目??錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、?“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職能

根據天門市人民政府辦公室關于《關于印發天門市司法局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（天政辦發[2010]88號）文件規定，內設局辦公室、政治處、法制宣傳科、基層工作科、法律援助工作科、法制科、計劃財務裝備科、公證處、社區矯正管理局、律師公證工作管理科、司法鑒定管理科等11個科室，26個鄉鎮司法所。司法局的主要職責是：

（一）負責市司法行政機關規范性文件的起草，制定市司法行政工作的中長期規劃、年度工作計劃并監督實施。

（二）擬定全市法制宣傳教育和普及法律常識規劃并組織實施,指導各地各行業的法制宣傳、依法治理和對外法制宣傳。

（三）負責指導、監督全市的律師、公證工作并承擔相應責任。

（四）監督管理全市的法律援助工作。

（五）負責全市基層司法所建設和人民調解工作，指導、監督全市基層法律服務工作；會同人民法院指導人民陪審員工作；參與社會治安綜合治理工作。

（六）負責全市社區矯正工作，負責全市非監禁刑罰執行和刑釋解教人員幫教安置工作。

（七）負責組織實施本市國家司法考試工作并承擔相應責任。

（八）負責全市司法鑒定管理工作；負責全市司法鑒定人和司法鑒定機構的登記管理工作。

（九）負責全市司法行政系統的法制工作；指導全市司法行政系統的對外交流與合作；指導全市仲裁機構登記工作。

（十）負責全市司法行政系統槍支、彈藥、服裝和警車管理工作；負責全市司法行政系統計劃財務工作。

（十一）負責全市司法行政隊伍建設；負責管理全市司法行政系統的干部人事工作。

（十二）為重點投資項目和重點工業企業提供綠色通道服務。

（十三）承辦上級交辦的其他事項。

2018年司法局年末有在職人員86人，退休人員40人。

二、部門決算單位構成

天門市司法局部門決算包括：局本級決算，無二級單位決算。

第二部分　2018年度部門決算表

(一)收入支出決算總表（附表1）

(二)收入決算表（附表2）

(三)支出決算表（附表3）

(四)財政撥款收入支出決算總表（附表4）

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表（附表5）

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表（附表6）

(七) “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表（附表7）

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（附表8）

第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項說明

一、 2018年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2018年度收入總計1843.46萬元，支出總計1928.81萬元。與上年度相比，收入總計增加253.26萬元，增長15.92%，增長原因主要為2018年增加了司法局業務用房工程款項目；支出總計增加138.43萬元，增長7.73%。增長原因主要為撥付業務用房工程款。

（二）收入決算情況

2018年度本年收入1843.46萬元，全部為財政撥款收入。

（三）支出決算情況

2018年度本年支出1928.81萬元，其中：基本支出1411.45萬元，占本年支出合計的73.17%；項目支出517.36萬元，占本年支出合計的26.83%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2018年度財政撥款收入決算合計1843.46萬元，其中：一般公共預算財政撥款1621.33萬元，占收入決算合計的87.95%；政府性基金預算財政撥款222.13萬元，占收入決算合計的12.05%。年初財政撥款結轉和結余351.6萬元。

2018年度財政撥款支出決算合計1928.81萬元，其中：一般公共預算財政撥款1768.81萬元，占支出決算合計的91.7%；政府性基金預算財政撥款160萬元，占支出決算合計的8.3%。年末財政撥款結轉和結余266.25萬元。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出決算為1768.81萬元，其中：基本支出1411.45萬元，占本年支出合計的79.8 %；項目支出357.36萬元，占本年支出合計的20.2 %。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少21.57萬元，減少1.2%。減少原因主要有2018年人員增資少。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計1411.45萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：

人員經費1245.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、獎勵金、住房公積金、購房補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費166.02萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）財政撥款“三公”經費支出決算情況

1.“三公”經費支出情況及增減變動原因

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為25.33萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：無因公出國，公務用車購置及運行維護費14.74萬元，公務接待費10.59萬元。

