目　錄

第一部分　部門概況

1. 主要職責及機構設置情況

2. 部門預算單位構成

3. 人員構成

第二部分　2020年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

二、部門預算支出情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分　2020年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市政府駐漢辦部門概況

?一、主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

駐漢辦主要職責是招商引資，信訪維穩，經濟技術與信息交流，對華中地區天門商會的指導與服務及市委市政府交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

駐漢辦機關內設科室2個，包括：辦公室、群眾工作科。沒有二級單位。

?二、部門預算單位構成

納入駐漢辦2020年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關。

三、人員構成

駐漢辦編制人數4人，其中：行政編制3人，參公編制0人，事業編制0人，工勤編制0人。在職實有人數3人，其中：行政人員3人，參公人員0人，事業人員0人，工勤人員0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

第二部分　駐漢辦2020年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

2020年部門預算收入總額91.62萬元，較上年預算增加2.28萬元,增長2.55%。其中：一般公共預算財政撥款91.62萬元，占收入總額的100%；政府性基金收入0萬元，占收入總額的0%；納入專戶管理的非稅收入0萬元，占收入總額的0%；事業單位經營收入0萬元，占收入總額的0%；其他收入0萬元，占收入總額的0%；上年結余0萬元。

二、部門預算支出情況

2020年部門預算支出總91.62萬元，較上年預算增加2.28萬元,增長2.55%。按支出功能分類科目可分為：一般公共服務91.62萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業0萬元 。

三、一般公共預算支出情況

2020年一般公共預算支出總額91.62萬元，較上年預算增加2.28萬元,增長2.55%。增長原因是：人員工資的增長。具體包括：

（一）基本支出41.62萬元，占支出總額的45.43%。其中:1、人員支出36.68萬元，較上年增加2.27萬元,增長6.6%。2、日常公用支出4.94萬元，較上年增加0.01萬元，增長0.2%。

（二）項目支出50萬元，占支出總額的54.57%。其中：其中：（1）招商引資20萬元，主要用于招商引資活動中的各種開支。（2）信訪維穩30萬元,主要用于出現天門籍群眾赴省上訪時維護社會穩定。

四、政府性基金收支情況

2020年駐漢辦沒有政府性基金預算收支。

五、機關運行經費情況

2020年部門預算安排機關運行經費4.94萬元，較上年預算增加0.1萬元,增長0.2%。增長原因是:工資增長引起工會經費增加。其中：辦公費0.45萬元、水費0.03萬元、電費0.06萬元、維修費0.03萬元、郵電費0.09萬元、差旅費0.3萬元、印刷費0.03萬元、會議費0.06萬元、培訓費0.06萬元、公務接待費0.09萬元、公務用車運行維護費3.5萬元、工會經費0.24萬元、。

六、部門“三公”經費預算情況

2020年“三公”經費預算3.59萬元，較上年預算減少0萬元，下降0%。其中：公務接待費0.09萬元，較上年減少0萬元，下降0%。因公出國（境）經費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，沒有公務活動需要出國。公車運行維護費3.5萬元，較上年減少0萬元，下降0%，車輛已購買6年，行駛超15萬公里，維護費用有增加的要求，本應增加但沒有增加，實質上還是下降了。

七、政府采購預算安排情況

2020年政府采購預算0萬元，本年沒有安排政府采購。

八、國有資產占用情況

截至2019年底，本部門占有使用國有資產20.96萬元，主要資產為：一般公務用車1輛。

九、重點項目預算的績效目標

2020年項目預算50萬元，較上年預算沒有增加也沒有減少。

第三部分　駐漢辦2020年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）：反映各級法律援助機構用于開展法律援助工作的支出。

4、社會保障和就業（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項）：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障支出。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

7、節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

8、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指用于城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。