目　  錄

第一部分　部門概況

　  一、主要職能
　　天門市審計(jì)局是隸屬政府序列的綜合性經(jīng)濟(jì)監(jiān)督執(zhí)法部門，在市長(zhǎng)和上一級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全市區(qū)域內(nèi)的審計(jì)工作。主要職責(zé)是：
　　（一）對(duì)本級(jí)各部門（含直屬單位）和下級(jí)政府預(yù)算的執(zhí)行情況和決算以及其他財(cái)政收支情況，進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
　　（二）對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，向本級(jí)人民政府和上一級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)提出審計(jì)結(jié)果報(bào)告。
　　（三）根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)，對(duì)國(guó)有金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債、損益，進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
　　（四）對(duì)政府事業(yè)組織和使用財(cái)政資金的其他事業(yè)組織的財(cái)務(wù)收支，進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
　　（五）對(duì)國(guó)有企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債、損益，進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
　　（六）對(duì)政府投資和以政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
　　（七）對(duì)政府部門管理的和其他單位受政府委托管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金以及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支，進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
　　（八）對(duì)國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支，進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
　　（九）按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)和依法屬于審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位的主要負(fù)責(zé)人，在任職期間對(duì)本地區(qū)、本部門或者本單位的財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的履行情況，進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
　　（十）對(duì)全市各部門單位內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。
　　（十一）社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的單位依法屬于審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的，審計(jì)局有權(quán)對(duì)該社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行核查。
　　天門市審計(jì)局內(nèi)設(shè)辦公室、審計(jì)一科至五科和計(jì)算機(jī)審理中心，下設(shè)副科級(jí)事業(yè)單位天門市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)局、天門市投資審計(jì)中心。審計(jì)局現(xiàn)有干部職工70人，其中在職工作人員43人，退休干部27人。
　　二、部門決算單位構(gòu)成
　　天門市審計(jì)局部門決算僅包括局機(jī)關(guān)，所屬二級(jí)單位天門市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)局和天門市投資審計(jì)中心財(cái)務(wù)均未獨(dú)立核算。

第二部分　2018年度部門決算表

　 一、部門匯總表（系統(tǒng)匯總）

(一)收入支出決算總表（匯總附表1）

(二)收入決算表（匯總附表2）

(三)支出決算表（匯總附表3）

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表（匯總附表4）

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（匯總附表5）

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（匯總附表6）

(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（匯總附表7）

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（匯總附表8）

　 二、本級(jí)決算表（一級(jí)機(jī)關(guān)）

(一)收入支出決算總表（附表1）

(二)收入決算表（附表2）

(三)支出決算表（附表3）

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表（附表4）

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附表5）

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（附表6）

(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附表7）

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（附表8）

第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明

一、 2018年部門決算情況說明
　　（一）收入支出決算總體情況
　　2018年度收入總計(jì)1783.71萬元，支出總計(jì)1783.71萬元。與上年度相比，收入總計(jì)增加117.64萬元，增長(zhǎng)7.06%；支出總計(jì)增加117.64萬元，增長(zhǎng)7.06%。增減原因主要有工資福利的上調(diào)。
　　（二）收入決算情況
　　2018年度本年收入1242.25萬元，其中：財(cái)政撥款收入1227.93萬元，占98.85%；無上級(jí)補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營(yíng)收入；無附屬單位上繳收入；其他收入14.32萬元，占本年收入合計(jì)的1.15%。
　　（三）支出決算情況
　　2018年度本年支出1428.34萬元，其中：基本支出598.04萬元，占本年支出合計(jì)的41.87%；項(xiàng)目支出830.30萬元，占本年支出合計(jì)的58.13%；無上繳上級(jí)支出；無經(jīng)營(yíng)支出；無對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。
　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
　　2018年度財(cái)政撥款收入決算合計(jì)1227.93萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1227.93元，占收入決算合計(jì)的100%；無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余541.46萬元。
　　2018年度財(cái)政撥款支出決算合計(jì)1412.66萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1412.66萬元，占支出決算合計(jì)的100%；無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余355.37萬元。
　　（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為1414.02萬元，其中：基本支出583.72萬元，占本年支出合計(jì)的41.28%；項(xiàng)目支出830.3萬元，占本年支出合計(jì)的59.72%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)379.01萬元，增長(zhǎng)36.62%。增減原因主要有審計(jì)事務(wù)項(xiàng)目支出增加。
　　（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算合計(jì)583.72萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：
　　人員經(jīng)費(fèi)511.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)71.73萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
　　（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因
　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為8.14萬元（含機(jī)關(guān)及所屬基層預(yù)算單位），其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.44萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.7萬元。
　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比上年減少6.84萬元，主要原因是今年無因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出；按照八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理規(guī)定,控制公務(wù)用車費(fèi)用支出,降低公車運(yùn)行成本；嚴(yán)格執(zhí)行天門市公務(wù)接待規(guī)定,嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，不斷壓減經(jīng)費(fèi)開支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)減少4.99萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少0.34萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少1.51萬元。
　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說明
　　（1）因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
　　（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：無公務(wù)用車購置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.44萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險(xiǎn)等費(fèi)用支出。2018年財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為2輛。截至 2018年底，本部門共有公務(wù)車輛2輛，價(jià)值36萬元。
　　（3）公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2018年公務(wù)接待全部為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待，主要用于按有關(guān)規(guī)定接待調(diào)研考察、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)所產(chǎn)生的活動(dòng)場(chǎng)地租賃、工作餐費(fèi)等各類支出，共計(jì)接待33批次，374人次。
　　（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
　　無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況。
　　二、重要事項(xiàng)說明
　　（一）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
　　本部門（單位）2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.67萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），其中：辦公費(fèi)5.55萬元、印刷費(fèi)3.77萬元、郵電費(fèi)1.72萬元、差旅費(fèi)2.96萬元、手續(xù)費(fèi)0.01萬元、電費(fèi)1.16萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.11萬元、公務(wù)招待費(fèi)3萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.17萬元、福利費(fèi)6.07萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.41萬元、其他交通費(fèi)用1.69萬元、其他商品和服務(wù)支出10.07萬元。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)減少14.32萬元，降低22.03%。本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行按流程審核，厲行節(jié)約控制支出。
　　（二）關(guān)于政府采購支出說明
　　2018年政府采購106.79萬元，較上年增加6.79萬元，增加6.79%。具體包括：金審工程-網(wǎng)絡(luò)設(shè)備74.76萬元；辦公設(shè)備購置3.7萬元；電器設(shè)備購置27.33萬元。
　　（三）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
　　截至2018年12月31日，本單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)365.1萬元，主要資產(chǎn)為：竟陵元春路3號(hào)審計(jì)局綜合樓土地566平方米，竟陵陸羽大道(中)9號(hào)審計(jì)局辦公樓房屋2064.51平方米。本單位共有車輛2輛（其中二級(jí)單位政府投資審計(jì)中心1輛），為一般公務(wù)用車。單位無單位價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備 ，無單位價(jià)值 100萬元以上專用設(shè)備。
　　（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金300萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的36.1%。

第四部分　名詞解釋