目?? 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

根據天門市委辦公室、市政府辦公室關于印發《天門市司法局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（天辦文[2019]14號）文件規定，內設局辦公室、法治調研督察科、行政復議應訴科、行政執法協調監督科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、公共法律服務管理科、律師工作科、社區矯正工作科、科技信息科、裝備財務保障科、政治部等12個科室和26個鄉鎮司法所，另市委全面依法治市委員會辦公室設在市司法局。天門市司法局的主要職責是：

（一）承擔全面依法治市重大問題的政策研究，協調有關方面提出全面依法治市中長期規劃建議，負責有關重大部署督察工作。

（二）承擔各部門規范性文件和重大行政決策、草案合法性審查的具體工作。

（三）承擔統籌推進全市法治政府建設的責任。指導、監督全市依法行政工作。指導、監督全市行政復議和行政應訴工作。負責市政府行政復議和應訴案件辦理工作，承辦申請市政府裁決的行政復議案件工作。

（四）負責綜合協調全市行政執法，承擔推進行政執法體制改革有關工作，推進嚴格規范公正文明執法。負責市政府行政執法監督的具體工作。

（五）承擔統籌規劃全市法治社會建設的責任。負責擬訂全市法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳和對外法治宣傳工作。指導依法治理和法治創建工作。推動人民參與和促進法治建設，組織指導全市調解工作和人民陪審員選任管理工作。組織指導全市人民監督員選任管理工作。指導全市司法所工作。

（六）指導、管理全市社區矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。

（七）負責擬訂全市公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌和布局城鄉、區域法律服務資源。指導、監督全市律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。

（八）組織實施全市國家統一法律職業資格考試工作。負責組織全市法律職業人員入職前培訓工作。

（九）負責擬訂全市司法行政系統科技和信息化工作發展規劃并組織實施，指導、協調、監督全市司法行政系統科技和息化體系建設管理工作。

（十）負責全市法治人才隊伍建設相關工作。負責全市法行政系統隊伍建設。負責管理全市司法行政素統的干部人事樂作。

（十一）完成上級交辦的其他任務。

（十二）職能轉變。按照黨中央、國務院關于轉變政府職能、深化“放管服”改革，深入推進審批服務便民化的決策部署，認真落實省委、省政府和市委、市政府深化“互聯網+放管服”改革和“一網覆蓋、一次辦好”的工作要求，組織推進本系統轉變政府職能，深化簡政放權，創新法律服務行業監管方式，落實監管責任，推動全市公共法律服務實體、熱線、網絡三大平臺融合發展，推進基本公共法律服務均等化、便民化，提高政務服務效率和質量。

???（十三）有關職責分工。市司法局負責精簡行政審批中“減證便民”工作。

2019年司法局年末有在職人員85人，退休人員41人。

二、部門決算單位構成

天門市司法局部門決算包括：局本級決算，無二級單位決算。

納入部門決算匯總范圍的單位共1個：天門市司法局。

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表（附表1）

二、收入決算表（附表2）

三、支出決算表（附表3）

四、財政撥款收入支出決算總表（附表4）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（附表5）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（附表6）

七、 “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表（附表7）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（附表8）

第三部分 2019年度部門決算情況和重要事項說明

一、 2019年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2019年度收入總計2297.15萬元，支出總計2348.35萬元。與上年度相比，收入總計增加453.69萬元，增長24.61%，增長原因主要為在職人數增加，相應的人員經費增加，新增家調委等項目經費。支出總計增加419.54萬元，增長21.75%。增長原因主要為2019年度機構改革人員經費增加，新增法律援助、家調委項目經費。

（二）收入決算情況

2019年度本年收入2297.15萬元，其中：財政撥款收入2297.15萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占本年收入合計的0%；事業收入0萬元，占本年收入合計的0%；經營收入0萬元，占本年收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入合計的0%；其他收入0萬元，占本年收入合計的0%。

（三）支出決算情況

2019年度本年支出2348.35萬元，其中：基本支出1571.87萬元，占本年支出合計的66.94%；項目支出776.48萬元，占本年支出合計的33.06%。上繳上級支出0萬元，占本年支出合計的0%；經營支出0萬元，占本年支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出合計的0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2019年度財政撥款收入決算合計2297.15萬元，其中：一般公共預算財政撥款2297.15萬元，占收入決算合計的100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占收入決算合計的0%。年初財政撥款結轉和結余266.25萬元。

