目 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、 人員構(gòu)成

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收入情況

二、部門(mén)預(yù)算支出情況

三、一般公共預(yù)算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

六、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、預(yù)算績(jī)效管理情況

第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)預(yù)算收支總表

二、部門(mén)預(yù)算收入總表??

三、部門(mén)預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分 名詞解釋

??

第一部分 部門(mén)概況

?????一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)天門(mén)市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于印發(fā)《天門(mén)市司法局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（天辦文[2019]14號(hào)）文件規(guī)定，內(nèi)設(shè)局辦公室、法治調(diào)研督察科、行政復(fù)議應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、普法與依法治理科、人民參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科、律師工作科、社區(qū)矯正工作科、科技信息科、裝備財(cái)務(wù)保障科、政治部等12個(gè)科室和26個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所，另市委全面依法治市委員會(huì)辦公室設(shè)在市司法局。天門(mén)市司法局的主要職責(zé)是：

（一）承擔(dān)全面依法治市重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大部署督察工作。

（二）承擔(dān)各部門(mén)規(guī)范性文件和重大行政決策、草案合法性審查的具體工作。

（三）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)全市法治政府建設(shè)地責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全市依法行政工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。負(fù)責(zé)市政府行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作，承辦申請(qǐng)市政府裁決的行政復(fù)議案件工作。

（四）負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)全市行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)市政府行政執(zhí)法監(jiān)督的具體工作。

（五）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會(huì)建設(shè)地責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂全市法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳和對(duì)外法治宣傳工作。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)，組織指導(dǎo)全市調(diào)解工作和人民陪審員選任管理工作。組織指導(dǎo)全市人民監(jiān)督員選任管理工作。指導(dǎo)全市司法所工作。

（六）指導(dǎo)、管理全市社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

（七）負(fù)責(zé)擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督全市律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

（八）組織實(shí)施全市國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試工作。負(fù)責(zé)組織全市法律職業(yè)人員入職前培訓(xùn)工作。

（九）負(fù)責(zé)擬訂全市司法行政系統(tǒng)科技和信息化工作發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)科技和息化體系建設(shè)管理工作。

（十）負(fù)責(zé)全市法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作。負(fù)責(zé)全市法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)管理全市司法行政素統(tǒng)的干部人事樂(lè)作。

（十一）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（十二）職能轉(zhuǎn)變。按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化“放管服”改革，深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的決策部署，認(rèn)真落實(shí)省委、省政府和市委、市政府深化“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”改革和“一網(wǎng)覆蓋、一次辦好”的工作要求，組織推進(jìn)本系統(tǒng)轉(zhuǎn)變政府職能，深化簡(jiǎn)政放權(quán)，創(chuàng)新法律服務(wù)行業(yè)監(jiān)管方式，落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，推動(dòng)全市公共法律服務(wù)實(shí)體、熱線、網(wǎng)絡(luò)三大平臺(tái)融合發(fā)展，推進(jìn)基本公共法律服務(wù)均等化、便民化，提高政務(wù)服務(wù)效率和質(zhì)量。

（十三）有關(guān)職責(zé)分工。市司法局負(fù)責(zé)精簡(jiǎn)行政審批中“減證便民”工作。

?????二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入天門(mén)市司法局2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位為本級(jí)機(jī)關(guān)。

三、人員構(gòu)成

天門(mén)市司法局編制人數(shù)94人，其中：行政編制86人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有人數(shù)85人，其中：行政編制80人，事業(yè)編制5人。

退休人員41人。

第二部分 天門(mén)市司法局2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收入情況

2020年部門(mén)預(yù)算收入總額1731.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加276.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.97%，增長(zhǎng)原因主要為2020年在職人員工資提高，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加；增加了法律援助項(xiàng)目。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1550.16萬(wàn)元，占收入總額的89.54%；無(wú)政府性基金收入、非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入；上年結(jié)余181萬(wàn)元；占收入總額的10.46%。

