目　錄

第一部分　部門概況

1. 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 人員構(gòu)成

第二部分　2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收入情況

二、部門預(yù)算支出情況

三、一般公共預(yù)算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

七、政府采購預(yù)算安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、預(yù)算績效管理情況

第三部分　2021年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表　　

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市政府駐漢辦部門概況

1. 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

駐漢辦主要職責(zé)是招商引資，信訪維穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)技術(shù)與信息交流，對(duì)華中地區(qū)天門商會(huì)的指導(dǎo)與服務(wù)及市委市政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

駐漢辦機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室2個(gè)，包括：辦公室、群眾工作科。沒有二級(jí)單位。

1. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入駐漢辦2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本級(jí)機(jī)關(guān)。

三、人員構(gòu)成

駐漢辦編制人數(shù)4人，其中：行政編制3人，參公編制0人，事業(yè)編制0人，工勤編制0人。在職實(shí)有人數(shù)3人，其中：行政人員3人，參公人員0人，事業(yè)人員0人，工勤人員0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

第二部分　駐漢辦2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收入情況

2021年部門預(yù)算收入總額92.87萬元，較上年預(yù)算增加1.25萬元,增長1.7%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款92.87萬元，占收入總額的100%；政府性基金收入0萬元，占收入總額的0%；納入專戶管理的非稅收入0萬元，占收入總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入總額的0%；其他收入0萬元，占收入總額的0%；上年結(jié)余0萬元。

二、部門預(yù)算支出情況

2021年部門預(yù)算支出總額92.87萬元，較上年預(yù)算增加1.25萬元,增長1.7%。按支出功能科目分：一般公共服務(wù)92.87萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)0萬元。

三、一般公共預(yù)算支出情況

2021年一般公共預(yù)算支出總額92.87萬元，較上年預(yù)算增加1.25萬元,增長1.7%。增長原因是：人員工資的增長。具體包括：

（一）基本支出42.87萬元，占支出總額的46.16%。其中:1、人員支出37.92萬元，較上年增加1.24萬元,增長3.4%。2、日常公用支出4.95萬元，較上年增加0.01萬元，增長0.2%。

（二）項(xiàng)目支出50萬元，占支出總額的53.84%。其中：（1）招商引資20萬元，主要用于招商引資活動(dòng)中的各種開支。（2）信訪維穩(wěn)30萬元,主要用于出現(xiàn)天門籍群眾赴省上訪時(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

四、政府性基金收支情況

2021年駐漢辦沒有政府性基金預(yù)算收支。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.95萬元，較上年預(yù)算增加0.01萬元,增長0.2%。增長原因是：工資增長引起工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)0.45萬元、水費(fèi)0.03萬元、電費(fèi)0.06萬元、郵電費(fèi)0.09萬元、維修費(fèi)0.03萬元、差旅費(fèi)0.3萬元、印刷費(fèi)0.03萬元、會(huì)議費(fèi)0.06萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.06萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.25萬元。

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.59萬元，較上年預(yù)算減少0萬元，下降0%。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元，較上年減少0萬元，下降0%；因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，較上年減少0萬元，下降0%，車輛已購買7年，行駛超16萬公里，維護(hù)費(fèi)用有增加的要求，本應(yīng)增加但沒有增加，實(shí)質(zhì)上還是下降了。

七、政府采購預(yù)算安排情況

2021年政府采購預(yù)算0萬元，本年沒有安排政府采購。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年底，本部門占有使用國有資產(chǎn)5.68萬元，主要資產(chǎn)為：一般公務(wù)用車1輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)

2021年項(xiàng)目預(yù)算50萬元，較上年預(yù)算沒有增加也沒有減少。

第三部分　駐漢辦2021年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項(xiàng)級(jí)):

1、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）：反映各級(jí)法律援助機(jī)構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項(xiàng)）：反映城市最低生活保障對(duì)象的最低生活保障支出。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指用于城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。