2019年度財政撥款支出決算合計2348.35萬元，其中：一般公共預算財政撥款2348.35萬元，占支出決算合計的100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占支出決算合計的0%。年末財政撥款結轉和結余215.05萬元。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出決算為2348.35萬元，其中：基本支出1571.87萬元，占本年支出合計的66.94%；項目支出776.48萬元，占本年支出合計的33.06 %。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增長579.54萬元，增長32.76%。增減原因主要為2019年機構改革合并人員經費增加，新增法律援助、家調委項目經費。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計1571.87萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：

人員經費1409.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費161.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（七）財政撥款“三公”經費支出決算情況

1.“三公”經費支出情況及增減變動原因

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為12.61萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費10.13萬元，公務接待費2.48萬元。

2019年度無政府性基金預算財政撥款“三公”經費。

2019年“三公”經費決算比預算數增加11.98萬元，主要原因是本單位無公車運行維護費預算，機構改革后社區矯正安置幫教、人民調解、行政復議等職能增加使執法執勤用車增加。其中：因公出國（境）費增加（減少）0萬元，公務用車購置及運行費增加10.13萬元，公務接待費增加1.85萬元。

2.“三公”經費支出相關情況說明

（1）因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務用車購置費0萬元。 2019年使用財政撥款購置公務用車0輛；公務用車運行維護費10.13萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。 2019年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為4輛。截至 2019年底，本部門共有公務車輛4輛，價值67.76萬元。

（3）公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 2019年公務接待全部為國內公務接待，主要用于按有關規定接待省廳、省內市、縣政府、兄弟單位和其他單位調研考察、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動所產生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出，共計接待40批次，303人次。

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

2019年度年初結轉和結余62.13萬元；本年收入0萬元；本年支出0萬元；年末結轉和結余62.13萬元。與上年度相比，政府性基金預算財政撥款收入總計減少222.13萬元，減少100%；支出總計減少222.13萬元，減少100%。增減原因主要為2019年沒支付業務用房工程款。

二、重要事項說明

（一）關于機關運行經費支出說明

本部門（單位）2019年度機關運行經費支出161.95萬元，比年初預算數增加5.79 萬元，增長3.7%。其中：辦公費15.7萬元、印刷費3.71萬元、水費0.62萬元、電費6.3萬元、郵電費0.95萬元、物業管理費10.89萬元、差旅費14.73萬元、維修（護）費1.25萬元、會議費0.57萬元、公務接待費0.8萬元、勞務費24.7萬元、工會經費39.64萬元、福利費5.43萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他交通費用0.32萬元、其他商品和服務支出34.35萬元。主要原因是：因機構改革，人員編制數量增加。

（二）關于政府采購支出說明

本部門（單位）2019年度政府采購支出總額394.93萬元，其中：政府采購貨物支出361.5萬元、政府采購工程支出33.43萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額394.93萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）關于國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門（單位）共有車輛4輛，其中，一般公務用車 2輛、執法執勤用車 2輛；單位價值 50萬元以上通用設備1臺（套），為信息化建設會議室大顯示屏；單位價值 100萬元以上專用設備 0臺（套）。

（四）關于2019預算績效情況的說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金142.7萬元，占一般公共預算項目支出總額的18.38％。從評價情況來看，項目立項規范，理由充分，項目管理規范嚴格，績效目標合理，績效指標明確。

組織開展2019年度天門市司法局部門整體支出績效評價，投入、過程、產出、效果自評得分86.90分，實現了預算績效目標管理、績效執行監控，績效自評和評價結果符合要求，但工作中還存在著部門職能發揮不夠、服務方式創新不夠。

2.部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。社區矯正工作平臺建設及社工人員工資項目績效自評綜述：項目全年預算數為142.7萬元，執行數為142.7萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是2019年全年矯正對象產出數量達到了績效目標。全年脫管漏管及重新犯罪率為0%，產出質量達到了績效目標。矯正工作按時按規定完成，產出時效達到了績效目標；二是通過管理矯正對象，使其改過自新回歸社會，可以產生直接或間接的經濟效益，維護社會和平穩定，實現人、環境、資源可持續發展。發現的問題及原因：一是社區矯正工作量大、相關人員配備還顯不足；二是信息化平臺建設不足。下一步改進措施：一是吸引人才投入到社區矯正工作；二是建設快捷、實用、安全的信息化平臺。

附件：《2019年度社區矯正工作平臺建設及社工人員工資項目績效自評表》

3.績效評價結果應用情況

天門市司法局根據部門績效評價結果加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等，提供法律服務、嚴格社區矯正管理，實現社會和諧穩定。

第四部分??名詞解釋

一、部門決算：是指行政事業單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

二、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

四、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

六、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等