二、部門(mén)預(yù)算支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算支出總額1731.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加276.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.97%，增長(zhǎng)原因主要為2020年在職人員工資普遍增長(zhǎng)，基本支出增加55.09萬(wàn)元；項(xiàng)目支出增加法律援助40萬(wàn)元。按支出功能分類科目可分為公共安全支出1731.16萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算支出情況

2020年一般公共預(yù)算支出總額1550.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加95.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.53%。增長(zhǎng)原因是：2020年在職人員工資普遍增長(zhǎng)，基本支出增加55.09萬(wàn)元；項(xiàng)目支出增加法律援助40萬(wàn)元。具體包括：

（一）基本支出1183.02萬(wàn)元，占支出總額的76.32%。其中:人員支出1026.9萬(wàn)元，較上年增加55.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.67%。日常公用支出156.12萬(wàn)元，較上年減少0.04萬(wàn)元，減少0.02%。

（二）項(xiàng)目支出367.14萬(wàn)元，占支出總額的23.68%。其中：行政運(yùn)行119.44萬(wàn)元，主要用于家調(diào)委工作、社工待遇提高、提標(biāo)公用經(jīng)費(fèi)；普法宣傳15萬(wàn)元，主要用于全市法制宣傳教育；法律援助40萬(wàn)元，主要用于法律援助案件補(bǔ)貼；社區(qū)矯正162.7萬(wàn)元，主要用于社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)及社工工資、社保；其他司法支出30萬(wàn)元，主要用于社會(huì)矛盾調(diào)解。

四、政府性基金收支情況

2020年無(wú)政府性基金預(yù)算收支。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2020年部門(mén)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)156.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少0.04萬(wàn)元,減少0.02%。減少原因是在職人員較去年減少1人，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。其中：辦公費(fèi)12.75萬(wàn)元、水費(fèi)0.85萬(wàn)元、電費(fèi)1.7萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.85萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.55萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.94萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.7萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.7萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.63萬(wàn)元、特定業(yè)務(wù)費(fèi)118萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.95萬(wàn)元。

六、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.63萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少0.01萬(wàn)元，下降1.56%。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.63萬(wàn)元較上年預(yù)算減少0.01萬(wàn)元，下降1.56%，原因?yàn)?/span>按照八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定,從嚴(yán)審核報(bào)銷公務(wù)接待費(fèi)支出,不斷壓減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。本年與上年均無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2020年政府采購(gòu)預(yù)算50萬(wàn)元，較上年增加50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要為機(jī)關(guān)辦公設(shè)備購(gòu)置。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年底，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)668.29萬(wàn)元，主要資產(chǎn)為：土地3201平方米，價(jià)值為0.2萬(wàn)元；房屋1147平方米，價(jià)值為40.29萬(wàn)元；一般公務(wù)用車4輛，價(jià)值為67.76萬(wàn)元；通用設(shè)備價(jià)值469.55萬(wàn)元；家具類價(jià)值82.99萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值7.5萬(wàn)元；單位價(jià)值10萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備5套，主要為信息化建設(shè)設(shè)備。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)

2020年按預(yù)算績(jī)效管理要求組織開(kāi)展社區(qū)矯正工作平臺(tái)建設(shè)及社工工資項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)及部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

第三部分 天門(mén)市司法局2020年部門(mén)預(yù)算表

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一、部門(mén)預(yù)算收支總表

二、部門(mén)預(yù)算收入總表

??

三、部門(mén)預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購(gòu)預(yù)算表

??

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

六、本部門(mén)使用的主要支出功能分類科目(項(xiàng)級(jí)):

1、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）：反映各級(jí)法律援助機(jī)構(gòu)用于開(kāi)展法律援助工作的支出。

2、公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）：反映各級(jí)司法行政機(jī)關(guān)用于開(kāi)展普法宣傳工作的支出。

3、公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）：反映各級(jí)司法行政機(jī)關(guān)用于開(kāi)展社區(qū)矯正工作的支出。