目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員構成

第二部分　2021年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

二、部門預算支出情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分　2021年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

?

第一部分　審計局部門概況

一、?主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

1.對本級各部門（含直屬單位）和下級政府預算的執行情況和決算以及其他財政收支情況，進行審計監督。

2.對本級預算執行情況和其他財政收支情況進行審計監督，向本級人民政府和上一級審計機關提出審計結果報告。　　

3.根據上級審計機關授權，對國有金融機構的資產、負債、損益，進行審計監督。　　

4.對政府事業組織和使用財政資金的其他事業組織的財務收支，進行審計監督。　　

5.對國有企業的資產、負債、損益，進行審計監督。　　

6.對政府投資和以政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算，進行審計監督。　　

7.對政府部門管理的和其他單位受政府委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關基金、資金的財務收支，進行審計監督。　　

8.對國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支，進行審計監督。　　

9.按照國家有關規定，對國家機關和依法屬于審計機關審計監督對象的其他單位的主要負責人，在任職期間對本地區、本部門或者本單位的財政收支、財務收支以及有關經濟活動應負經濟責任的履行情況，進行審計監督。　　

10.對全市各部門單位內部審計工作進行業務指導和監督。　　

11.社會審計機構審計的單位依法屬于審計機關審計監督對象的，審計局有權對該社會審計機構出具的相關審計報告進行核查。

（二）機構設置情況

審計局機關內設科室7個，包括：辦公室、法規審理科、電子數據審計科、財政金融審計科、行政事業經貿審計科、農業農村審計科、社會保障審計科。

審計局所屬二級單位2個，包括：天門市經濟責任審計局、副科級事業單位天門市投資審計中心。

二、?部門預算單位構成

納入審計局2021年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關及下屬2個二級單位。

三、人員構成

天門市審計局編制人數43人，其中：行政編制21人，參公編制7人，事業編制13人，工勤編制2人。在職實有人數43人，其中：行政編制21人，參公編制7人，事業編制13人，工勤編制2人。

離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。

?

?

第二部分　審計局2021年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

2021年部門預算收入總額1155.28萬元，較上年預算減少58.62萬元,減少4.83%。其中：一般公共預算財政撥款627.27萬元，占收入總額的54.29%；納入專戶管理的非稅收入528.01萬元，占收入總額的45.71%。

二、部門預算支出情況

2021年部門預算支出總額1155.28萬元，較上年預算減少58.62萬元,減少4.83%。按支出功能科目分：一般公共服務1102.27萬元，結轉下年53.01萬元?。

三、一般公共預算支出情況

2021年一般公共預算支出總額1102.27萬元，較上年預算減少6.63萬元,減少0.6%。減少原因是：項目經費減少。具體包括：

（一）基本支出597.27萬元，占支出總額的54.19%。其中:1、人員支出575.93萬元，較上年增加173.29萬元,增長43.04%。2、日常公用支出21.35萬元，較上年增加0.9萬元，增長0.42%。

（二）項目支出505萬元，占支出總額的45.81%。其中：1、行政運行40萬元；2、審計業務435萬元；3、審計管理10萬元；4、信息化建設20萬元。

四、?政府性基金收支情況

2021年本部門無政府性基金預算收支。

五、?機關運行經費情況

2021年部門預算安排機關運行經費21.35萬元，較上年預算增加0.1萬元,增長0.47%。增長原因是：人員增多工會經費增多。其中：辦公費6萬元、印刷費0.44萬元、水費0.4萬元、電費0.8萬元、郵電費1.2萬元、維修(護)費0.4萬元、差旅費4萬元、會議費0.8萬元、培訓費0.8萬元、公務接待費0.37萬元、公務用車3.5萬元、工會經費2.64萬元。

六、部門“三公”經費預算情況

2021年“三公”經費預算3.87萬元，較上年預算持平。其中：公務接待費0.37萬元，較上年持平；因公出國（境）經費為0；公車運行維護費3.5萬元，較上年持平。

七、政府采購預算安排情況

2021年政府采購預算10萬元，較上年增加10萬元。具體包括：計算機打印機及其他辦公設備的購置。

八、國有資產占用情況

截至2020年底，本部門占有使用國有資產377.58萬元，主要資產為：竟陵元春路3號審計局綜合樓土地566平方米，竟陵陸羽大道(中)9號審計局辦公樓房屋2064.51平方米，一般公務用車2輛（其中二級單位政府投資審計中心1輛），單位價值10萬元(含)以上通用設備0臺(套)。

九、重點項目預算的績效目標

第三部分　審計局2021年部門預算表

?

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

?

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):?

1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）：反映各級法律援助機構用于開展法律援助工作的支出。

4、社會保障和就業（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項）：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障支出。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

7、節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

8、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指用于城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。