目　? 錄
　　第一部分　部門概況
　　一、主要職能
　　二、部門決算單位構成
　　第二部分 2018年度部門決算表
　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總表
　　（二）收入決算表
　　（三）支出決算表
　?。ㄋ模┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總表
　?。ㄎ澹┮话愎差A算財政撥款支出決算表
　?。┮话愎差A算財政撥款基本支出決算表
　?。ㄆ撸?“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表
　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
　　第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項說明
　　第四部分 名詞解釋
　　第一部分　部門概況
　　一、主要職能
　　（一）部門主要職責
　　1、貫徹執行黨的移民工作方針政策和國家法律法規，根據《大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例》、《國務院關于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見》等規定和我省明確的移民政策，積極做好全市移民安置和后期扶持工作。
　　2、負責做好南水北調丹江口庫區移民安置工程的建設、驗收工作，組織完成移民接收安置和其他移民安置工作。
　　3、負責移民資金運行的管理與監督，及時組織發放移民的各類政策性資金。
　　4、負責組織編制、申報、批轉移民后期扶持規劃，督導協調后期扶持項目的實施，監督檢查后期扶持項目的質量和效果。
　　5、指導協助鄉鎮處理移民遺留問題和發展中的熱點難點問題，調處移民糾紛，化解移民矛盾，維護移民穩定，促進社會和諧。
　　6、完成上級交辦的其他事項。
　　（二）機構設置
　　市移民局設4個內設機構：辦公室、業務科、財務科、信訪科。
　?。ㄈ┤藛T情況
　　市移民局為參公管理事業單位，定編10人，另定工勤編制1名。其中在職人員11人，無離退休人員。
　　二、部門決算單位構成
　　市移民局部門決算為局機關決算，無基層單位決算。

　　第二部分　2018年度部門決算表
　　（一）收入支出決算總表（附表1）

　?。ǘ┦杖霙Q算表（附表2）

　?。ㄈ┲С鰶Q算表（附表3）

　?。ㄋ模┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總表（附表4）

　?。ㄎ澹┮话愎差A算財政撥款支出決算表（附表5）

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表（附表6）

　?。ㄆ撸?“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表（附表7）

　?。ò耍┱曰痤A算財政撥款收入支出決算表（附表8）

　　第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項說明
　　一、 2018年部門決算情況說明
　　（一）收入支出決算總體情況
　　2018年度收入總計5122.17萬元，支出總計5122.17萬元。與上年度相比，收入總計減少1037.33萬元，減少17%；支出總計減少1037.33萬元，減少17%。減少原因主要有2018年減少了三峽后續工作專項資金1200萬元和美麗鄉村建設資金200萬元。
　?。ǘ┦杖霙Q算情況
　　2018年度本年收入2752.53萬元，其中：財政撥款收入2752.53萬元，占100%。
　?。ㄈ┲С鰶Q算情況
　　2018年度本年支出3365.05萬元，其中：基本支出121.66萬元，占本年支出合計的3.6%；項目支出3243.39萬元，占本年支出合計的96.4%。
　　（四）財政撥款收入支出決算總體情況
　　2018年度財政撥款收入決算合計5122.17萬元，其中：一般公共預算財政撥款494.52萬元，占收入決算合計的9.7%；政府性基金預算財政撥款2258萬元，占收入決算合計的44.1%。年初財政撥款結轉和結余2369.64萬元。
　　2018年度財政撥款支出決算合計5122.17萬元，其中：一般公共預算財政撥款490.37萬元，占支出決算合計的9.6%；政府性基金預算財政撥款2874.66萬元，占支出決算合計的56.1%。年末財政撥款結轉和結余1757.12萬元。
　?。ㄎ澹┮话愎差A算財政撥款支出決算情況
　　2018年度一般公共預算財政撥款支出決算為490.37萬元，其中：基本支出121.64萬元，占本年支出合計的24.8 %；項目支出368.73萬元，占本年支出合計的75.2%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少876.85萬元，減少64%。減少原因主要有2017年度移民直補資金列入一般公共預算財政撥款支出。
　?。┮话愎差A算財政撥款基本支出決算情況
　　2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計121.64萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：
　　人員經費90.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費31.47萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
　　（七）財政撥款“三公”經費支出決算情況
　　1、“三公”經費支出情況及增減變動原因
　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為5.56萬元，其中：公務用車購置及運行維護費3.89萬元，公務接待費1.67萬元。
　　2018年“三公”經費部門預算3.64萬元，決算比預算數增加1.92萬元，主要原因是部門預算不足，開展移民工作支出相關費用?！　?/p>

