、政府采購預算表

　　第四部分　名詞解釋

第一部分　市政府駐漢辦部門概況

　　一、 主要職能

　　駐漢辦主要職責是招商引資，信訪維穩，經濟技術與信息交流，對華中地區天門商會的指導與服務及市委市政府交辦的其他工作。 

　　 二、部門預算單位構成

　　駐漢辦就一個預算單位，沒有二級單位。結合我辦實際，根據工作職責，我辦下設2個職能科室，分別是：辦公室、群眾工作科。

　　三、人員構成

　　駐漢辦編制人數4人，其中：行政編制3人，參公編制0人，事業編制0人，工勤編制0人。在職實有人數3人，其中：行政編制3人，參公編制0人，事業編制0人，工勤編制0人。

　　離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

第二部分　駐漢辦2019年部門預算情況說明

　　一、部門收入預算情況

　　2019年部門預算收入總額89.34萬元，較上年預算減少7.13萬元,下降7.4%。其中：經費撥款89.34萬元，納入金庫管理的非稅收入0萬元，政府性基金收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結余0萬元。

　　二、部門支出預算情況

　　2019年部門預算支出總額89.34萬元，較上年預算減少7.13萬元,增長7.4%。其中：一般公共服務89.34萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業0萬元 。

　　三、一般公共預算支出情況

　　2019年一般公共預算支出總額89.34萬元，較上年預算安排減少7.13萬元,下降7.4%。增長原因是：主要是正常的人員退休減員。具體情況包括：

　　1、基本支出39.34萬元，其中:（1）人員支出34.41萬元，較上年減少6.73萬元,下降16.36%。（2）日常公用支出4.93萬元，較上年減少0.4萬元，下降7.5%。

　　2、項目支出50萬元，其中：（1）招商引資20萬元，主要用于招商引資活動中的各種開支。（2）信訪維穩30萬元, 主要用于出現天門籍群眾赴省上訪時維護社會穩定。

　　四、 政府性基金收支情況

　　2019年本部門無政府性基金預算收支。

　　五、 機關運行經費情況

　　2019年部門預算安排機關運行經費4.93萬元，其中：辦公費0.45萬元、印刷費0.03萬元、水費0.03萬元、電費0.06萬元、郵電費0.09萬元、差旅費0.3萬元、工會經費0.22萬元、公務接待費0.09萬元、公務用車運行維護費3.5萬元。較上年預算減少0.4萬元,下降7.5%。下降原因是：正常的人員退休減員，相應費用減少。

　　六、部門“三公”經費預算情況

　　2019年“三公”經費預算3.59萬元，較上年預算減少0.01萬元，下降0.28%。其中：公務接待費0.09萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.08%，原因為進一步嚴格執行省市有關公務接待的規定；因公出國（境）經費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，原因為沒有公務活動需要出國；公車運行維護費3.5萬元，較上年減少0萬元，下降0%，原因為車輛已購買5年，行駛近15萬公里，維護費用有增加的要求，本應增加但沒有增加，實質上還是下降了。

　　七、政府采購預算安排情況

　　2019年政府采購預算0萬元。本年沒有安排政府采購。

　　八、國有資產占用情況

　　截至2018年底，本部門占有使用國有資產20.96萬元，主要資產為：一般公務用車1輛。

　　九、預算績效管理情況

　　2019年項目支出績效目標：招商引資簽約3個項目，其中：開工項目1個。信訪維穩確保來省上訪群眾合法、文明、有序上訪，維護社會穩定。

第三部分　駐漢辦2019年部門預算表

　　一、部門預算收支總表

 

　　二、部門預算收入總表　　

 

　　三、部門預算支出總表

　　四、一般公共預算收支總表

　　五、一般公共預算支出總表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、政府性基金預算支出表

　　八、三公經費支出表

　　九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

　　一、一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

　　二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

　　四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

　　五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

　　六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

　　1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　2、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　3、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　4、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

　　5、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療（項）：指上述科目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

　　6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。