2018年度本單位無政府性基金預算財政撥款“三公”經費。

2018年“三公”經費決算比上期減少3.04萬元，主要原因是按照八項規定要求，進一步加強了公務用車的日常監管,嚴格執行公務用車管理規定,嚴格控制公務用車費用支出,降低公車運行成本；嚴格執行公務接待規定,從嚴審核報銷公務接待費支出,不斷壓減經費開支。其中：公務用車購置及運行費減少0.31萬元，公務接待費減少2.73萬元。

2.“三公”經費支出相關情況說明

(1)無因公出國（境）。

(2)公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：無公務用車購置費。公務用車運行維護費14.74萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。 2018年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為4輛。截至 2018年底，本部門共有公務車輛4輛，價值67.76萬元。

(3)公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 2018年公務接待全部為國內公務接待，主要用于按有關規定接待省廳、省內市、縣政府、兄弟單位和其他單位來調研考察、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動所產生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出，共計接待126批次，1178人次。

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

2018年度年初無結轉和結余；本年收入222.13萬元；本年支出160萬元；年末結轉和結余62.13萬元。與上年度相比，政府性基金預算財政撥款收入總計增加222.13萬元，增長100%；支出總計增加160萬元，增長100%。增長原因主要為撥付業務用房工程款。

二、重要事項說明

（一）關于機關運行經費支出說明

2018年度天門市司法局機關運行經費支出166.02萬元，其中：辦公費31.46萬元、印刷費6.87萬元、郵電費2.63萬元、差旅費7.47萬元、會議費0.7萬元、水費0.47萬元、電費8.08萬元、物業管理費15.38萬元、維修費14.5萬元、租賃費0.24萬元、勞務費29.68萬元、工會經費20.7萬元、其他交通費用0.14萬元、其他商品和服務支出27.72萬元。2018年度機關運行經費支出比年初預算數增加13.79萬元，增長9.05%。主要原因是：精準扶貧工作隊經費及貧困村幫扶資金增加。

（二）關于政府采購支出說明

本部門2018年度政府采購支出總額58.58萬元，全部為政府采購貨物支出。授予中小企業合同金額58.58萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）關于國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門（單位）共有車輛4輛，其中，一般公務用車2輛、執法執勤用車2輛；單位無價值50萬元以上通用設備0臺（套）及價值100萬元以上專用設備 。

（四）關于2018年度預算績效情況的說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金142.7萬元，占一般公共預算項目支出總額的39.93％。從評價情況來看，項目立項規范，理由充分，項目管理規范嚴格，績效目標合理，績效指標明確?！　?/p>

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，實現了預算績效目標管理、績效執行監控，績效自評和評價結果符合要求，但工作中還存在著部門職能發揮不夠、服務方式創新不夠。　

2.部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

2018年度社區矯正工作平臺建設及社工人員工資項目績效自評綜述：項目全年預算數為142.7萬元，執行數為142.7萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是2018年社區矯正工作年初目標為1050人，全年脫管漏管及重新犯罪率小于1%。2018年全年矯正對象為1094名，產出數量達到了績效目標。全年脫管漏管及重新犯罪率為0%，產出質量達到了績效目標。矯正工作按時按規定完成，產出時效達到了績效目標。該項目嚴格按照資金預算進行支出并嚴格控制成本，硬件工作任務全部按時完成，運行狀況良好。二是社區矯正工作主要是管理矯正對象，使其改過自新回歸社會，可以產生直接或間接的經濟效益，維護社會和平穩定，實現人、環境、資源可持續發展。通過調查問卷得出服務對象滿意度結果為優秀。發現的問題及原因：一是社區矯正工作量大、社工工資水平不高，造成人員流動性大；二是一個快捷、實用、安全的信息化建設平臺還需要大量投入。下一步改進措施：一是獲得資金的支持；二是信息化平臺建設。

附件：《2018年度社區矯正工作平臺建設及社工人員工資項目績效自評表》

3.績效評價結果應用情況

天門市司法局根據部門績效評價結果加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等，提供法律服務、嚴格社區矯正管理，實現社會和諧穩定。

　第四部分　名詞解釋

一、部門決算，是指行政事業單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

二、財政撥款收入：指由省級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

四、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

六、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

????七、“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。