　　2、“三公”經費支出相關情況說明
　?。?）公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務用車運行維護費3.89萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。 2018年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為1輛。截至2018年底，本部門共有公務車輛1輛，價值37.98萬元。
　　（2）公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待支出。 2018年公務接待全部為國內公務接待，主要用于按有關規定接待調研考察、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動所產生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出，共計接待21批次，151人次。
　?。ò耍┱曰痤A算財政撥款收入支出決算情況
　　2018年度年初結轉和結余2305.81萬元；本年收入2258萬元；本年支出2874.66萬元；年末結轉和結余1689.14萬元。與上年度相比，政府性基金預算財政撥款收入總計減少413萬元，減少15.5%；支出總計增加452.02萬元，增長18.7%。增減原因主要有2018年收入減少了三峽后續項目資金，支出增加了跨年度撥付的三峽后續項目資金。
　　二、重要事項說明
　?。ㄒ唬╆P于機關運行經費支出說明
　　本單位2018年度機關運行經費支出31.36萬元，其中：辦公費3.47萬元、印刷費0.08萬元、手續費0.01萬元、電費3.13萬元、郵電費0.55萬元、差旅費1.19萬元、維修（護）費0.2萬元、會議費0.86萬元、公務招待費1.33萬元、福利費5.9萬元、公務用車運行維護費2.34萬元、其他交通費用5.67萬元、其他商品和服務支出6.64萬元。2018年度機關運行經費支出比年初預算數增加23.89萬元，增長76%。主要原因是：一是各項費用年初預算不足；二是職工工作餐（福利費）未納入年初預算；三是發放職工交通補貼列入其他交通費用；四是工勤人員工資、各項保險等需要補貼。
　?。ǘ╆P于政府采購支出說明
　　本單位2018年度政府采購支出總額193.11萬元，其中：政府采購貨物支出0.81萬元、政府采購工程支出192.3萬元。
　?。ㄈ╆P于國有資產占用情況說明
　　截至2018年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備均沒有。

　　（四）關于2018年度預算績效情況的說明
　　1、預算績效管理工作開展情況
　　根據預算績效管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金1149萬元，占一般公共預算項目支出總額的92％。
　　組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，完成了移民局與天門市政府簽訂的2018年度工作任務目標，經天門市有關部門考核，移民局履行部門職責考核為“合格”；移民政策得到有效落實；移民重點項目穩步推進；移民生產發展取得新進展；移民群體穩定大局得到鞏固；移民局中心工作得到落實。
　　附件：2018年度天門市移民局整體支出績效自評表

　　2、部門決算中項目績效自評結果
　　我部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。
　　（1）移民直補和新增人口項目績效自評綜述：項目全年預算數為1149萬元，執行數為1149萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是移民直補資金按時發放率100%；二是項目建設任務完成率100%。
　　附件：《2018年度移民直補和新增人口項目績效自評表》

　　（2）移民經濟發展項目績效自評綜述：項目全年預算數為973萬元，執行數為973萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是投入資金973萬，建設項目17個，年底全部完成；二是實現移民脫貧268人，美麗家園1個，移民增收1500元；三是項目實施后，改善了農村環境，保障了移民增收，達到了鄉村旅游。
　　附件：《2018年度移民經濟發展項目績效自評表》

　　3、績效評價結果應用情況
　　（1）部門績效評價結果應用情況
　　通過績效評價，加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。
　?。?）部門績效評價結果擬應用情況
　　通過績效評價，擬加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。
　　第四部分　名詞解釋
　　一、部門決算：是指行政事業單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。
　　二、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
　　三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
　　四、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。
　　五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
　　六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
　　七、結余分配：指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
　　八、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
　　九、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
　　十、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。
　　十一、“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
　　十二、機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。